2022年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、部门基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

根据《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网街道机构改革实施方案》，设立手机彩票网小关街道办事处。设置六个办公室、纪检监察机构和综合行政执法队，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队；所属3家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）。

 

 

主要职责是：

 

 

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

 

 

贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

 

 

负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

 

 

组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

 

 

配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

 

 

协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

 

 

对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

 

 

制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

 

 

配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

 

 

负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

 

 

协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

 

 

保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

 

 

负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

 

 

负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

 

 

指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

 

 

组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

 

 

组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

 

 

组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

 

 

对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

 

 

承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制89人，实有人数84人；事业编制40人，实有人数40人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计17,380.29万元，比上年增加205.73万元，增长1.20%。主要原因：义务兵优待金、垃圾分类第三方服务经费等项目资金有所增加。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022年度本年收入合计16,755.88万元，比上年增加975.51万元，增长6.18%，其中：财政拨款收入16,740.71万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入15.17万元，占收入合计的 0.09%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 17,379.15万元，比上年增加811.48万元，增长4.90%，其中：基本支出4,427.44万元，占支出合计的 25.48%；项目支出12,951.71万元，占支出合计的 74.52%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计17,352.47万元，比上年增加357.02万元，增长2.10%。主要原因：义务兵优待金、垃圾分类第三方服务经费等项目资金有所增加。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出17,352.47万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,143.93万元，占本年财政拨款支出12.36%；公共安全支出1,708.36万元，占本年财政拨款支出9.85%；教育支出 0.03万元，占本年财政拨款支出0.0002%；文化旅游体育与传媒支出94.54万元，占本年财政拨款支出0.54%；社会保障和就业支出 6,341.63万元，占本年财政拨款支出36.55%；卫生健康支出 454.26万元，占本年财政拨款支出2.62%；节能环保支出 303.22万元，占本年财政拨款支出1.75%；城乡社区支出 3,240.36万元，占本年财政拨款支出18.67%；农林水支出 1,779.61万元，占本年财政拨款支出10.26%；住房保障支出 1,281.55万元，占本年财政拨款支出7.39%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.03%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,143.93万元，比2022年度年初预算增加174.74万元，增长8.87%。其中：

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,080.40万元，比2022年度年初预算增加333.24万元，增长19.07%。主要用于街道办事处的机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“组织事务”（款）2022年度决算63.53万元，比2022年度年初预算减少158.5万元，下降71.39%。主要用于课题研究等支出。

 

 

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,708.36万元，比2022年度年初预算增加1,338.07万元，增长361.37%。其中：

 

 

“公安”（款）2022年度决算7.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于警务工作站支出。

 

 

“司法”（款）2022年度决算0.20万元，与2022年度年初预算持平。主要用于人民调解支出。

 

 

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,701.16万元，比2022年度年初预算增加1338.07万元，增长368.54%。主要用于城市管理、综合治理等工作。

 

 

    3、“教育支出”（类）2022年度决算0.03万元，比2022年年初预算减少19.18万元，下降99.84%。其中：

 

 

“进修及培训”（款）2022年度决算0.03万元，比2022年度年初预算减少19.18万元，下降99.84%。主要用于教育培训。

 

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算94.54万元，比2022年年初预算增加94.54万元，增长100%。其中：

 

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算44.54万元，比2022年度年初预算增加44.54万元，增长100%。主要用于公共文明引导。

 

 

“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于文明城区支出。

 

 

  5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算6,341.63万元，比2022年度年初预算增加2,427.56万元，增长62.02%。其中：

 

 

“民政管理事务”（款）2022年度决算3,199.81万元，比2022年度年初预算增加470.17万元，增长17.22%。主要用于社区机构运转，根据本部门支出功能定位，根据北京市统一政策发放职工工资在此科目列示。

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算530.77万元，比2022年度年初预算增加3.74万元，增长0.71%。主要用于离退休干部服务、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“就业补助”（款）2022年度决算129.68万元，比2022年度年初预算增加118.68万元，增长1078.91%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

 

 

“抚恤”（款）2022年度决算529.33万元，比2022年度年初预算增加529.33万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等。

 

 

“社会福利”（款）2022年度决算15.03万元，比2022年度年初预算增加2.43万元，增长19.29%。主要用于辖区无丧葬补助居民丧葬补贴、养老服务建设等。

 

 

“残疾人事业”（款）2022年度决算116.10万元，比2022年度年初预算减少15.2万元，下降11.58%。主要用于辖区内残疾人服务及职业康复、残疾人温馨家园运转等。

 

 

“最低生活保障”（款）2022年度决算9.24万元，比2022年度年初预算增加9.24万元，增长100%。主要用于辖区内低保低收入人员的采暖补贴支出。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1,811.67万元，比2022年度年初预算增加1309.18万元，增长260.54%。主要用于功能疏解工作支出、公益事业等。

 

 

6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算454.26万元，比2022年度年初预算增加31.50万元，增长7.45%。其中：

 

 

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.3万元，增长100%。主要用于孝星经费。

 

 

“计划生育事务”（款）2022年度决算40.27万元，比2022年度年初预算增加6.53万元，增长19.35%。主要用于独生子女父母补助，计生关爱服务等工作。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算308.98万元，比2022年度年初预算减少23.54万元，下降7.08%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算104.71万元，比2022年度年初预算增加48.22万元，增长85.36%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作等。

 

 

7、“节能环保支出”（类）2022年度决算303.22万元，比2022年度年初预算增加303.22万元，增长100%。其中：

 

 

“其他节能环保支出”（款）2022年度决算303.22万元，比2022年年初预算增加303.22万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作。

 

 

8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算3,240.36万元，比2022年度年初预算增加885.32万元，增长37.59%。其中：

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算532.27万元，比2022年年初预算增加11.65万元，增长2.24%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于规划服务工作。

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算327.88万元，比2022年度年初预算增加28.57万元，增长9.55%。主要用于环境维护整治提升等工作。

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,350.22万元，比2022年年初预算增加845.1万元，增长56.15%。主要用于辖区家园建设，城市协管员工资支出等。

 

 

   9、“农林水支出”（类）2022年度决算1,779.61万元，比2022年度年初预算增加1759.31万元，增长8,666.55%。其中：

 

 

“水利”（款）2022年度决算18.48万元，与2022年度年初预算持平。主要用于河长制工作等。

 

 

“其他农林水支出”（款）2022年度决算1,761.13万元，比2022年度年初预算增加1759.31万元，增长96665.38%。主要用于功能疏解工作支出等。

 

 

   10、“住房保障支出”（类）2022年度决算1,281.55万元，比2022年度年初预算增加1,281.55万元，增长100%。其中：

 

 

“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算1,281.55万元，比2022年度年初预算增加1,281.55万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治等。

 

 

   11、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

 

 

“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产工作。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费。

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,427.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 5.82万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算17.39万元 减少11.56万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.32万元减少1.32万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 5.82万元，比2022年度年初预算数16.07万元减少10.24万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数5.82万元，比2022年度年初预算数 16.07万元减少10.24万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.65万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计320.94万元，比上年减少3万元，减少原因：压缩公用经费支出。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额3,253.94万元，其中：政府采购货物支出98.05 万元，政府采购工程支出1,405.50万元，政府采购服务支出1,750.39万 元。授予中小企业合同金额2,414.36万元，占政府采购支出总额的 74.20%，其中：授予小微企业合同金额1,582.30万元，占政府采购支出总额的48.63%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆16台，273.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算2388.53万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

2013202一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

 

2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

 

 

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

2081006社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

2210108住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

（一）部门概况

 

 

1、机构设置及职责工作任务情况

 

 

根据《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网街道机构改革实施方案》，设立手机彩票网小关街道办事处。设置六个办公室、纪检监察机构和综合行政执法队，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队；所属3家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）。

 

 

主要职责是：

 

 

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

 

 

贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

 

 

负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

 

 

组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

 

 

配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

 

 

协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

 

 

对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

 

 

制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

 

 

配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

 

 

负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

 

 

协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

 

 

保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

 

 

负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

 

 

负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

 

 

指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

 

 

组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

 

 

组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

 

 

组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

 

 

对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

 

 

承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

2、部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

 

 

根据街道工委办事处的中心任务及实际情况，设立整体绩效目标:全面贯彻落实区委区政府工作部署，在上级部门的正确指导下，加强党建引领，积极完成各项职能工作。强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；细化环境建设，创造良好氛围，推进基层建设，促进社会和谐。设立的整体绩效目标与职责任务相匹配，目标合理。

 

 

 

 

（二）当年预算执行情况

 

 

2022年全年预算数17380.29万元，其中，基本支出预算数4427.44万元，项目支出预算数12952.85万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出17379.15万元，其中，基本支出4427.44万元，项目支出12951.71万元，其他支出0万元。预算执行率为99.99%。

 

 

 

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

 

1、产出完成情况分析

 

 

  设定的产出数量、产出质量、产出进度、产出成本绩效目标较为科学，工作目标、资金分配、管理和使用等方面落实情况较好， 均取得预期的绩效目标。                           

 

 

2、效果实现情况分析

 

 

设定的经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响、服务对象满意度绩效目标设定合理，能够如期完成，实现了预期效果，达到了服务对象满意。

 

 

 

 

（四）预算管理情况分析

 

 

1、财务管理

 

 

（1）财务管理制度健全性

 

 

财务管理制度健全、完善。

 

 

（2）资金使用合规性和安全性

 

 

严格执行各项资金使用的审批程序，严格控制成本，节约开支，资金使用合规安全。

 

 

 

 

（3）会计基础信息完善性

 

 

会计基础信息完善，核算准确无误，内容真实，数字准确。

 

 

2、资产管理

 

 

货币资金等流动资产，严格按照相关法律法规、规章制度管理，账务管理合规，账实相符；固定资产等非流动资产，使用合理，处置规范，从资产配置、使用到处置资产的全过程进行了有效管理。

 

 

3、绩效管理

 

 

在整体绩效管理中，由街道主要领导亲自抓，主管领导进行全盘的指导，财务部门负责联系各科室部门督促预算绩效目标的落实，保障绩效目标的高效完成。在年度内，在执行计划的过程中，定期检查实际进度是否按计划要求进行，出现偏差及时找出原因，采取必要的补救措施或调整修改，直至全年绩效指标的完成。

 

 

4、结转结余率

 

 

2022年年末数1.14万元，全年支出预算数17380.29万元，结转结余率0.007%。

 

 

5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）

 

 

2022年决算支出数17379.15万元，年初预算数9075.84万元，部门预决算差异率91.49%。

 

 

（五）总体评价结论

 

 

1、评价得分情况

 

 

根据2022年整体绩效目标以及实际情况，我街道认真履行职责，对2022年整体支出绩效评价开展自评，全年较好地完成了年初确定的各项工作任务，全年绩效评价总评分为100分。

 

 

2、存在的问题及原因分析

 

 

无

 

 

（六）措施建议

 

 

无

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		民生家园建设经费
主管部门		手机彩票网小关街道办事处					实施单位			手机彩票网小关街道办事处
项目负责人		李慧娟					联系电话			84856645
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000	1000		1000			10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000		1000			—		—
		上年结转资金		—	—		—			—		—
		其他资金		—	—		—			—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照法律法规及有关政策规定使用资金，根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业发展。						已完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标	指标1：保障各项项目支出顺利完成			100%		100%	10		10	无
		质量指标	指标1：按照区财政局手机彩票网印发《手机彩票网民生家园建设专项资金管理办法（试行）》的通知（朝财城乡[2018]301号）文件要求执行。			100%		100%	10		10	无
		时效指标	指标1：按照预算执行要求完成。			100%		100%	10		10	无
		成本指标	指标1：严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金，保障资金使用安全合法合规；参照有关行业标准，选择有资质，价优质高的供应商。			100%		100%	20		20	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：切实根据工作和群众需求，保障民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。			≥95%		95%	30		30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过提高服务保障和家园建设等达到辖区群众满意。			≥95%		≥95%	10		10	无
总分									100		100

 

 

其他项目的《绩效自评表》见附件。

 

 

 

 

三、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

无

附件：手机彩票网小关街道办事处2022年部门决算公开报表

附件：手机彩票网小关街道办事处2022年部门决算绩效自评表