手机彩票网香河园街道办事处2022年部门决算
日期：2023-09-13 来源：香河园街道 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网香河园街道便民服务中心，挂北京市手机彩票网香河园街道退役军人服务站牌子。北京市手机彩票网香河园街道市民活动中心，挂北京市手机彩票网香河园街道党群活动中心牌子。北京市手机彩票网香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市手机彩票网香河园街道综治中心牌子。
手机彩票网香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制81人，实有人数76人；事业编制36人，实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计14,880.16万元，比上年增加593.16万元，增长4.15%。主要原因：本年度公共安全、社会保障和就业、农林水等支出增长较多。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计14,259.37万元，比上年增加2,118.04万元，增长17.44%，其中：财政拨款收入14,197.37万元，占收入合计的99.57%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入62.00万元，占收入合计的 0.43%
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 14,844.74万元，比上年增加1,284.68万元，增长9.47%，其中：基本支出3,922.64万元，占支出合计的 26.42%；项目支出10,922.10万元，占支出合计的 73.58%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计14,791.52万元，比上年增加677.20万元，增长4.80%。主要原因：本年度公共安全、社会保障和就业、农林水等支出增长较多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出14,791.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1,984.87万元，占本年财政拨款支出13.42%；公共安全支出 500.48万元，占本年财政拨款支出3.38%；教育支出 0.16万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出84.09万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出 6,868.40万元，占本年财政拨款支出46.43%；卫生健康支出 942.17万元，占本年财政拨款支出6.37%；节能环保支出 201.53万元，占本年财政拨款支出1.36%；城乡社区支出 3,256.16万元，占本年财政拨款支出22.01%；农林水支出 948.67万元，占本年财政拨款支出6.41%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1,984.87万元，比2022年度年初预算减少113.62万元，下降5.41%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算1,919.43万元，比2022年度年初预算增加223.64万元，增长13.19%。主要用于我街道办事处的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“组织事务”（款）2022年度决算42.07万元，比2022年度年初预算减少360.54万元，下降89.55%。主要用于组织党建活动。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算0.09万元，与2022年度年初预算持平。主要用于各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”（款）2022年度决算23.28万元，比2022年度年初预算增加23.28万元，增长100%。主要用于食品药品安全工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算500.48万元，比2022年度年初预算增加294.06万元，增长142.45%。其中：
“公安”（款）2022年度决算10.58万元，比2022年度年初预算减少0.42万元，下降3.82%。主要用于辖区内公共安全事务管理。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算489.90万元，比2022年度年初预算增加294.48万元，增长150.69%。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费、综治维稳中心经费、值班巡逻补助、门禁系统维护经费。
3、“教育支出”（类）2022年度决算0.16万元，比2022年年初预算减少17.59万元，下降99.10%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.16万元，比2022年度年初预算减少17.59万元，下降99.09%。主要用于会计人员继续教育培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算84.09万元，比2022年年初预算增加81.58万元，增长3,250.04%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算24.09万元，比2022年度年初预算增加21.58万元，增长859.76%。主要用于文明引导员补贴、文艺团队扶持经费。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于创文工作活动经费。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算6,868.40万元，比2022年度年初预算增加3,237.77万元，增长89.18%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算3,169.17万元，比2022年度年初预算增加541.3万元，增长20.6%。主要用于社区党建经费、社区机构运转、按照北京市统一政策缴纳社工社保。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算419.94万元，比2022年度年初预算增加1.57万元，增长0.38%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2022年度决算76.57万元，比2022年度年初预算增加72.57万元，增长1，814.25%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2022年度决算13.27万元，比2022年度年初预算增加13.27万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
“退役安置”（款）2022年度决算5.80万元，比2022年度年初预算减少0.45万元，下降7.2%。主要用于社区工作者培训项目款。
“社会福利”（款）2022年度决算6.88万元，比2022年度年初预算增加1.88万元，增长37.6%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”（款）2022年度决算40.15万元，比2022年度年初预算减少1.52万元，下降3.65%。主要用于街乡残疾人工作、温馨家园运转和职康运转。
“最低生活保障”（款）2022年度决算9.27万元，比2022年度年初预算增加9.27万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算3,127.34万元，比2022年度年初预算增加2，599.87万元，增长492.89%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、公益事业、社区疫情防控、政府购买社会组织服务、基层党组织服务群众等事务。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算942.17万元，比2022年度年初预算增加572.50万元，增长154.87%。其中：
“计划生育事务”（款）2022年度决算22.54万元，比2022年度年初预算减少0.85万元，下降3.63%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、送温暖经费。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算249.12万元，比2022年度年初预算减少16.55万元，下降6.23%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算670.51万元，比2022年度年初预算增加589.9万元，增长731.8%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。
7、 “节能环保支出”（类）2022年度决算201.53万元，比2022年度年初预算增加201.53万元，增长100%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算201.53万元，比2022年年初预算增加201.53万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作经费。
8、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算3,256.16万元，比2022年度年初预算增加982.57万元，增长43.22%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算566.06万元，比2022年年初预算增加21.05万元，增长3.86%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、社保在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算340.73万元，比2022年度年初预算增加0.87万元，增长0.26%。主要用于基本事业费保洁、绿化支出、优美大街建设、环境整治提升、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,319.37万元，比2022年年初预算增加960.65万元，增长70.7%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、老积极分子人员经费、街道临时救助。
9、 “农林水支出”（类）2022年度决算948.67万元，比2022年度年初预算增加893.87万元，增长1,631.15%。其中：
“水利”（款）2022年度决算20.45万元，与2022年度年初预算持平。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算928.22万元，比2022年度年初预算增加893.87万元，增长2，602.24%。主要用于防疫相关支出、人口调控资金。
17、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,922.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 23.78万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算31.64万元减少7.87万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.34万元减少1.34万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 23.78万元，比2022年度年初预算数30.30万元减少6.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数15.72 万元，比2022年度年初预算数15.72万元减少0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆购置费用。公务用车运行维护费2022年度决算数8.06万元，比2022年度年初预算数 14.58万元减少6.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.81万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计250.10万元,比上年减少25.89万元,,减少原因:严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额20.04万元，其中：政府采购货物支出19.92 万元，政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆10台，199.15万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1，147.45万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门所使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
公共安全支出（类）一般行政管理事务（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支以外其他用于农林水方面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网香河园街道便民服务中心，挂北京市手机彩票网香河园街道退役军人服务站牌子。北京市手机彩票网香河园街道市民活动中心，挂北京市手机彩票网香河园街道党群活动中心牌子。北京市手机彩票网香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市手机彩票网香河园街道综治中心牌子。人员情况：办事处机关在职人员112人，中心园在职4人，东里园在职3人。
本部门机构职责主要如下：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（9）承办区政府交办的其他事项。
部门整体绩效目标设立情况
全年各项目绩效目标设立情况良好，各项目均按照市、区及本单位相关规章制度设立，项目目标与任务职责匹配良好、目标均较为合理。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数14880.16万元，其中，基本支出预算数3922.64万元，项目支出预算数10957.52万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出14844.74万元，其中，基本支出3922.64万元，项目支出10922.1万元，其他支出0万元。预算执行率为99.76%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
本单位在职人员及离退休人员正常办公及生活秩序运行情况良好，同时9个社区各项服务保障工作维持情况良好。
产出质量
基本满足机关人员的正常办公、生活要求；工程质量标准全部为合格；对民生改善和社会和谐发挥了重要的作用。
产出进度
在2022年度完成各项资金支出进度要求，各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
产出成本
各预算项目经费成本合理，充分发挥各项目经费作用。
2、效果实现情况分析
（1）社会效益
提升地区党建工作水平；保障社区工作正常运转；长期保障工作平稳进行；为地区发展提供良好的辖区环境，促进地区良性健康发展。
服务对象满意度
居民等服务对象对城市建设等各项工作满意度良好。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
本部门各项财务管理制度健全，财务申请、报销、审批等相关制度按要求执行。
资金使用合规性和安全性
本部门所有项目资金适用范围、用途君合理合规，符合项目资金使用要求。
会计基础信息完善性
会计基础信息完善，各会计科目、功能科目、经济科目、预算项目等基础信息在年初均已完成更新。
资产管理
本部门资产管理各环节不相容，均按照资产管理相关制度要求执行。
绩效管理
本部门制定了绩效管理实施细则，并针对重点项目例如民生家园项目制定了专门的使用规范，提升绩效管理效率。
结转结余率
2022年度部门结转结余率为0.24%。
部门预决算差异率（决算-预算/预算）
2022年度部门预决算差异率为71.44%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
我单位2022年度部门整体支出绩效完成年初既定目标，各项工作基本按照预期目标进行开展并完成，实现了良好的社会效益。在项目进行过程中，我街道一直通过现场沟通、舆情关注等方式了解附近居民对于各个项目开展的满意度，辖区内居民的幸福感也得到了相应的提升。
存在的问题及原因分析
绩效目标划分不够具体，主要是由于年初预算时指按照要求设置了相关指标，并未进行延伸探讨。
措施建议
下一步，我单位将继续按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
二、项目支出绩效自评表
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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民生家园建设经费
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主管部门
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614-香河园
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实施单位
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614-香河园
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项目负责人
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高玉海
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联系电话
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64677044
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1000
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1000
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991.830417
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10
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99%
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9
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其中：当年财政拨款
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1000
|
1000
|
991.830417
|
—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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街道辖区内垃圾清运等环境秩序整治与维护，环境改造等重点区域环境卫生保障；街道社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障.
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街道辖区内垃圾清运等环境秩序整治与维护，环境改造等重点区域环境卫生保障；街道社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障.
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：保障社区个数
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9
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9
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15
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：综治、民生服务、生态文明等治理有效
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95
|
95
|
10
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|
指标2：
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|
……
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时效指标
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指标1：任务完成进度
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100
|
100
|
10
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|
指标2：
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|
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|
……
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|
成本指标
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指标1：尽可能控制人员成本
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1000.000000
|
991.830417
|
15
|
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|
指标2：
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……
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效益指标
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社会效益
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指标1：秩序良好、环境优美、居民幸福感提升
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95
|
95
|
30
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|
指标
|
指标2：
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|
|
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|
经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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|
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生态效益
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指标1：
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|
|
|
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|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
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可持续影响指标
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指标1：
|
|
|
|
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|
指标2：
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……
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|
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满意度
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服务对象满意度指标
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指标1：公众对辖区综治效果满意度
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95
|
95
|
10
|
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|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
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|
……
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总分
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100
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填表人： 高天琪 联系电话： 64648670 填写日期：2023.2.3
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北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
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