2022年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府采购情况表

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

1、部门机构设置 ：根据区委办京朝办发[2019]72手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委首都机场街道工作委员会、手机彩票网首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市手机彩票网首都机场社区便民服务中心、北京市手机彩票网首都机场市民活动中心、北京市手机彩票网首都机场市民诉求处置中心。

 

2、部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。

 

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制78人，实有人数73人；事业编制39人，实有人数34人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收、支总计1,2561.21万元，比上年增加268.78万元，增长2.19%。主要原因：疫情防控、民生保障支出。

 

（一）收入决算说明

 

2022 年度本年收入合计12,089.90万元，比上年增加659.43万元，增 长5.77%，其中：财政拨款收入12,076.35万元，占收入合计 的99.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入13.55万元，占收入合计的 0.11%。

 

（二）支出决算说明

 

2022年度本年支出合计 12,559.37万元，比上年增加728.40万元，增长6.16%，其中：基本支出4,918.46万元，占支出合计的 39.16%；项目支出7,640.92万元，占支出合计的 60.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计12,545.82万元，比上年增加322.95万元，增长2.64%。主要原因：增加疫情防控、社会保障等支出。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

    2022年度一般公共预算财政拨款支出12,545.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,383.65万元，占本年财政拨款支出19.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,272.06万元，占本年财政拨款支出10.14%；教育支出 0.44万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 99.83万元，占本年财政拨款支出0.80%；文化旅游体育与传媒支 出60.00万元，占本年财政拨款支出0.48%；社会保障和就业支出 4,225.31万元，占本年财政拨款支出33.68%；卫生健康支出 320.58万元，占本年财政拨款支出2.56%；节能环保支出 83.39万元，占本年财政拨款支出0.66%；城乡社区支出 2,843.35万元，占本年财政拨款支出22.66%；农林水支出 1,257.22万元，占本年财政拨款支出10.02%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

    1、 “一般公共服务支出”（类）2022年度决算2383.65万元，比2022年年初预算减少242.77万元，下降9.24%。其中：

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算1859.75万元，比2022年年初预算增加240.06万元，增长14.83%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

 

“组织事务”（款）2022年度决算52.92万元，比2022年年初预算增加3.58万元，下降7.26%。主要用于基层党组织服务群众经费、“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴等。

 

 “其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算470.97万元，比2022年年初预算减少483.85万元，下降50.68%。主要用于“接诉即办”工作专项资金。

 

  2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,272.06万元，比2022年度年初预算增加1,067.04万元，增长520.46%。其中：

 

 “公安”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻区制经费。

 

 “其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,267.06万元，比2022年度年初预算增加1,067.04万元，增长520.46%。主要用于城市管理指挥中心运行经费、综治维稳中心经费等。

 

  3、“教育支出”（类）2022年度决算0.44万元，比2022年年初预算减少17.66万元，下降97.57%。其中：

 

 “进修及培训”（款）2022年度决算0.44万元，比2022年年初预算下降17.66万元，下降97.57%。主要用于财务软件培训费用。

 

  4、“科学技术支出”（类）2022年度决算99.83万元，比2022年度年初预算减少0.17万元，下降0.17%。其中：

 

 “其他科学技术支出”（款）2022年度决算99.83万元，比2022年年初预算增加99.83万元，增长100%。主要用于三馆一站免费开放补助、街乡社区文化中心提升服务水平项目经费。

 

  5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算60.00万元，比2022年年初预算增加60.00万元，增长100%。其中：

 

“其他文化旅游体育与传媒”（款）2022年度决算60.00万元，比2022年年初预算增加60.00万元，增长100%。主要用于三馆一站免费开放补助、街乡社区文化中心提升服务水平项目经费。

 

  6、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算4,225.31万元，比2022年度年初预算增加1,855.81万元，增长78.32%。其中：

 

 “民政管理事务”（款）2022年度决算1,875.10万元，比2022年年初预算增加1875.10万元，增长100%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算443.99万元，比2022年年初预算减少20.06万元，下降4.74%。主要用于根据北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

 “就业补助”（款）2022年度决算52.03万元，比2022年度年初预算增加52.03万元，增长100%。主要用于就业帮扶等。

 

“抚恤”（款）2022年度决算19.91万元，比2022年度年初预算增加19.91万元，增长100%。主要用于抚恤金经费。

 

“退役安置”（款）2022年度决算0.20万元，与2022年度年初预算持平。主要用于社工关爱项目。

 

“社会福利”（款）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于社会救助、社会保障等。

 

“残疾人事业”（款）2022年度决算90.20万元，比2022年度年初预算增加11.00万元，增长13.89%。主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

 

 “最低生活保障”（款）2022年度决算2.35万元，比2022年度年初预算增加2.35万元，增长100%。主要用于最低生活保障经费。

 

 “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1,740.54万元，比2022年度年初预算增加1667.45万元，增长2281.37%。主要用于功环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

 

 7、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算320.58万元，比2022年度年初预算增加31.65万元，增长10.96%。其中：

 

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于卫生健康管理事务。

 

 “计划生育事务”（款）2022年度决算7.03万元，比2022年度年初预算增加1.88万元，增长36.51%。主要用于独生子女父母奖励、社区村计生专干补贴等。

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算294.29万元，比2022年度年初预算增加14.31万元，增长5.47%。主要用于补充医疗保险、基本医疗保险等。

 

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算19.06万元，比2022年度年初预算增加19.06万元，增长100%。主要用于地区卫生健康防护。

 

 8、 “节能环保支出”（类）2022年度决算83.39万元，比2022年度年初预算增加83.39万元，增长100%。其中：

 

 “其他节能环保支出”（款）2022年度决算83.39万元，比2022年年初预算增加83.39万元，增长100%。主要用于地区节能环保设施及环境提升。

 

 9、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算2,843.35万元，比2022年度年初预算增加981.98万元，增长52.76%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算620.75万元，比2022年年初预算增加620.75万元，增长100%。主要用于提升辖区管理事务效能。

 

 “其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,192.60万元，比2022年年初预算增加839.94万元，增长62.10%。主要用于民生家园、和谐促进员、老积极分子人员经费等。

 

 10、 “农林水支出”（类）2022年度决算1,257.22万元，比2022年度年初预算增加1251.57万元，增长22,163.63%。其中：

 

“水利”（款）2022年度决算0.22万元，比2022年度年初预算增加0.22万元，增长100%。主要用于水利设施等。

 

 “其他农林水支出”（款）2022年度决算1,256.99万元，比2022年度年初预算增加1256.99万元，增长100%。主要用于辖区内农林水设施改善、维护等。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

    2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,918.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.01万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算11.98万元减少4.97万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元减少0.00万元。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.27万元减少1.27万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.01元，比2022年年初预算数10.71万元减少3.7万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：主要是本年对我单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,无新增购置车辆，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数7.01万元，比2022年年初预算数10.71万元减少3.7万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.17万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计290.11万元,比上年增加3.33万元，增加原因:日常办公水电费支出等 。

 

三、政府采购支出情况

 

2022 年度政府采购支出总额108.98万元，其中：政府采购货物支出101.29 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.69万 元。授予中小企业合同金额107.59万元，占政府采购支出总额的 98.72%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支 出总额的4.12%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年车辆7台，96.11万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2022年政府购买服务决算524.22万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2019999其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

 

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

 

2069999科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

207999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

  2080999社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 。

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

2080999社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（类）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（类）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 (一)部门概况

 

1、机构设置及部门职能情况

 

（1）机构设置情况

 

根据区委办京朝办发[2019]72手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委首都机场街道工作委员会、手机彩票网首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市手机彩票网首都机场社区便民服务中心、北京市手机彩票网首都机场市民活动中心、北京市手机彩票网首都机场市民诉求处置中心。

 

（2）部门职能情况

 

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。

 

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

 

①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

②承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

③协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

④参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

⑤负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

⑥推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

⑦组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

⑧组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

⑨承办区政府交办的其他事项。

 

2、部门绩效实现情况

 

2022年，首都机场街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区十三次党代会精神，立足地区实际，紧紧围绕新发展理念，融入新发展格局，着力在抓班子、带队伍、强基础、重实效上下功夫。坚持以忠诚国门引领平安、美丽、幸福国门建设，加强街道工委对基层治理的全面领导，弘扬“忠诚、担当、敬业、奉献”国门精神。全力以赴抓好疫情防控，构筑口岸地区免疫屏障，抓实冬奥会、冬残奥会、全国“两会”和党的二十大等重大会议活动安保维稳及服务保障，在平安国门建设上取得新实效。对接首都机场“国门再造”计划，加快推进“三供一业”及市政管理移交改革，实施地区基础设施改造升级，确保城市运行平稳有序，在美丽国门建设上取得新实效。用心用力用情工作，不断完善“接诉即办”工作机制，深入落实各项民生政策，增进民生福祉，在幸福国门建设上取得新实效。进一步提升忠诚、平安、美丽、幸福“四型国门”建设水平。

 

（二）当年预算执行情况

 

2022年全年预算数12561.206062万元，其中，基本支出预算数4918.456268万元，项目支出预算数7642.749794万元，其他支出预算数13.55184万元。资金总体支出12559.372148万元，其中，基本支出4918.456268万元，项目支出7640.91588万元，其他支出13.55184万元。预算执行率为100%。

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

2022年，在区委、区政府的正确领导下，首都机场街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，以建设精细化管理示范街道，持续提升忠诚、平安、美丽、幸福国门建设水平为目标，推动地区各项事业高效稳步发展，圆满完成了年初目标。2022年，在区委、区政府的正确领导下，首都机场街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，以建设精细化管理示范街道，持续提升忠诚、平安、美丽、幸福国门建设水平为目标，推动地区各项事业高效稳步发展，圆满完成了年初目标。

 

（四）预算管理情况分析

 

1、财务管理

 

（1）财务管理制度健全性：本部门严格执行内部控制制度

 

（2）资金使用合规性和安全性：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

 

（3）会计基础信息完善性：及时在区人民政府门户网站上进行了预决算公开。

 

“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在区人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

 

2、资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

 

3、绩效管理

 

按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

 

4、结转结余率 无

 

5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）

 

资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，疫情影响项目开展进度。

 

（五）总体评价结论

 

1、评价得分情况

 

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2022年度部门整体支出绩效自评得分是：99分。

 

2、存在的问题及原因分析

 

一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

 

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

 

三是个别工程项目评审工作进度滞后，造成项目预算支出进度较慢。

 

（六）措施建议

 

一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

 

二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

 

三是加强管理，严控行政支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 

四是应进一步加快支出进度，切实落实北京市及手机彩票网手机彩票网促支降存工作的各项政策措施。在保证资金安全的情况下，强化预算执行，进一步加快支出进度，做好将促支降存工作与区委、区政府重点工作相结合，更好地发挥积极财政政策作用，促进各项重点工作的加快推进。

 

二、项目支出绩效自评表

 

    其余项目支出绩效自评表见附件

 

三、北京市对手机彩票网人民政府首都机场街道办事处转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

（一）转移支付基本情况：无

 

（二）绩效目标实现情况：无

 

（三）绩效自评结论：无

 

 

附件：1、手机彩票网首都机场街道办事处2022年部门决算报表

           2、手机彩票网首都机场街道办事处2022年度项目支出绩效自评表