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手机彩票网潘家园街道办事处2022年度部门决算

日期：2023-09-13 来源：潘家园街道打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。

潘家园街道办事处的主要职责是：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制97人，实有人数94人；事业编制48人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28,905.80万元，比上年增加585.67万元，增长2.07%。主要原因：增加了疫情防控相关支出等。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计26,568.87万元，比上年减少404.95万元，下降1.50%，其中：财政拨款收入26,532.49万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入36.38万元，占收入合计的0.14%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计28,753.65万元，比上年增加3,080.27万元，增长12.00%，其中：基本支出4,832.66万元，占支出合计的16.81%；项目支出23,920.99万元，占支出合计的83.19%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计28,846.39万元，比上年增加810.55万元，增长2.89%。主要原因：增加了疫情防控相关支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,713.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,478.25万元，占本年财政拨款支出8.63%；公共安全支出4,183.31万元，占本年财政拨款支出14.57%；教育支出0.05万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出78.54万元，占本年财政拨款支出0.27%；社会保障和就业支出10,665.74万元，占本年财政拨款支出37.15%；卫生健康支出585.32万元，占本年财政拨款支出2.04%；节能环保支出492.34万元，占本年财政拨款支出1.71%；城乡社区支出4,531.13万元，占本年财政拨款支出15.78%；农林水支出5,693.65万元，占本年财政拨款支出19.83%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,478.25万元，比2022年度年初预算增加369.85万元，增长17.54%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,364.48万元，比2022年度年初预算增加371.09万元，增长18.62%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。

“组织事务”（款）2022年度决算113.70万元，比2022年度年初预算减少1.24万元，下降1.08%。主要用于兼职“两新”法人单位及社区居民支部书记补贴等。

“宣传事务”（款）2022年度决算0.06万元，与2022年度年初预算持平。主要用于城市志愿者工作相关支出。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算4,183.31万元，比2022年度年初预算增加3,299.88万元，增长373.53%。其中：

“公安”（款）2022年度决算17.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻社区相关支出。

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算4,166.31万元，比2022年度年初预算增加3299.88万元，增长380.86%。主要用于疫情防控及智慧平安小区建设等工作。

3、“教育支出”（类）2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算减少21.15万元，下降99.75%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.05万元，比2022年度年初预算减少21.15万元，下降99.75%。主要用于职工教育培训。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算78.54万元，比2022年年初预算增加78.54万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算28.54万元，比2022年度年初预算增加28.54万元，增长100%。主要用于文明引导员相关支出。

“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区迎检相关工作。

5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算10,665.74万元，比2022年度年初预算增加4,432.33万元，增长71.11%。其中：

“民政管理事务”（款）2022年度决算4,517.65万元，比2022年度年初预算增加208.73万元，增长4.84%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设、党组织服务群众等项目以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算505.60万元，比2022年度年初预算增加22.93万元，增长4.75%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。

“就业补助”（款）2022年度决算319.70万元，比2022年度年初预算增加309.90万元，增长3162.28%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织岗位补贴等。

“抚恤”（款）2022年度决算42.56万元，比2022年度年初预算增加42.56万元，增长100%。主要用于义务兵优待金、去世人员抚恤金。

“社会福利”（款）2022年度决算43.14万元，比2022年度年初预算增加38.14万元，增长762.72%。主要用于孤儿成年安置、无丧葬补助居民丧葬补贴以及区域养老联合体项目等。

“残疾人事业”（款）2022年度决算88.44万元，比2022年度年初预算增加8.00万元，增长9.94%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复站运转等。

“最低生活保障”（款）2022年度决算38.43万元，比2022年度年初预算增加38.43万元，增长100%。主要用于低保低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算5,110.23万元，比2022年度年初预算增加3763.65万元，增长279.50%。主要用于老旧小区综合整治、环境建设项目及基层党组织服务群众等。

6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算585.32万元，比2022年度年初预算增加127.18万元，增长27.76%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星相关支出。

“计划生育事务”（款）2022年度决算65.94万元，比2022年度年初预算增加1.83万元，增长2.86%。主要用于独生子女父母奖励及两节送温暖等。

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算337.04万元，比2022年度年初预算增加19.53万元，增长6.15%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算182.14万元，比2022年度年初预算增加105.62万元，增长138.03%。主要用于病媒消杀及严重精神障碍患者监护补贴。

7、“节能环保支出”（类）2022年度决算492.34万元，比2022年度年初预算增加490.58万元，增长27,880.13%。其中：

“其他节能环保支出”（款）2022年度决算492.34万元，比2022年度年初预算增加490.58万元，增长27,880.13%。主要用于垃圾分类相关工作。

8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算4,531.13万元，比2022年度年初预算增加1,170.36万元，增长34.82%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算739.35万元，比2022年年初预算增加127.98万元，增长20.93%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资。

“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划工作相关支出。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算41.40万元，比2022年度年初预算减少98.60万元，下降70.43%。主要用于社区综合服务用房一体化方案设计。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算630.10万元，比2022年度年初预算增加1.38万元，增长0.22%。主要用于辖区保洁和绿化、垃圾分类等。

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算3,090.28万元，比2022年年初预算增加1139.60万元，增长58.42%。主要用于民生家园建设、疫情防控应急保障以及城市协管员工资等。

9、“农林水支出”（类）2022年度决算5,693.65万元，比2022年度年初预算增加4774.20万元，增长519.25%。其中：

“水利”（款）2022年度决算1.01万元，与2022年度年初预算持平。主要用于大中型水库农转非移民培训补贴。

“其他农林水支出”（款）2022年度决算5,692.64万元，比2022年度年初预算增加4774.2万元，增长519.82%。主要用于疫情防控、功能疏解以及治理类街乡相关支出。

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,832.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数6.97万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算10.51万元减少3.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。主要原因：本年无因公出国（境）费用；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数6.97万元，比2022年度年初预算数8.93万元减少1.96万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年无公务用车购置费用。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.97万元，比2022年度年初预算数8.93万元减少1.96万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计356.88万元,比上年减少11.29万元,减少原因:坚持厉行节约、压缩经费开支。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,827.95万元，其中：政府采购货物支出93.49万元，政府采购工程支出2,630.43万元，政府采购服务支出1,104.03万元。授予中小企业合同金额3,530.41万元，占政府采购支出总额的92.23%，其中：授予小微企业合同金额18.44万元，占政府采购支出总额的0.48%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，95.02万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算3465.10万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公用设施（款）其他城乡社区公用设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公用设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

部门职能：

（1）综合办公室

承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。负责街道大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。

（2）党群工作办公室

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

（3）平安建设办公室(司法所)

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区防震减灾和突发事件应对工作。

（4）城市管理办公室

负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。负责辖区民兵、征兵工作。负责辖区人民防空工作。

（5）社区建设办公室

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。负责社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

（6）民生保障办公室

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作，协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。负责政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。

（7）纪检监察机构

负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。

（8）便民服务中心(退役军人服务站)

主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。

（9）市民活动中心(党群活动中心)

主要承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

（10）市民诉求处置中心(综治中心)

主要承担街道大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

根据街道2022年整体工作思路设立整体绩效目标，选取金额占比较大的三项活动作为绩效指标。绩效目标与职责任务相匹配，目标合理。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数28905.80万元，其中，基本支出预算数4832.66万元，项目支出预算数24073.14万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出28753.65万元，其中，基本支出4832.66万元，项目支出23920.99万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.47%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

保障了办事处及3个事业单位的正常运转。

（2）产出质量

产出质量优。

（3）产出进度

完成时效高。

（4）产出成本

成本控制在预算内。

2、效果实现情况分析

（1）社会效益

促进地区各项事业发展。

（2）服务对象满意度

群众满意度高。

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

为规范财务管理，结合单位实际管理需求，我单位制定了《潘家园街道财务管理制度汇编》及《手机彩票网潘家园街道办事处内部控制管理手册（试行）》，随着业务的更新，制定了《手机彩票网潘家园街道办事处公务卡管理暂行办法（试行）》，进一步提升了财务管理水平。

（2）资金使用合规性和安全性

强化日常监督管理，严格支出手续，确保财务支出合法性、准确性。在审批手续、发票审核、支出项目等方面严格把关，抓好资金使用的各个环节。

（3）会计基础信息完善性

我街道执行《政府会计制度》，严格遵守各项财务规定，做好日常会计核算工作，按照规定设置会计岗位、明确岗位职责，会计科目、会计账簿的设置和核算均符合规定。

2、资产管理

我街道严格按照各项资产管理规定，加强各类资产的管理与控制，定期对资产进行清查盘点，保护资产安全、完整，提高资产使用效率。

3、绩效管理

我街道严格按照市、区有关要求，做好绩效管理工作。坚持预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，同时积极配合财政局做好事前绩效评价工作，提高绩效管理的科学性、规范性和有效性。

4、结转结余率

2022年我单位年末结转结余为152.15万元，结转结余率为0.53%。

5、部门预决算差异率

2022年全年预算数为28905.80万元，决算数为28753.65万元，部门预决算差异率为-0.53%。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

2022年，我单位整体绩效目标完成较好，绩效评价得分100分。

2、存在的问题及原因分析

无。

（六）措施建议

无。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

民生家园建设经费

主管部门

潘家园街道

实施单位

潘家园街道

项目负责人

手机彩票网

手机彩票网潘家园街道办事处2022年度部门决算

日期：2023-09-13 来源：潘家园街道 打印页面 关闭页面

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