2022年度部门决算

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据区委区府手机彩票网街道党工委、办事处三定方案的文件，手机彩票网六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群服务中心)、六里屯街道市民诉求处置中心。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

六里屯街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制92人，实有人数87人；事业编制46人，实有人数41人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计29,385.69万元，比上年增加4211.30万元，增长16.73%。主要原因是商品和服务支出增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计27,791.06万元，比上年增加4642.69万元，增长20.06%，其中：财政拨款收入27,692.26万元，占收入合计 的99.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入98.80万元，占收入合计的 0.36%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 29,244.65万元，比上年增加5781.62万元，增长24.64%，其中：基本支出4,498.48万元，占支出合计的 15.38%；项目支出24,746.17万元，占支出合计的 84.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计29,286.12万元，比上年增加4,538.61万元，增长18.34%。主要原因是委托业务费、劳务费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出29,171.12万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,126.90万元，占本年财政拨款支出7.29%；公共安全支出 2,060.84万元，占本年财政拨款支出7.06%；文化旅游体育与传媒支 出102.63万元，占本年财政拨款支出0.35%；社会保障和就业支出 9,108.95万元，占本年财政拨款支出31.23%；卫生健康支出 934.60万元，占本年财政拨款支出3.20%；节能环保支出 379.70万元，占本年财政拨款支出1.30%；城乡社区支出 3,738.27万元，占本年财政拨款支出12.81%；农林水支出 3,490.25万元，占本年财政拨款支出11.96%；住房保障支出 7,223.97万元，占本年财政拨款支出24.76%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,126.90万元，比2022年度年初预算增加325.96万元，增长18.10%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,117.54万元，比2022年度年初预算增加1785.11万元，增长536.99%。主要用于街道办事处的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示等。

“组织事务”(款)2022年度决算1.35万元，比2022年度年初预算减少0.03万元，下降2.17%。主要用于发放城市协管员工资等。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算8.02万元，比2022年度年初预算增加8.02万元，增长100%。主要用于铁路护路联防工作。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,060.84万元，比2022年度年初预算增加1,660.93万元，增长415.32%。其中：

“公安”(款)2022年度决算15.98万元，比2022年度年初预算减少0.02万元，下降0.13%。主要用于民警驻区工作。

“司法”(款)2022年度决算0.30万元，与2022年度年初预算持平。主要用于人民调解工作。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2,044.56万元，比2022年度年初预算增加1660.95万元，增长166.00%。主要用于辖区疫苗补助、城市管理指挥中心、综治维稳中心、值班巡逻、文明引导员等事务。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少19.20万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少19.20万元，下降100%。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算102.63万元，比2022年年初预算增加102.63万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算52.63万元，比2022年度年初预算增加52.36万元，增长100%。主要用于文明引导员事务。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于文明城区管理事务。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算9,108.95万元，比2022年度年初预算增加3,574.03万元，增长64.57%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算4,205.55万元，比2022年度年初预算增加1134万元，增长36.92%。主要用于社区机构运转、社区党建等社区公共服务项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社会工作者工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算467.29万元，比2022年度年初预算增加425.80万元，增长1026.27%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算215.67万元，比2022年度年初预算增加215.67万元，增长100%。主要用于街道促进就业工作、公益性就业组织岗位补贴。

“抚恤”(款)2022年度决算45.30万元，比2022年度年初预算增加45.30万元，增长100%。主要用于死亡抚恤和义务兵优待金。

“社会福利”(款)2022年度决算4.66万元，比2022年度年初预算增加4.66万元，增长100%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴服务。

“残疾人事业”(款)2022年度决算194.24万元，比2022年度年初预算减少4.16万元，下降2.10%。主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算46.57万元，比2022年度年初预算增加46.57万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算3,929.67万元，比2022年度年初预算增加2893.93万元，增长279.414%。主要用于公益事业、疫情防控常态化、社会领域建设、环境提升、为民办实事、老旧小区综合整治、区级基层党组织服务群众等事务。

6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算934.60万元，比2022年度年初预算增加408.87万元，增长77.77%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.3万元，增长100%。主要用于辖区内发放孝顺之星奖金。

“计划生育事务”(款)2022年度决算51.52万元，比2022年度年初预算增加46.63万元，增长953.58%。主要用于独生子女父母补助、村居计生宣传员、计生专干补贴、暖心行动。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算305.08万元，比2022年度年初预算增加17.59万元，增长6.12%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算577.70万元，比2022年度年初预算增加420.35万元，增长267.14%。主要用于街道病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、防疫指挥调度系统工作、执勤岗位补助等。

7、 “节能环保支出”(类)2022年度决算379.70万元，比2022年度年初预算增加369.38万元，增长3,579.26%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算3.30万元，比2022年度年初预算增加3.08万元，增长1400%。主要用于重点区域治理杨柳飞絮工作。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算376.40万元，比2022年年初预算增加366.30万元，增长3626.73%。主要用于垃圾分类示范片区空档期运行、示范小区及宣传指导。

8、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算3,738.27万元，比2022年度年初预算增加1,506.83万元，增长67.53%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算603.02万元，比2022年年初预算增加603.02万元，增长100%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示等。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于责任规划师工作经费。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算133.58万元，比2022年度年初预算增加30万元，增长28.96%。主要用于辖区绿化养护服务项目。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,971.67万元，比2022年年初预算增加1386.51万元，增长87.47%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、办事处及社区层面服务用房运转、信访调处工作、人口普查、公共服务配套设施、民生服务保障等其他辖区事务。

9、 “农林水支出”(类)2022年度决算3,490.25万元，比2022年度年初预算增加2714.95万元，增长350.18%。其中：

“林业和草原”(款)2022年度决算6.96万元，比2022年度年初预算增加6.96万元，增长100%。主要用于首都绿化美化创建工作。

“水利”(款)2022年度决算3.38万元，与2022年度年初预算持平。主要用于河长制工作、大中型水库后期扶持农转非移民培训。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算3,479.91万元，比2022年度年初预算增加2707.99万元，增长351.10%。主要用于人防工程维修维护、疫情防控、功能疏解、河长制工作等。

10、 “住房保障支出”(类)2022年度决算7,223.97万元，比2022年度年初预算增加7,223.97万元，增长100%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2022年度决算7,223.97万元，比2022年度年初预算增加7,223.97万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治提升工程。

11、 “灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产相关工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,498.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.90万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.68万元减少13.78万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.40万元减少1.40万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.90万元，比2022年度年初预算数14.28万元减少12.38万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.90万元，比2022年度年初预算数 14.28万元减少12.38万元，主要原因：本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.38万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计312.83万元,比上年增加39.23万元,增加原因:行政单位运行支出增加 。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额127.71万元，其中：政府采购货物支出49.72 万元，政府采购工程支出0.75万元，政府采购服务支出77.24万 元。授予中小企业合同金额126.44万元，占政府采购支出总额的 99.00%，其中：授予小微企业合同金额92.61万元，占政府采购支 出总额的72.51%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆18台，228.37万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算680.10万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出.

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待金方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调试、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市委、北京市人民政府《手机彩票网加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》，手机彩票网六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群活动中心)、六里屯街道市民诉求处置中心(综治中心)。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

2、部门整体绩效目标设立情况

我街道结合部门主要职责，依据2022年重点工作任务和预算支出需求实际情况，设定部门整体绩效目标。一是保障街道办事处行政事业等人员工资、保险等相关经费支出，日常办公及各项业务的正常开展。二是实现全面履行办事处的各项职能，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成。三是进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强环境建设，维护社会稳定，细化社会管理，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。

通过对行政运行、基层党建和党务、社区建设等活动分别制定目标任务，确立产出、效益、满意度等多项绩效指标，实现目标与职责任务相匹配，保证目标合理性、可行性和效益性。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数29385.69万元，其中，基本支出预算数4498.48万元，项目支出预算数24787.64万元，其他支出预算数99.57万元。资金总体支出29244.65万元，其中，基本支出4498.48万元，项目支出24672.64万元，其他支出73.53万元。预算执行率为99.05%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

综合工作，任务：保证机构正常运转，人员工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：全年发放次数≥12次，实际完成情况：全年按月发放。

党群工作，任务：落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。指标：全年党建项目数≥13个，实际完成情况：22个。

社区建设工作，任务：负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。保证社工工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：全年发放次数=12次，实际完成情况：全年按月发放。

(2)产出质量

综合工作，任务：保证机构正常运转，人员工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：及时发放，实际完成情况：全年按月及时发放。

党群工作，任务：落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。指标：项目完成率≥90%，实际完成情况：100%。

社区建设工作，任务：负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。保证社工工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：及时发放，实际完成情况：全年按月及时发放。

(3)产出进度

综合工作，任务：保证机构正常运转，人员工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：项目时间≤1年，实际完成情况：按时支付全年工资。

党群工作，任务：落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。指标：项目时间≤1年，实际完成情况：按合同支付全年活动支出。

社区建设工作，任务：负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。保证社工工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：项目时间≤1年，实际完成情况：按时支付全年活动费用和社工工资。

(4)产出成本

综合工作，任务：保证机构正常运转，人员工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：按照实际支出，实际完成情况：严格按照工资统发。

党群工作，任务：落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。指标：不超额支出(基层党组织+党建经费)≤634.66万元，实际完成情况：按照相关要求，预算经费全部支出。

社区建设工作，任务：负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。保证社工工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：按照实际支出，实际完成情况：严格按照工资统发。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

综合工作，任务：保证机构正常运转，人员工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：保证机关、事业等人员及时全额收到工资，实际完成情况：全年按月发放。

党群工作，任务：落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。指标：提升辖区党建水平，实际完成情况：进一步加大基层党建基础保障力度，提升基层党组织服务水平。

社区建设工作，任务：负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。保证社工工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：保证社工及时全额收到工资，实际完成情况：全年工资足额发放。

(2)服务对象满意度

综合工作，任务：保证机构正常运转，人员工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：机关、事业等人员满意度≥90%，实际完成情况：机关、事业等人员满意。

党群工作，任务：落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。指标：居民满意度≥85%，实际完成情况：居民满意。

社区建设工作，任务：负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。保证社工工资及时全额下发，五险一金按时缴纳。指标：社工满意度≥90%，实际完成情况：社工满意。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

制定了《六里屯街道办事处财务收支审批制度》、《六里屯街道办事处财政财务内部管理办法》等财务管理制度和办法，财务管理制度基本完整。

(2)资金使用合规性和安全性

资金支出由经办人签字、业务负责人签字、主管领导签字、主管财务领导等人签字审批，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现项目单位截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金的使用较为合规。

(3)会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度执行，加强对预算、财务、等业务的不断学习，做好预决算信息公开工作，确保会计核算规范及预决算数据的完整准确。

2、资产管理

货币资金等流动资产，严格按照相关法律法规、规章制度管理，账务管理合规，账实相符；固定资产等非流动资产，明确资产管理职责，强化资产管理意识，严格固定资产购置、维护、处置、报废、盘点等环节，不断提升街道固定资产管理水平。

3、绩效管理

街道工委、办事处高度重视绩效跟踪工作，明确了绩效跟踪工作的具体要求，并落实了领导责任制度，明确主要领导为“第一责任人”，分管领导为“直接责任人”。在街道工委、办事处的领导下，各业务部门高度重视预算资金绩效管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，严格按照“三重一大”决策制度、工程管理办法、购买服务管理办法等相关规定，执行项目立项、招标、合同签订、支付款项等程序，对项目进度、项目质量等进行考核。

4、结转结余率

根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

2022年年末数141.04万元，全年支出预算数29244.65万元，结转结余率0.48%。(结转结余率=本年年末数/支出预算数总计*100%)

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年决算支出数29244.65万元，年初预算数11307.77万元，部门预决算差异率158.62%。(预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%)

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

根据2022年整体绩效目标以及实际情况，我街道认真履行职责，对2022年整体支出绩效评价开展自评，并对2022年完成的纳入考核范围的114个项目进行了绩效自评。从资金执行情况及绩效指标情况来看，各项目均有序开展，全年较好地完成了年初确定的各项工作任务，全年绩效评价总评分为100分。

2、存在的问题及原因分析

无。

(六)措施建议

预算资金项目根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排，预算执行过程中加强对支出项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，同时建议建立一体化系统绩效跟踪评价模块功能，实现绩效评价信息化，与预算执行联动，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：1.手机彩票网六里屯街道办事处2022年度部门决算报表

           2.手机彩票网六里屯街道办事处2022年项目支出绩效自评表