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手机彩票网和平街街道办事处2022年部门决算

日期：2023-09-13 来源：和平街街道 打印页面 关闭页面

 
2022年度手机彩票网
和平街街道办事处决算公开
目录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
 
 
 
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
和平街街道党工委、办事处机构设置包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网和平街街道便民服务中心，挂北京市手机彩票网和平街街道退役军人服务站牌子。北京市手机彩票网和平街街道市民活动中心，挂北京市手机彩票网和平街街道党群活动中心牌子。北京市手机彩票网和平街街道市民诉求处置中心，挂北京市手机彩票网和平街街道综治中心牌子。
1.综合办公室
工作职责：承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。
2.党群工作办公室
工作职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设，党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。
3.平安建设办公室（司法所）
工作职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。
4.城市管理办公室
工作职责：负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。
5.社区建设办公室
工作职责：负责制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
6.民生保障办公室
工作职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。
7.纪工委、监察组
工作职责：协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。
8.综合行政执法队
工作职责：履行市容环境卫生方面、园林绿化方面、城市规划方面、工商行政管理方面、交通管理方面、城市节水管理方面、停车管理方面、环境保护管理方面、建筑施工现场管理方面、城市河湖管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、食品安全管理、旅游管理方面十三项职能，熟练掌握及运用法律、法规，并制作相关法律文书；完成所管区域内的有关城管工作的专题调研工作；负责督促检查所管路段各单位“门前三包”责任制的落实情况。
9.和平街街道便民服务中心(退役军人服务站)
工作职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
10.和平街街道市民活动中心（党群活动中心）
工作职责：协调社会服务资源，为居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
11.和平街街道市民诉求处置中心（综治中心）
工作职责：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
 
（二）人员构成情况
行政编制95人，实有人数92人；事业编制44人，实有人数40人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18,070.95万元，比上年增加2,190.33万元，增长13.79%。主要原因：2022年疫情相关支出大幅度增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计17,325.81万元，比上年增加2,296.56万元，增长15.28%，其中：财政拨款收入17,308.95万元，占收入合计的99.90%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入16.86万元，占收入合计的 0.10%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计18,027.22万元，比上年增加3,013.30万元，增长20.07%，其中：基本支出4,744.61万元，占支出合计的 26.32%；项目支出13,282.61万元，占支出合计的 73.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计18,027.22万元，比上年增加2,220.85万元，增长14.05%。主要原因：2022年疫情支出大幅度增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出18,027.22万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,369.29万元，占本年财政拨款支出13.14%；公共安全支出 951.63万元，占本年财政拨款支出5.28%；文化旅游体育与传媒支 出79.49万元，占本年财政拨款支出0.44%；社会保障和就业支出6,345.23万元，占本年财政拨款支出35.20%；卫生健康支出 420.23万元，占本年财政拨款支出2.33%；节能环保支出 396.46万元，占本年财政拨款支出2.20%；城乡社区支出 4,184.77万元，占本年财政拨款支出23.21%；农林水支出 2,819.04万元，占本年财政拨款支出15.64%；住房保障支出 456.09万元，占本年财政拨款支出2.53%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,369.29万元，比2022年度年初预算增加361.11万元，增长17.98%。其中：
 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,296.60万元，比2022年度年初预算增加360.92万元，增长14.87%。主要用于机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
 “组织事务”（款）2022年度决算72.69万元，比2022年度年初预算增加0.19万元，增加0.01%。主要用于支部书记补贴、垃圾分类宣传经费。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算951.63万元，比2022年度年初预算增加606.13万元，增长175.44%。其中：
 “公安”（款）2022年度决算13.00万元，与2022年度年初预算持平主要用于社区警务站工作用房维护等工作。
“司法”（款）2022年度决算0.9万元，比2021年年初预算减少0.3万元，下降25%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算938.43万元，比2022年度年初预算增加607.33万元，增长183.42%。主要用于主要用非首都功能疏解项目、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控、疫情防控服务保障等经费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算79.49万元，比2022年年初预算增加79.49万元，增长100%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算19.49万元，比2022年度年初预算增加18.86万元，增长48.54%。主要用于要用于精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的市民活动中心职工工资在此科目列示。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于文明城区迎检的相关支出。
5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算6,345.23万元，比2022年度年初预算增加1,395.59万元，增长28.20%。其中：
 “民政管理事务”（款）2022年度决算3,801.78万元，比2022年度年初预算增加28.41万元，增长44.34%。主要用于我单位事业单位便民服务中心、市民诉求中心、市民活动中心按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算497.03万元，比2022年度年初预算增加8.25万元，增长3.6%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
 “就业补助”（款）2022年度决算248.84万元，比2022年度年初预算增加239.84万元，增张2664%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2022年度决算6.64万元，比2022年度年初预算增加6.64万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
 “社会福利”（款）2022年度决算2.74万元，比2022年度年初预算增2.74万元，增长75.88%。主要用于 “四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”（款）2022年度决算236.92万元，比2022年度年初预算增加5.5万元，增长2.3%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
 “最低生活保障”（款）2022年度决算20.27万元，比2022年度年初预算增加20.27万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出经费。
 “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1,531.01万元，比2022年度年初预算减少1083.95万元，增长242%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
8、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算420.23万元，比2022年度年初预算增加78.45万元，增长22.95%。其中：
 “计划生育事务”（款）2022年度决算40.52万元，比2022年度年初预算增加8.05万元，增长24.80%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算313.86万元，比2022年度年初预算增加13.56万元，增长4.5%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算65.85万元，比2022年度年初预算增加59.85万元，增长665%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育。
9、 “节能环保支出”（类）2022年度决算396.46万元，比2022年度年初预算增加388.31万元，增长4,764.54%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算396.46万元，比2022年年初预算增加388.31万元，增长4,764.54%。主要用于垃圾分类支出。
10、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算4,184.77万元，比2022年度年初预算增加901.29万元，增长27.45%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算709.20万元，比2022年年初预算增加50.61万元，增长7.68%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算15.00万元，与2022年度年初预算持平，主要用于街区责任规划师工作。
 “城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算662.89万元，比2022年度年初预算增加50万元，增长8.15%。主要用于自管保洁、绿化支出、垃圾分类第三方服务等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,797.68万元，比2022年年初预算增加785.68万元，增长39.04%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、病媒防治、基层党组织服务群众、基层法制、资产购置等其他辖区事务。
11、“农林水支出”（类）2022年度决算2,819.04万元，比2022年度年初预算增加2735.28万元，增长3,265.50%。其中：
 “水利”（款）2022年度决算48.28万元，比2022年度年初预算减少2.41万元，增长4.75%。主要用于街乡河长制。
 “其他农林水支出”（款）2022年度决算2,770.76万元，比2022年度年初预算增加2737.69万元，增长2783%。主要用于地区功能疏解资金等。
16、 “住房保障支出”（类）2022年度决算456.09万元，比2022年度年初预算增加456.09万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算456.09万元，比2022年度年初预算增加456.09万元，增长100%。主要用于黄姑坟3-5号楼小区改造工程。
 17、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平，其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平，主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,744.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
 
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 5.69万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算10.44万元 ，减少4.74万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年度年初预算持平，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.51万元减少1.59万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。2022年度决算数 5.69万元，比2022年度年初预算数8.93万元减少3.23万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数5.69万元，比2022年度年初预算数 8.93万元减少3.23万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计381.52万元,比上年减少15.34万元,减少原因:按照文件精神，压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额318.89万元，其中：政府采购货物支出221.13 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出97.76万 。授予中小企业合同金额317.39万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额194.87万元，占政府采购支出总额的61.11%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆25台，324.11万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算689.55万元。
六、专业名词解释
 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）一般行政管理事务（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
城乡社区支出（类） “城乡社区管理事务”（款）2022年度决算主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
城乡社区支出（类）“城乡社区规划与管理”（款）主要用于街区责任规划师工作。
城乡社区支出（类） “城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算662.89万元，主要用于自管保洁、绿化支出、垃圾分类第三方服务等工作。
城乡社区支出（类）“其他城乡社区支出”（款）主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、病媒防治、基层党组织服务群众、基层法制、资产购置等其他辖区事务。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
住房保障支出（类） “保障性安居工程支出”（款）用于黄姑坟3-5号楼小区改造工程。
灾害防治及应急管理支出（类） “应急管理事务”（款）反映安全生产执法工作。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
我街道机构设置为6个内设机构以及一个纪检监察派出机构和一个街道综合行政执法队，下属三个全额拨款事业单位，分别为北京市手机彩票网和平街街道便民服务中心（退役军人服务站）、北京市手机彩票网和平街街道市民活动中心（党群活动中心）和北京市手机彩票网和平街街道市民诉求处置中心（综治中心）。和平街街道办事处公务员机关行政编制64名，实有61人；政法专项编制4名，实有4人；行政执法专项编制26人，实有23人；机关工勤1人；事业单位编制44人，实有40人。
2、部门整体绩效目标设立情况
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数11045.553930万元，其中，基本支出预算6882.974302万元，项目支出预算数4162.579628万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出18070.952554万元，其中，基本支出4744.607816万元，项目支出金额为13282.614232万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
（三）整体绩效目标实现情况
根据对投入类指标、过程类指标和产出类指标分析的分析，我街道绩效项目规范、绩效目标质量较好，基本满足我街道辖区内精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平，等各项重点实施工作,提高地区居民群众对政府服务的满意度和对地区的幸福感、归属感。
我街道预算内的资金由财政拨付，严格按照街道财政资金管理制度和支付要求，严格执行审批手续，做到专款专用。
（四）总体评价结论
全年各预算项目组织管理、预算执行情况平稳有序，各预算项目严格按照市区相关文件要求，及我街道三重一大、内控管理、支出报销的相关制度，资金使用合理合规、各项目绩效目标落实到位，实现了良好的社会效益，进一步提升辖区内居民的满意度。
 
 二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
见附件
 
 
 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

民生家园

 

主管部门

综合办公室

实施单位

和平街街道办事处

 

 

 

 

项目负责人

 

 

 

董辛

 

 

 

联系电话

84280471

 

 

 

 

项目资金
（万元）

 

 

 

 

 

 

年初预算数

 

 

 

全年预算数

 

 

 

全年执行数

 

 

 

分值

 

 

 

执行率

 

 

 

得分

 

 

 

 

年度资金总额

 

 

 

1000

 

 

 

1000

 

 

 

1000

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中：当年财政拨款

 

 

 

1000

 

 

 

1000

 

 

 

1000

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

     上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

年度总体目标

 

 

 

预期目标

 

 

 

实际完成情况

 

 

 

 

   优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展。根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

绩
效
指
标

 

 

 

一级指标

 

 

 

二级指标

 

 

 

三级指标

 

 

 

年度

 

 

 

指标值

 

 

 

实际

 

 

 

完成值

 

 

 

分值

 

 

 

得分

 

 

 

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

产出指标

 

 

 

数量指标

 

 

 

指标1：项目尾款

 

 

 

指标1:2020民生家园项目结算尾款质保金

 

 

 

项目按预计完成

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

指标2：民生项目

 

 

 

指2：当年涉及的民生项目

 

 

 

项目按预计完成

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

指标1：确保重点工作

 

 

 

指标1：确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。

 

 

 

100%

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

指标2：应急工作

 

 

 

指标2：环境卫生、治安、应急等各项事业的发展

 

 

 

100%

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

进度指标

 

 

 

指标1： 2020年度民生家园项目尾款

 

 

 

指标1：按照上年度项目开展情况，合同签订，验收情况推进支出。

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

指标2：2021年民生家园项目

 

 

 

指标2：按照年初工作计划，有效推进各计划项目执行。

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

指标1：2020年度民生家园项目尾款

 

 

 

 

 

 

2020年度民生家园项目及2021年度民生家园项目尾款安排预算资金共计1000万元

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

指标2：2021年民生家园项目

 

 

 

 

 

 

2020年度民生家园项目及2021年度民生家园项目尾款安排预

 

 

 

100%

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

经济效益

 

 

 

指标

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

指标

 

 

 

指标1：2020年度民生家园项目尾款

 

 

 

指标1：用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。

 

 

 

100%

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

指标2：辖区疫情防疫

 

 

 

 

 

 

指标2：提升居民疫情知晓率，保护辖区居民生命安全。

 

 

 

100%

 

 

 

15

15

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

指标

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

 

 

 

指标

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

指标2： 地区居民满意度

 

 

 

项目按照民生需求设计，项目执行接受监督，项目成果群众100%满意

 

 

 

100%

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 
 
   
三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。
附件1：手机彩票网和平街街道办事处2022年部门决算报表
附件2：绩效自评表