2022年度部门决算公开

目 录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委八里庄街道工作委员会 手机彩票网八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕60号)，设立手机彩票网八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境秩序治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制102人，实有人数100人；事业编制50人，实有人数44人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27,668.36万元，比上年增加2,881.38万元，增长11.62%。主要原因：用于防疫开支。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计25,435.14万元，比上年增加2,805.42万元，增长12.40%，其中：财政拨款收入25,240.67万元，占收入合计的99.24%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入194.47万元，占收入合计的0.76%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计27,502.19万元，比上年增加4,984.76万元，增长22.14%，其中：基本支出5,071.23万元，占支出合计的18.44%；项目支出22,430.96万元，占支出合计的81.56%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计27,425.36万元，比上年增加3,113.46万元，增长12.81%。主要原因：用于防疫开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,353.73万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,577.66万元，占本年财政拨款支出9.42%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出2,244.58万元，占本年财政拨款支出8.21%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出125.42万元，占本年财政拨款支出0.46%；社会保障和就业支出12,167.89万元，占本年财政拨款支出44.48%；卫生健康支出639.59万元，占本年财政拨款支出2.34%；节能环保支出447.43万元，占本年财政拨款支出1.64%；城乡社区支出3,970.76万元，占本年财政拨款支出14.52%；农林水支出4,622.35万元，占本年财政拨款支出16.90%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出553.04万元，占本年财政拨款支出2.02%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,577.66万元，比2022年度年初预算减少214.53万元，下降7.68%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加0.50万元，增长100%。主要用于人大代表课题研究。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,404.98万元，比2022年度年初预算增加420.07万元，增长21.16%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“组织事务”(款)2022年度决算146.69万元，比2022年度年初预算减少642.59万元，下降81.41%。主要用于兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴、党建研究会立项课题及两新党建工作。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算7.50万元，比2022年度年初预算增加7.50万元，增长100%。主要用于铁路护路工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算17.99万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.06%。主要用于公务用车购置。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,244.58万元，比2022年度年初预算增加1,651.52万元，增长278.47%。其中：

“公安”(款)2022年度决算20.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻社区工作。

“司法”(款)2022年度决算0.20万元，与2022年度年初预算持平。主要用于人民调解工作。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2,224.38万元，比2022年度年初预算增加1,651.51万元，增长288.28%。主要用于城市管理指挥中心及综治维稳中心建设、智慧平安小区建设开支，疫情防控聘用保安、购置物资等。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算125.42万元，比2022年年初预算增加125.42万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算65.42万元，比2022年度年初预算增加65.42万元，增长100%。主要用于文明引导员工作。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长100%。主要用于文明城区创建工作。

4、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算12,167.89万元，比2022年度年初预算增加4,806.25万元，增长65.29%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算5,861.48万元，比2022年度年初预算增加974.31万元，增长19.94%。主要用于街道事业单位和社区机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位工作人员和社工工资在此科目列示；用于党组织服务群众及社会领域党建(如党建引领社区学习活动)等社区公共服务项目开支。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算581.81万元，比2022年度年初预算增加41.63万元，增长7.71%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算283.75万元，比2022年度年初预算增加277.75万元，增长4,629.17%。主要用于街道促进就业工作和公益性就业组织补助。

“抚恤”(款)2022年度决算113.29万元，比2022年度年初预算增加113.29万元，增长100%。主要用于抚恤工作及义务兵优待事务。

“社会福利”(款)2022年度决算10.96万元，比2022年度年初预算增加5.96万元，增长119.21%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、区域养老联合体建设、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算276.59万元，比2022年度年初预算增加5.07万元，增长1.87%。主要用于辖区内残疾人职业康复，残疾人各项困难补助、残疾人温馨家园运转等开支。

“最低生活保障”(款)2022年度决算42.91万元，比2022年度年初预算增加42.91万元，增长100%。主要用于低保低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算4,997.11万元，比2022年度年初预算增加3,345.34万元，增长202.53%。主要用于两节送温暖及慰问支出、公益事业项目(如艺术走进社区、共创美丽小巷、志愿服务新力量培育项目)、社会组织培育孵化、功能疏解等支出。

5、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算639.59万元，比2022年度年初预算增加160.45万元，增长33.49%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于孝顺之星工作。

“计划生育事务”(款)2022年度决算74.01万元，比2022年度年初预算增加11.91万元，增长19.18%。主要用于辖区独生子女父母补助、两节送温暖、暖心活动、情暖万家及心灵家园经费、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算383.98万元，比2022年度年初预算增加55.66万元，增长16.95%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算181.30万元，比2022年度年初预算增加92.58万元，增长104.35%。主要用于街道病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

6、 “节能环保支出”(类)2022年度决算447.43万元，比2022年度年初预算增加447.43万元，增长100%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算447.43万元，比2022年年初预算增加447.43万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作。

7、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算3,970.76万元，比2022年度年初预算增加869.62万元，增长28.04%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算615.56万元，比2022年年初预算增加124.84万元，增长25.44%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的综合行政执法队工作人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算29.90万元，比2022年度年初预算减少0.1万元，下降0.33%。主要用于责任规划师工作。

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算19.95万元，比2022年度年初预算增加19.95万元，增长100%。主要用于街头小微城市公共空间改造提升。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算519.81万元，比2022年度年初预算减少98.69万元，下降15.96%。主要用于辖区保洁绿化开支。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,785.55万元，比2022年年初预算增加823.64万元，增长41.98%。主要用于社区工作者工会经费开支、新建社区开办、公共服务配套设施建设，辖区民生事业(如辖区破损道路整修、背街小巷治理)、疫情期间应急保障支出。

8、 “农林水支出”(类)2022年度决算4,622.35万元，比2022年度年初预算增加4,429.96万元，增长2,302.57%。其中：

“林业和草原”(款)2022年度决算12.00万元，比2022年度年初预算增加12.00万元，增长100%。主要用于绿化美化工作。

“水利”(款)2022年度决算1.29万元，比2022年度年初预算增加0.06万元，增长4.88%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训市级补助。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算4,609.06万元，比2022年度年初预算增加4,417.9万元，增长2,311.10%。主要用于街乡治理(如京棉二厂生活区环境整治、红庙北里社区污水管道消隐改造、电动自行车充电车棚及电动汽车充电桩安装等)、辖区功能疏解工作(如延静里中街违建拆除项目)、人防工程维修维护及疫情期间购置物资，场地消杀等开支。

9、“住房保障支出”(类)2022年度决算553.04万元，比2022年度年初预算增加553.04万元，增长100%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2022年度决算553.04万元，比2022年度年初预算增加553.04万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治工作。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于辖区安全生产执法工作等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,071.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数29.71万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算39.26万元减少9.55万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.62万元减少1.62万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2022年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数29.71万元，比2022年度年初预算数37.64万元减少7.93万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.99万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.01万元。主要原因：购置价格小于预算价格，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.99万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.72万元，比2022年度年初预算数19.64万元减少7.92万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计333.48万元，比上年减少82.93万元，减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，减少日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额28.17万元，其中：政府采购货物支出10.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出18.01万元。授予中小企业合同金额27.08万元，占政府采购支出总额的96.13%，其中：授予小微企业合同金额27.08万元，占政府采购支出总额的96.13%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆11台，161.15万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算757.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委八里庄街道工作委员会 手机彩票网八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立手机彩票网八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市手机彩票网八里庄街道便民服务中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民活动中心。本部门行政编制102人，实有100人；事业编制50人，实有44人。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

整体绩效目标是：积极践行新发展理念，抢抓机遇、攻坚克难，全面做好控疫情、稳增长、强治理、惠民生、防风险等各项工作，向实现“美丽八里庄”目标不断迈进。治理“大城市病”，牢固树立城市治理理念，重拳整治环境突出问题，进一步提升城市运行保障水平，进一步巩固社会安全稳定局面，使城市服务管理能力迈上新台阶。始终坚持以人民为中心的发展思想，积极回应百姓期盼，加大民生改善力度，持续提升民生福祉。提高行政效能，实现政府自身建设新进展，深入推进学习教育常态化、制度化，持续强化基层党组织自身建设和党员干部能力建设，坚持依法行政，加快政府职能转变，聚焦热点问题破解和重点任务落实，促进服务群众、服务发展能力不断提高。结合上述工作，设定年度绩效目标如下：

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数12395.30万元，其中，基本支出预算数7833.17万元，项目支出预算数4562.13万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出11185.02万元，其中，基本支出6873.80万元，项目支出4311.22万元，其他支出0万元。预算执行率为90.24%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量：全年党组织服务群众项目55个，全覆盖八里庄街道所辖的17个社区；全年服务党员数量5500余人次；城市管理上，覆盖辖区保洁面积258574.27平米，覆盖辖区绿化面积87882.85平米；社区公益事业上，全覆盖17个社区，完成36个项目；民生事业上，按照街道工作安排，合理设计当年民生家园项目，民生家园经费涉及5个项目满足工作需要和群众需求。

(2)产出质量：党建责任落实夯实基层基础，不断深化具有八里庄特色的基层党建品牌，开展基层党组织党建活动，服务地区党员，促进党建工作提升，做好党建引领地区发展工作；使地区环境卫生与绿化美化水平提升；惠民措施深入落实，地区人群幸福感稳步提升；优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，推进环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展

(3)产出进度：优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，总体来说2022年按工作计划完成。

(4)产出成本：2022年全年预算数12395.30万元，资金总体支出11185.02万元，总体未超预算控制数。另，所有项目成本均控制在预算控制数之内，未出现超预算支出。

2、效果实现情况分析

一年来，部门预算项目取得的成果是：保障办事处及社区正常运转，支持办事处及社区服务工作正常开展，服务社区居民；基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分发挥；政府精细化管理与服务水平不断提升，增添城市魅力；推进社会治理，促进居民在社区治理中的参与度，解决居民诉求，建设和谐社会环境；做好了民生服务保障和美丽家园建设，根据上述部门履职情况分析，我街道设置的整体支出绩效目标达到了良好的社会效益，获得了辖区工作人员、居民较高的满意度。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，我街道制定《手机彩票网八里庄街道办事处财务管理制度汇编》《手机彩票网八里庄街道办事处内部控制手册》《手机彩票网八里庄街道办事处内部控制管理制度汇编》等单位内部的财务管理制度，严格按照内部控制规范要求，执行各项管理制度，规范经费支出。

(2)资金使用合规性和安全性：严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性，推行预算评审、评估和执行跟踪，不断加强财务管理，规范审批程序，强化内部控制，确保资金使用的合规性和安全性。

(3)会计基础信息完善性：严格按照政府会计制度执行，加强对预算、财务等业务的不断学习，做好预决算信息公开工作，确保会计核算规范及预决算数据的完整准确。

2、资产管理

严格落实固定资产管理制度，明确资产管理职责，强化资产管理意识，严格固定资产购置、维护、处置、报废、盘点等环节，不断提升街道固定资产管理水平。

3、绩效管理

按照年度绩效评价工作要求，八里庄街道办事处对2022年完成的纳入考核范围的项目进行了自评，综合自评结果较好。从2022年部门预算绩效完成情况看，总体完成较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作有序开展，达到了预期目标，评价结果可作为次年预算编制的重要参考依据。

4、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

部门预决算差异率=(实际支出-预算支出)/预算支出=(11185.02-12395.30)/12395.30=-9.76%

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

根据预算申报以及实际完成情况，街道对2022年完成的纳入考核范围的项目进行了绩效自评。从资金执行情况及绩效指标情况来看，各项目均有序开展，基本完成既定目标，通过部门整体绩效目标的执行，一是保障了街道办事处日常办公及各项业务的正常开展。二是实现全面履行办事处的各项职能，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成。三是进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强环境建设，维护社会稳定，细化社会管理，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。我单位对部门整体绩效进行综合评价得分：90分。

2、存在的问题及原因分析

无

(六)措施建议

预算资金项目根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排、预算执行过程中加强对重点支出、重大投资项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

其他项目支出绩效自评表(详见附件)

三、北京市对手机彩票网八里庄街道转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件1：2022年度部门决算报表

附件2：项目支出绩效自评表