2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委团结湖街道工作委员会、手机彩票网团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕62号)，设立手机彩票网团结湖街道办事处。内设六办一队一委三中心，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；事业单位：北京市手机彩票网团结湖街道便民服务中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民活动中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民诉求处置中心。

团结湖街道办事处主要职能职责：

团结湖街道党工委主要职责： 1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。 2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。 3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。 4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。 5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。 6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。 7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。 8.承办区委交办的其他事项。

团结湖街道办事处主要职责： 1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。 4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。 6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。 7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。 8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

手机彩票网团结湖街道办事处行政编制78人，实有人数70人；事业编制35人，实有人数32人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13669.08万元，比上年增加300.65万元，增长2.25%。主要原因：因疫情影响，2022年疫情防控资金增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计12877.74万元，比上年增加754.11万元，增长6.22%，其中：财政拨款收入12821.46万元，占收入合计 的99.56%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入56.28万元，占收入合计的 0.44%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 13357.45万元，比上年增加806.94万元，增长6.43%，其中：基本支出3817.76万元，占支出合计的 28.58%；项目支出9539.69万元，占支出合计的 71.42%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13275.20万元，比上年增加587.13万元，增长4.63%。主要原因：因疫情影响，2022年疫情防控资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出13275.20万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1872.93万元，占本年财政拨款支出14.11%；公共安全支出 652.56万元，占本年财政拨款支出4.92%；文化旅游体育与传媒支 出90.43万元，占本年财政拨款支出0.68%；社会保障和就业支出 5,027.03万元，占本年财政拨款支出37.87%；卫生健康支出 325.80万元，占本年财政拨款支出2.45%；节能环保支出 148.95万元，占本年财政拨款支出1.12%；城乡社区支出 3603.63万元，占本年财政拨款支出27.15%；农林水支出 1,548.87万元，占本年财政拨款支出11.67%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算1872.93万元，比2022年度年初预算增加194.16万元，增长11.57%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算1822.55万元，比2022年度年初预算增加194.60万元，增长11.95%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“组织事务”(款)2022年度决算50.35万元，比2022年度年初预算减少0.44万元，下降0.87%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算0.03万元，与2022年度年初预算持平。主要用于各项综治维稳工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算652.56万元，比2022年度年初预算增加493.33万元，增长309.82%。其中：

“公安”(款)2022年度决算7.94万元，比2022年度年初预算减少0.06万元，下降0.73%。主要用于辖区警务工作站建设。

“司法”(款)2022年度决算0.30万元，与2022年度年初预算持平。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算644.32万元，比2022年度年初预算增加493.39万元，增长326.89%。主要用于街乡综治维稳、环境整治以及疫情防控等经费。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少17.05万元，下降100%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少17.05万元，下降100%，因疫情原因，未发生培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算90.43万元，比2022年年初预算增加90.04万元，增长22621.90%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算30.84万元，比2022年度年初预算增加30.44万元，增长7649.26%。主要用于街乡文明引导员补贴、三馆免费开放补助经费。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算59.59万元，比2022年度年初预算增加59.59万元，增长100%。主要用于街乡文明城区迎检应急经费。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算5027.03万元，比2022年度年初预算增加1492.32万元，增长42.22%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算2330.48万元，比2022年度年初预算增加106.92万元，增长4.81%。主要用于事业单位机构运转、社区机构运转、社区工作者、党建等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算413.70万元，比2022年度年初预算减少13.36万元，下降3.13%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算217.67万元，比2022年度年初预算增加207.07万元，增长1953.45%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2022年度决算6.64万元，比2022年度年初预算增加6.64万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2022年度决算16.57万元，比2022年度年初预算增加3.97万元，增长31.52%。主要用于高龄老人津贴、丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算185.27万元，比2022年度年初预算增加11万元，增长6.31%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算7.90万元，比2022年度年初预算增加7.9万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1848.81万元，比2022年度年初预算增加1162.19万元，增长169.26%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算325.80万元，比2022年度年初预算增加37.53万元，增长13.02%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.2万元，增长100%。主要用于街乡“孝顺之星”经费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算23.93万元，比2022年度年初预算减少0.07万元，下降0.3%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、疫情防控经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算256.25万元，比2022年度年初预算减少8.02万元，下降3.03%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算45.42万元，比2022年度年初预算增加45.42万元，增长100%。主要用于街乡环境整治、严重精神障碍患者监护工作、疫情防控工作经费。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算148.95万元，比2022年度年初预算增加146.97万元，增长7439.51%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算4.20万元，比2022年度年初预算增加4.20万元，增长100%。主要用于重点区域杨柳飞絮治理工作。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算144.75万元，比2022年年初预算增加142.77万元，增长7226.91%。主要用于街乡环境整治等工作经费。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3603.63万元，比2022年度年初预算增加837.50万元，增长30.28%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算490.14万元，比2022年年初预算增加59.28万元，增长13.76%。主要用于综合行政执法队机构运转，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街乡责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算421.47万元，比2022年度年初预算增加18.38万元，增长4.56%。主要用于自管保洁、绿化支出、环境整治提升等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2662.03万元，比2022年年初预算增加759.83万元，增长39.94%。主要用于民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、办事处及社区层面服务用房运转、疫情防控等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算1548.87万元，比2022年度年初预算增加1511.84万元，增长4082.99%。其中：

“水利”(款)2022年度决算20.39万元，比2022年度年初预算减少0.06万元，下降0.28%。主要用于街乡河长制工作、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算1528.47万元，比2022年度年初预算增加1511.89万元，增长9118.95%。主要用于功能疏解、人口调控、为民办实事项目支出、疫情防控等其他辖区事务。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3817.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 29.24万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算40.75万元减少11.51万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算下达一致。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.33万元减少1.33万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年度未开展任何形式的公务接待活动。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 29.24万元，比2022年度年初预算数39.42万元减少10.18万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万 元。2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.26万元，比2022年度年初预算数 21.42万元减少10.16万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计256.70万元，比上年减少86.96万元，减少原因：本年物业管理费不在此科目 。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额879.27万元，其中：政府采购货物支出43.47 万元，政府采购工程支出268.92万元，政府采购服务支出566.88万 元。授予中小企业合同金额859.87万元，占政府采购支出总额的 97.79%，其中：授予小微企业合同金额25.14万元，占政府采购支出总额的2.86%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆12台，212.68万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算858.90万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013699一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待金方面的支出。

2081006社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130311农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调试、保护和基础管理工作的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委团结湖街道工作委员会、手机彩票网团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕62号)，设立手机彩票网团结湖街道办事处。内设六办一队一委三中心，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；事业单位：北京市手机彩票网团结湖街道便民服务中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民活动中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民诉求处置中心。

团结湖街道办事处主要职能职责：

团结湖街道党工委主要职责： 1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。 2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。 3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。 4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。 5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。 6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。 7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。 8.承办区委交办的其他事项。

团结湖街道办事处主要职责： 1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。 4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。 6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。 7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。 8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 9.承办区政府交办的其他事项。

部门整体绩效目标设立情况：

主要包括各部门绩效考核各项指标、预决算公开、资金及资产管理、内部管理制度建设等设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

我街道日常绩效工作主要由综合办及各业务办公室共同负责。综合办主要负责财政收支进度、财务管理、财政制度执行等，各业务科室主要负责绩效目标设定、阶段性目标达成、绩效目标实现等。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数8488.58万元，其中，基本支出预算数4858.39万元，项目支出预算数3630.18万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出13669.08万元，其中，基本支出3817.76万元，项目支出9851.32万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量和产出质量

针对不同项目性质，安排不同种类的活动。在保证活动开展数量的前提下，不断提高活动质量。例如：开展就业扶持工作、党建工作主题活动。

(2)产出进度

根据年度各项工作安排，依据项目实际进展，加强资金支出管理，严格执行经费预算批复，及时根据工作变化做好经费预算调整，支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度确定的目标。在项目过程中，由各部门和财务部门一起监督项目进程，并进行阶段性的工作总结。

(3)产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支。基本支出占总支出的比重大，其主要用于保障人员等基本支出；项目支出则能够保障各部门和各业务科室运转类保障性支出，在年度预算内控制了成本支出。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

对于经济效益指标，严格控制项目成本，确保项目不超额支出。对于慰问和社会保障工作项目，我们将严格按照区级政策要求，按标准准时进行发放。

(2)社会效益

妥善应对突发事件，重大环境和群众信访案件的查办能力不断提升；改善人居生活环境质量，提升居民生活便利，保障人民生命、财产安全；督促商家加大安全生产工作力度。

对于公共服务项目，我们将保持各服务机构在年度内可以正常运转，加强人员培训，提高社会面稳定，促进群众团结、地区和谐发展。

对于民生建设专项，我们从群众提出的实际问题出发，根据工作需要和群众需求开展了一系列老旧小区改造项目，真正的从根本上直接解决民生问题，保障了社区环境的安全稳定。各个项目按照民生需求设计，项目执行接受监督，项目成果使群众满意度达到90%以上。

(3)环境效益

对于环境整治项目，我们都将环境效益作为重点指标。不断推动环境质量改善、维护生态环境有所改善。主要围绕居民的日常生活中的所需开展环境整治项目，例如垃圾清运、危树修整等项目，对周边环境进行定期维护，保障了居民的宜居生活，不断增强居民幸福度和满意度。

(4)可持续性影响

不断加强机关干部队伍建设，提升服务保障能力。搭建交流学习、协同联动平台，加强指导联络，提高工作整体水平。有利于提高辖区人民生活质量。一方面，我们不断提升服务水平和服务质量，为居民提供更高质量的工作；另一方面，本年度许多项目为环境、老旧小区整治项目，此项目为长期工程项目，工程竣工后能够为居民提供更高质量生活。

(5)服务对象满意度

在项目推进过程中，除了对于资金使用情况的跟踪外，我们也不忘跟踪服务对象的满意度，以便我们可以更高效的推进项目。针对于周边工程项目的开展，我们做好了事前询问、事中反馈、事后回访这三个步骤，真正使得每一个项目都落实到位。对于发放给社区工作人员、巡逻执勤志愿者等的慰问经费，我们也会在项目完成后积极统计被慰问人员的实际感受，做好记录，以便我们下次工作开展的更加顺利。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性：严格按照内控规范要求，执行各项管理制度，规范经费支出。财政部门按照《会计法》等法律法规制定财务管理规定。财政部门严格执行财政纪律，并接受审计监督。

(2)资金使用合规性和安全：机关严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性，推行事前评估，预算评审和执行跟踪。不断加强财务管理，规范审批程序，强化内部控制，确保各项资金支出符合财务规定。

(3)会计基础信息完善性：严格按照政府会计制度做好工作，加强对预算、财务、采购等知识的学习，确保会计核算的规范及预决算数据的准确完整，按要求做好预决算信息公开工作。

2、资产管理：严格执行资产管理各项规定，强化资产的日常管理，扎实落实资产管理工作。资产配置按存量实行严格的控制管理，强化资产配置的预算理念，细化资产配置的预算编制，规范执行资产采购的审批程序。

3、绩效管理：按照年度绩效评价工作要求，团结湖街道办事处对 2022年完成的纳入考核范围的122个项目进行了自评，全部项目均填报了项目支出绩效自评表。

从2022年部门预算绩效完成情况看，总体完成较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作有序开展，达到了预期目标。

4、结转结余率2022年预算年末结转结余 311.63万元，上年财政资金结转支出783.06万元，比上年减少471.43万元。

5、部门预决算差异率2022年，年初部门预算8488.58万元，年度部门决算13669.08万元，部门预决算差异率为61.03%。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

经评价，2022年度部门整体支出绩效评价总得分在95分以上，评价结果为“优秀”。在产出进度方面整体项目进度符合预期，绝大部分项目完成了100%支出；从效果实现角度来看，各项指标基本顺利完成，经济效益和社会效益指标完成情况较好，能够从实际问题出发制定项目指标。在项目推进过程中，除了对于资金使用情况的跟踪外，我们也不忘跟踪服务对象的满意度，以便我们可以更高效的推进项目。

2、存在的问题及原因分析项目实施方案需进一步健全完善，应结合具体项目实施特点，形成项目实施工作方案，进一步明确实施部门责任。

项目执行的绩效资料收集、整理需进一步强化，重点项目开展对象满意度调查，更加全面地搜集项目效益效果资料。

(六)措施建议

1、强化绩效管理意识，相关部门定期开展绩效管理工作指导，使得项目负责部门明确责任意识和绩效管理的重要性，并在部门内制定相应的绩效管理措施。

2、建立数据共享平台，推动绩效管理信息化进程。将绩效管理与财务管理、工程管理等进行数据共享，为绩效管理提供可参考依据。

3、健全完善项目实施方案和管理制度。明确项目管理要素，合理安排项目人员分工、进度计划，加强项目实施过程控制及监督管理。

4、注重项目效益指标的实现情况，选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

项目名称

民生家园建设经费

主管部门

团结湖街道办事处

实施单位

团结湖街道办事处

项目负责人

郑欣宇

联系电话

85589960

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

1000

1000

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1000

1000

1000

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，保障环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业发展。

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：服务人数

42000

42000

12.5

12.5

指标2：

……

质量指标

指标1：保障地区环境卫生清洁有序，社会治理平安稳定、重大任务保障有力。

优良中低差

优

12.5

12.5

指标2：

……

时效指标

指标1：支出进度

95%

100%

12.5

12.5

指标2：

……

成本指标

指标1：项目成本

1000

1000

12.5

12.5

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：保障辖区环境卫生有序、地区安全稳定。

优良中低差

优

30

30

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：辖区群众对环境、治安工作满意度。

95%

95%

10

10

指标2：

……

总分

100

100

其余项目支出绩效自评表见附件

三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件:1.手机彩票网团结湖街道办事处2022年度部门决算报表

         2.手机彩票网团结湖街道办事处2022年项目支出绩效自评表