2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

手机彩票网麦子店街道办事处所属行政单位1个，为手机彩票网麦子店街道办事处；全额拨款事业单位3个，包括北京市手机彩票网麦子店街道便民服务中心、北京市手机彩票网麦子店街道市民活动中心、北京市手机彩票网麦子店街道市民诉求处置中心。

1.综合办公室(统计所)

承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机票、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文公起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网络工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。

2.党群工作办公室

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。负责人大、政协等相关工作。

3.平安建设办公室(司法所)

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社会矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人员调节等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

4.城市管理办公室

负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协调开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

5.社区建设办公室

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

6.民生保障办公室

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生活动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

7.纪工委、监察组

负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议;协助区监委开展调查工作。

8.综合行政执法队

行使市容环境法规、规章规定的区行政执法机关具有的全部处罚权；行使绿化管理法规、规章规定的区行政机关具有的全部处罚权；行使工商行政管理法规规定的对无固定场所的无照经营的处罚权；行使城市规划法律、法规规定的对道路街巷、居民小区等公共场所违章建设的处罚权；行使城市交通和市政管理法规、规章规定的对违法临时占路(不含机动车道)的处罚权；承担街乡综合执法平台的统筹协调工作。

9.便民服务中心

承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

10.市民活动中心

协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

11.市民诉求处置中心

负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。

(二)人员构成情况

行政编制92人，实有人数90人；事业编制44人，实有人数38人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计31,633.80万元，比上年增加3,261.67万元，增长11.50%。主要原因：功能疏解工作支出等有所增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计30,329.08万元，比上年增加2,777.80万元，增长10.08%，其中：财政拨款收入30,223.09万元，占收入合计的99.65%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入105.99万元，占收入合计的0.35%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计31,560.58万元，比上年增加4,628.59万元，增长17.19%，其中：基本支出4,684.35万元，占支出合计的14.84%；项目支出26,876.23万元，占支出合计的85.16%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计31,518.26万元，比上年增加3,283.36万元，增长11.63%。主要原因：功能疏解工作支出等有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,518.26万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,204.90万元，占本年财政拨款支出7.00%；公共安全支出827.43万元，占本年财政拨款支出2.63%；教育支出0.94万元；文化旅游体育与传媒支出84.80万元，占本年财政拨款支出0.27%；社会保障和就业支出23,064.22万元，占本年财政拨款支出73.18%；卫生健康支出368.72万元，占本年财政拨款支出1.17%；节能环保支出345.68万元，占本年财政拨款支出1.10%；城乡社区支出3,258.81万元，占本年财政拨款支出10.34%；农林水支出1,258.04万元，占本年财政拨款支出3.99%；商业服务业等支出99.72万元，占本年财政拨款支出0.32%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,204.90万元，比2022年度年初预算增加47.95万元，增长2.22%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,202.58万元，比2022年度年初预算增加325.63万元，增长17.35%。主要用于办事处的机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“组织事务”(款)2022年度决算2.00万元，比2022年度年初预算减少278.00万元，下降99.29%。主要用于基层党组织服务群众经费、街道党组织换届选举经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算0.32万元，比2022年度年初预算增加0.32万元，增长100%。主要用于重大活动安保工作。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算827.43万元，比2022年度年初预算增加745.37万元，增长908.32%。其中：

“公安”(款)2022年度决算7.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于派出所和社区警务站支出。

“司法”(款)2022年度决算0.16万元，与2022年度年初预算持平。主要用于司法宣传工作。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算820.27万元，比2022年度年初预算增加745.37万元，增长995.105%。主要用于地区功能疏解、环境建设、人口调控、指挥中心运维等工作经费。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.94万元，比2022年年初预算减少18.57万元，下降95.18%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.94万元，比2022年度年初预算减少18.57万元，下降95.18%。主要用于干部培训等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算84.80万元，比2022年年初预算增加84.80万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算34.80万元，比2022年度年初预算增加34.80万元，增长100%。主要用于文明引导和各项文化活动开展等。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区迎检创建工作。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算23,064.22万元，比2022年度年初预算增加20,121.29万元，增长683.71%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算2,716.81万元，比2022年度年初预算增加473.77万元，增长21.12%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算432.35万元，比2022年度年初预算减少1.93万元，下降0.45%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算133.72万元，比2022年度年初预算增加124.87万元，增长1410.93%。主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织经费。

“抚恤”(款)2022年度决算13.27万元，比2022年度年初预算增加13.27万元，增长100%。主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2022年度决算2.70万元，比2022年度年初预算增加2.70万元，增长100%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算177.88万元，比2022年度年初预算增加27.03万元，增长17.92%。主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算4.31万元，比2022年度年初预算增加4.31万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算19,583.17万元，比2022年度年初预算增加19477.26万元，增长18390.39%。主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算368.72万元，比2022年度年初预算增加67.47万元，增长22.40%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于“孝顺之星”。

“计划生育事务”(款)2022年度决算18.85万元，比2022年度年初预算增加9.66万元，增长105.03%。主要用于：独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算322.93万元，比2022年度年初预算292.05增加30.88万元，增长10.57%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算26.64万元，比2022年度年初预算增加26.64万元，增长100%。主要用于精神卫生综合管理工作经费，食品安全等工作。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算345.68万元，比2022年度年初预算增加345.68万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算197.41万元，比2022年度年初预算增加197.41万元，增长100%。主要用于重点区域治理杨柳飞絮。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算148.27万元，比2022年年初预算增加148.27万元，增长100%。主要用于污染源普查工作。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3301.13万元，比2022年度年初预算增加1067.95万元，增长47.82%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算646.29万元，比2022年年初预算增加138.14万元，增长27.18%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算42.10万元，比2022年度年初预算减少15万元，下降26.27%。主要用于责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算260.20万元，比2022年度年初预算增加49.9万元，增长23.73%。主要用于提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员等。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,310.23万元，比2022年年初预算增加852.58万元，增长58.49%。主要用于为民办实事项目支出、老旧小区改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务等。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算1,258.04万元，比2022年度年初预算增加1,237.76万元，增长6103.35%。其中：

“林业和草原”(款)2022年度决算15.54万元，比2022年度年初预算增加15.54万元，增长100%。主要用于绿化养护。

“水利”(款)2022年度决算20.28万元，与2022年度年初预算持平。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算1,222.22万元，比2022年度年初预算增加1,222.22万元，增长100%。主要用于河长制、人口调控等工作。

10、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算99.72万元，比2022年度年初预算增加99.72万元，增长100%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算99.72万元，比2022年度年初预算增加99.72万元，增长100%。主要用于促进人才发展。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,684.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数14.65万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算19.25万元减少4.60万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元,与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.40万元减少1.40万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数14.65万元，比2022年度年初预算数17.85万元减少3.20万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数14.65万元，比2022年度年初预算数17.85万元减少3.20万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计431.64万元，比上年增加92.03万元，增加原因:本年度行政人员有所增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额72.76万元，其中：政府采购货物支出72.67万元，政府采购工程支出0.09万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.48万元，占政府采购支出总额的96.87%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆28台，409.15万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1,426.92万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 (类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补助支出。

社会就业和保障支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

(1)综合办公室(统计所)

承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机票、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文公起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网络工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。

(2)党群工作办公室

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。负责人大、政协等相关工作。

(3)平安建设办公室(司法所)

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社会矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人员调节等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

(4)城市管理办公室

负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协调开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

(5)社区建设办公室

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

(6)民生保障办公室

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生活动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

(7)纪工委、监察组

负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议;协助区监委开展调查工作。

(8)综合行政执法队

行使市容环境法规、规章规定的区行政执法机关具有的全部处罚权；行使绿化管理法规、规章规定的区行政机关具有的全部处罚权；行使工商行政管理法规规定的对无固定场所的无照经营的处罚权；行使城市规划法律、法规规定的对道路街巷、居民小区等公共场所违章建设的处罚权；行使城市交通和市政管理法规、规章规定的对违法临时占路(不含机动车道)的处罚权；承担街乡综合执法平台的统筹协调工作。

(9)便民服务中心

承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

(10)市民活动中心

协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

(11)市民诉求处置中心

负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标依据本部门工作任务及计划设立，并依据本部门年度预算编制的要求和部门职能与职责进行细化，设定和填报绩效目标，以便预算按要求执行，严格管理。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数7761.17万元，其中，基本支出预算数5145.15万元，项目支出预算数2616.02万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出34853.79万元，其中，基本支出5962.32万元，项目支出28891.47万元，其他支出0万元。预算执行率为90.43%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

本部门整体服务覆盖辖区数量完成绩效目标，做好城市建设管理监察，开展辖区市容环境卫生、绿化、环境保护，配合开展经常性社会捐助和慈善工作等绩效目标完成情况与预期无偏离。

(2)产出质量

持续加强基层党组织建设，全面深化落实社区减负增效，配合做好城乡规划管理工作，协助开展老旧小区综合整治等工作，围绕“三化”目标要求，持续提升地区人居环境和居民生活品质，产出质量指标实现良好。

(3)产出进度

部门整体开展按照年初制定工作计划，有序推进，完成了设定的绩效目标值。

(4)产出成本

按照街道整体工作计划，安排项目资金使用，严格执行专款专用，按照财务制度支出，绩效目标实现情况与预期未偏离。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

深化落实基层党建责任制，持续加强党建引领基层社会治理能力，落实“河长制”、“街巷长制”工作，实现辖区宜居宜业、安定祥和，聚焦民生短板，围绕“七有”“五性”需求特征，努力做到“民有所呼，我有所应”等社会效益目标完成良好。

(2)服务对象满意度

辖区企业及居民满意度等服务对象满意度绩效目标实现效果与预期未偏离。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

在预算申报的基础上，本部门按照预算管理办法以及《麦子店街道办事处财务管理办法》等相关要求，加强财务收支及核算业务的管理，保证资金使用合规和安全。

本部门以核准的各项行政管理职能活动持续正常地进行为前提，以实际发生的经济业务或事项为依据，按照《行政单位会计制度》及国家其他有关法律法规的规定，采用权责发生制会计基础编制，真实、完整地反映了本部门2022年12月31日的财务状况及2022年度的财务收支情况。

2、绩效管理

本部门依据年度预算编制的要求，设定和填报绩效目标，并按照批复的绩效目标组织预算执行，根据设定的绩效目标开展绩效监控、单位自评，加强预算绩效全过程管理。

3、结转结余率

本部门零余额账户2022年度结转结余率为0%。

4、部门预决算差异率

本部门财政拨款收入预决算差异率为289.41%。

(五)总体评价结论

部门整体绩效实现情况及支出绩效目标完成情况基本相符，与预期完成情况未偏离。

(六)措施建议

本部门下一步将按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称

11010522T000000419016-基本事业费（自管）

主管部门

手机彩票网麦子店街道办事处

实施单位

手机彩票网麦子店街道办事处

项目负责人

王永飞

联系电话

58260766

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

210.30

210.30

210.20

10

99.95%

100

其中：当年财政拨款

210.30

210.30

210.20

—

—

上年结转资金

0.00

0.00

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障辖区内绿化养护、环境卫生等工作有序开展，确保为居民提供一个干净整洁、舒适靓丽的生活环境。

切实保障辖区内绿化养护、环境卫生等工作有序开展，为居民提供一个干净整洁、舒适靓丽的生活环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：全年环境卫生、垃圾清运等工作实施次数

12

12

10

10

无

指标2：

……

质量指标

指标1：辖区环境秩序网格案件整改率

100

100

20

20

无

指标2：

……

时效指标

指标1：每月持续开展环境卫生保障工作

12

12

10

10

无

指标2：

……

成本指标

指标1：各项经费支出合理

100

100

10

10

无

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：对环境保洁、绿化养护等工作的正面影响

100

100

30

30

无

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：居民满意度

95

95

10

10

无

指标2：

……

总分

100

其他项目见附件一。

三、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件：手机彩票网麦子店街道办事处2022决算公开报表

附件一：手机彩票网麦子店街道办事处项目支出绩效自评汇总表(2022年度)