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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》设立北京市手机彩票网退役军人事务局。北京市手机彩票网退役军人事务局机关内设四个科室，分别为办公室、移交安置科、优抚工作科和双拥工作科；下属2个事业单位，分别为北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心和北京市手机彩票网退役军人服务中心。主要负责贯彻落实本市、区制定的退役军人相关工作规划和政策措施，并组织实施；负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）人员构成情况

行政编制17人，实有人数17人；事业编制242人，实有人数236人

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计268,112.20万元，比上年增加24,617.04万元，增长10.11%。主要原因是退役安置支出增加。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计213,213.41万元，比上年减少2,212.45万元，下降1.03%，其中：财政拨款收入199,576.47万元，占收入合计的93.60%；上级补助收入13,636.93万元，占收入合计的6.40%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

    2022年度本年支出合计 252,845.20万元，比上年增加64,623.00万元，增长34.33%，其中：基本支出30,511.60万元，占支出合计的 12.07%；项目支出222,333.60万元，占支出合计的 87.93%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计230,911.72万元，比上年增加21,217.42万元，增长10.12%。主要原因是退役安置支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出230,911.72万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.79万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 165.85万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出 226,108.27万元，占本年财政拨款支出97.92%；卫生健康支出 4,636.81万元，占本年财政拨款支出2.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“教育支出”（类）2022年度决算0.79万元，比2022年年初预算减少46.97万元，下降98.35%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.79万元，比2022年度年初预算减少46.97万元，下降98.35%。主要用于工作人员及服务对象培训。

  2、“科学技术支出”（类）2022年度决算165.85万元，比2022年度年初预算减少2.20万元，下降1.31%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算165.85万元，比2022年度年初预算减少2.20万元，下降1.31%。主要用于北京市手机彩票网退役军人移交安置和优抚对象实体档案整理及数字化加工服务项目以及北京市手机彩票网退役军人综合信息数据库运维项目。

  3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算226,108.27万元，比2022年度年初预算增加18,522.82万元，增长8.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算791.76万元，比2022年度年初预算增加3.59万元，增长0.46%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”（款）2022年度决算19,786.41万元，比2022年度年初预算减少513.83万元，下降2.53%。主要用于优抚对象死亡抚恤支出、伤残抚恤支出及其他优抚支出等。 

“退役安置”（款）2022年度决算202,604.20万元，比2022年度年初预算增加18746.87万元，增长10.20%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的退役安置补助经费。

“社会福利”（款）2022年度决算64.27万元，比2022年度年初预算增加64.27万元，增长100%。主要用于优抚对象价格补贴经费。 

“退役军人管理事务”（款）2022年度决算2,831.62万元，比2022年度年初预算增加191.92万元，增长7.27%。主要用于双拥为部队办实事工作、退役军人管理服务工作等。 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加30万元，增长100%。主要用于两节送温暖困难官兵专项慰问经费。

4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算4,636.81万元，比2022年度年初预算减 少201.98万元，下降4.17%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算517.27万元，比2022年度年初预算减少32.98万元，下降6.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”（款）2022年度决算4,002.58万元，比2022年度年初预算减少105.96万元，下降2.58%。主要用于自主择业军队转业干部医疗保险单位部分。

“优抚对象医疗”（款）2022年度决算116.96万元，比2022年度年初预算减少63.04万元，下降35.02%。主要用于优抚对象医疗补助支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,578.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。  

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 5.44万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算30.51万元减少25.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.95万元减少1.95万元。主要原因严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数5.44万元，比2022年度年初预算数28.56万元减少23.12万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数5.44万元，比2022年度年初预算数 28.56万元减少23.12万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计39.69万元,比上年增加6.75万元,增加原因:主要是办公费等增加。

三、政府采购支出情况 

2022 年度政府采购支出总额178.13万元，其中：政府采购货物支出9.52 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出168.61万 元。授予中小企业合同金额175.89万元，占政府采购支出总额的 98.74%，其中：授予小微企业合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的8.72%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆16台，201.75万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算262.94万元。

 

六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类科目名词解释 。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战+待遇人员的医疗经费。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（24）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（25）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》设立北京市手机彩票网退役军人事务局。北京市手机彩票网退役军人事务局机关内设四个科室，分别为办公室、移交安置科、优抚工作科和双拥工作科；下属2个独立核算事业单位，分别为北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心和北京市手机彩票网退役军人服务中心。

本部门主要负责贯彻落实本市、区制定的退役军人相关工作规划和政策措施，并组织实施；负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

我局领导对绩效目标设立与预算执行工作高度重视，要求本部门按照财政要求，严格执行预算资金使用范围及相关财政制度。年初部门预算和追加资金项目共50项，直达资金项目共8项，其中“军休退役安置补助经费”等9个项目信息涉密（另附情况说明）。根据预算项目实际情况及区预算执行率的要求开展预算执行工作。

在项目组织过程中，本部门严格遵守各项业务及财务规章制度。按照部门内部控制制度，在确定服务商、供货商时进行严格的比价环节，项目启动及资金使用遵循“三重一大”的要求，切实履行集体研究决策和审批程序。项目组织机构健全有效，组织过程职责分工明确，实施方案科学合理。 

1、严格按照有关政策文件要求审核，确保资金使用的规范性和准确性；

2、按照部门内部控制要求，严格落实资金使用，规避项目实施过程中的风险，合法合理使用资金，确保专款专用。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数252845.2万元，其中，基本支出预算数30511.60万元，项目支出预算数222333.60万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出252845.2万元，其中，基本支出30511.60万元，项目支出222333.60万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量：已在预算范围内保障服务对象。重点工作如下：

双拥工作: 根据市、区精神开展特色双拥工作和活动,开展了“千企万店”拥军行动启动仪式，组织了2022年手机彩票网军政领导座谈会暨双拥工作领导小组会、双拥办主任全会、军人子女入学政策宣讲会等各项特色活动。

优抚工作：已保障相关优抚对象累计4304名，其中，享受集中供热优抚对象累计数236人次，享受残疾辅助器械优抚对象累计数2人次，享受残疾护理费的优抚对象累计数 665人次等。

移交安置工作：完成退役士兵补缴社会保险27人，完成接收退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及待安置期生活补助981人，退役士兵学历教育与职业技能培训人数为128人等，均超过2022年度数量指标值。 

服务中心工作：按照相关政策规定，上半年围绕退役军人服务站建设，自主择业干部待遇补贴，退役军人服务，“首都老兵”志愿活动，优待证申领等开展了一系列相关活动。分两批次，为245名2020年新接收自主择业军转干部和2843名现已享受取暖费的自主择业军转干部发放供暖费。全年为2353名现已享受医疗保险的自主择业军转干部，分别缴纳医疗保险个人部分和单位部分费用。全年为280名2021年新审核通过的自主择业军转干部和2023名现已享受住房补贴的自主择业军转干部发放住房补贴。

安置事务中心工作：保障预算范围内全部服务对象待遇落实。保证军休办公、活动设备设施使用年限≥1年，已通过维修维护等方式保障设备设施使用年限≥1年。

（2）产出质量

2022年预算项目全部完成年度质量指标值。其中维稳补助经费、退役士兵保险接续经费、退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及待安置期生活补助、退役军人权益维护工作经费、春节走访立功、病残及特困退役士兵慰问金、接收安置工作经费、退役士兵学历教育与职业技能培训经费、提前下达2022年退役安置转移支付-部分退役士兵补缴社会保险经费、立功奖励经费等工作经费足额拨付率均为100%，均达到2022年度质量指标值；4个系统平台建设的系统验收合格率为98%，均达到2022年度质量指标值；保障了全年各项活动运行，自主择业军转干部医疗保险资金、住房补贴资金，自主择业军转干部服管资金核拨、使用符合规定；高质量落实军休干部各项待遇。

（3）产出进度

均已按照相关工作进度及合同约定，及时拨付相关经费，及时拨付率为100%。系统平台建设的系统运行维护响应时间为30分钟，系统故障修复响应时间为1小时，均达到2022年度时效指标值。自主择业军转干部住房补贴、医疗保险个人缴费和单位缴费资金每月及时拨付。2022年10月，对我区已完成2022年年度签到工作的3072名自主择业军转干部，发放第一批次供暖费；12月，对已完成2022年年度签到工作的15名自主择业军转干部，发放第二批次供暖费。

（4）产出成本                                    

经费控制：活动注重节俭，控制项目成本、精确项目支出。

质量要求：完成绩效目标；按照据局内部项目评审制度执行。

2、效果实现情况分析

（1）社会效益：2022年预算项目全部完成年度社会效益指标值，各项工作经费全部按时足额拨付。重点如下：

全面落实退役军人安置工作，大力解决部分退役士兵基本养老保险未参保和断缴问题，维护退役士兵合法权益，改善就业问题，有效促进维稳工作，保障退役军人合法权益。

优抚对象生活状况有效改善。

为自主择业军转干部，做好住房补贴、供暖费审核、发放、政策宣讲等服务工作，促进自主择业军转干部医疗保障权益。

通过对办公需求进行综合保障，提高资产使用寿命，保障军休工作正常开展，提升了军休干部服务质量，维护了社会稳定。

（2）可持续性影响

提升服务对象获得感、归属感、幸福感，促进军地关系，地区参军热情，加强军民团结。

有效改善优抚对象生活状况。

退役军人就业得到有效改善，进一步维护社会稳定，促进国防建设。积极落实部分退役士兵保险接续政策，已解决部分退役士兵未参保和断缴问题，补缴资金筹措及时，标准执行到位，经费发放及时，体现了党和政府对广大退役士兵的关心关爱等。

确保自主择业军转干部住房补贴、供暖费、医疗保险等待遇落实，服务保障工作顺利进行，维护社会稳定。  

（3）服务对象满意度

服务对象满意度高，特别是制作的优待证海报及折页，“温馨提示”标牌，“首都老兵”马甲及贴纸均通过快递发往43个街道（地区），减少了人员流动，减轻了基层压力。深入申领优待证宣传工作，做到了广大退役军人应知尽知，得到了一致认可，收到了多封优待证办理的表扬信。接下来将继续为服务对象提供优质服务。

（四）预算管理情况分析

严格遵守相关规定、财务制度等相关要求，在确定服务商、供货商时进行严格的比价环节，同时报局长办公会议研究决定，对重大支出的后期追综，确保各个环节不出纰漏。

按照相关政策文件及部门内部控制制度，严格落实，专款专用，切实将资金有限用在实处、发挥更大的效益。同时，积极开展内部审计工作，加强对预算执行过程中制度落实和资金支出程序的检查和监管。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

我部门整体支出绩效目标圆满完成，得分均在90分以上。

2、存在的问题及原因分析 

受新冠疫情影响，驻区部队长期封闭式管理，京内各单位还未复产复工，无法及时完成目标任务。对此本部门依托线上平台对工作人员开展了意识形态等方面的领导力提升培训。下一步，将进一步加大各项目的预算执行力度，及时跟踪进度，确保各预算项目能完成支出绩效目标。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

我部门严格管控支出，可花可不花的资金坚决不花，将每一笔资金都用到刀刃上，全力保预算平衡。

下一步，要重点做好以下工作：

1.大力做好节支工作。加强支出管控，严格执行预算管控清单，从严从紧压减非重点，非刚性、非急需支出，积极盘活存量资金尽可能把有限的财政资金用于急需领域。

2.提升项目谋划。当前，从全局项目申报来看，存在前期准备不充分，项目申报不精准的问题，下一步，我部门将在局党组的带领下，配合各业务科室共同做好项目的谋划，精准申报。

3.强化管理，规范运行。全面推进和落实预算一体化建设，强化预算绩效管理，严格执行政府采购等管理规定，推进加强内控制度建设，充分发挥财务监督作用，扎紧制度笼子，确保财务安全运行。 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年北京市手机彩票网退役军人综合信息数据库运维（全款）

主管部门

北京市手机彩票网退役军人事务局

实施单位

北京市手机彩票网退役军人事务局

项目负责人

陈万民

联系电话

64930201-850

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24

24

24

10

100%

10

其中：当年财政拨款

24

24

24

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设退役军人综合数据库，实现退役军人精细化管理，为退役军人提供优质服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。实现退役军人精细化管理，为退役军人提供优质服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。本项目为年度运维项目，项目将按手机彩票网信息化项目相关管理要求开展运维工作，完成平台功能及内容调整、平台技术运维服务等工作。

结合手机彩票网退役军人综合信息数据库的实际运行情况和运维需要，完成系统功能及内容调整及系统技术运维工作，保证了退役军人综合数据库的稳定运行。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度           指标值

实际           完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：运维工作总结报告

≥1个

1个

5

5

指标2：项目实施方案

≥1个

1个

5

5

指标3：软件维护数量

≥1个

1个

5

5

指标4：运维工作月报

≥12个

12个

5

5

质量指标

指标1：系统验收合格率

≥97%

98%

10

10

时效指标

指标1：系统故障修复响应时间

≤1小时

1小时

5

5

指标2：系统运行维护响应时间

≤40分钟

30分钟

5

5

成本指标

指标1：年度维护成本增长率

≤10%

10%

10

10

效益指标

社会效益           指标

指标1：数据共享率

≥50%

50%

15

15

可持续影响指标

指标1：系统正常使用年限

≥3年

3年

15

15

满意度           指标

服务对象满意度指标

指标1：使用人员满意度

≥95%

96%

10

10

总分

100

100

 

附件：1、北京市手机彩票网退役军人事务局2022年度部门决算报表

             2、2022年度绩效自评表