北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：温榆河管委会 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属全额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制7名，核定科级领导职数1正1副。
(二)人员构成情况
行政编制15人，实有人数3人；事业编制7人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计751.74万元，比上年减少430.61万元，下降36.42%。主要原因：机构改革，单位改组撤销。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计650.07万元，比上年减少502.52万元，下降43.60%，其中：财政拨款收入650.07万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 751.74万元，比上年减少312.00万元，下 降29.33%，其中：基本支出527.08万元，占支出合计的 70.12%；项目支出224.65万元，占支出合计的 29.88%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计751.74万元，比上年减少430.61万元，下降36.42%。主要原因：机构改革，单位改组撤销。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出751.74万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 607.41万元，占本年财政拨款支出80.80%；社会保障和就业支出 112.77万元，占本年财政拨款支出15.00%；卫生健康支出 31.56万元，占本年财政拨款支出4.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算607.41万元，比2022年度年初预算增减少133.27万元，下降17.99%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算459.40万元，比2022年度年初预算减少117.69万元，下降20.39%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资。
“商贸事务”(款，)2022年度决算148.00万元，比2022年度年初预算增加减少15.58万元，下降9.52%。主要用于温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区系列研究。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算112.77万元，比2022年度年初预算减少45.16万元，下降28.59%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算43.48万元，比2022年度年初预算减少28.20万元，下降39.34%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算69.29万元，比2022年度年初预算减少16.96万元，下降19.66%。主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算31.56万元，比2022年度年初预算减少16.48万元，下降34.31%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算31.56万元，比2022年度年初预算减少16.48万元，下降34.31%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出527.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.30万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.01万元 减少1.71万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年预算下达数0.00万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.30万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.49万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数0.30万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少1.49万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.30万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计53.58万元,比上年减少13.44万元,减少原因为:机构改革，单位改组撤销。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额28.68万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出28.68万 元。授予中小企业合同金额28.68万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.68万元，占政府采购支 出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆1台，17.60万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算28.68万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
(一)“一般公共服务支出”(类)“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款) “行政运行”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
(二)“一般公共服务支出”(类)“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款) “一般行政管理事务”(项)：反应行政事业单位的项目支出。
(三)“一般公共服务支出”(类)“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款) “事业运行”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
(四)“一般公共服务支出”(类)“商贸事务”(款) “一般行政管理事务”(项)：反应行政事业单位的项目支出。
(五)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “行政单位离退休”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
(六)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “事业单位离退休”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
(七)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
(八)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “机关事业单位职业年金缴费支出”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
(九)“社会保障和就业支出”(类)“其他社会保障和就业支出”(款) “其他社会保障和就业支出”(项)：反应行政事业单位的项目支出。
(十)“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”(款) “行政单位医疗”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
(十一)“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”(款) “事业单位医疗”(项)：反应行政事业单位的基本支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
(1)部门机构设置情况
根据北京市手机彩票网机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属全额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制7名，核定科级领导职数1正1副。
(2)人员构成情况
北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际3人；事业编制7人，实际0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(3)部门职能情况
温榆河管委会职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
下属事业单位温榆河服务中心职责：
负责温榆河功能区形象策划与推广。负责温榆河功能区的政策咨询、发布、追踪及反馈工作。负责协助进行重大项目跟踪服务、重要活动组织实施。
3、部门整体绩效目标设立情况
1、保障温榆河管委会的日常工作运转。
2、进一步完善温榆河生态走廊绿色空间建设及温榆河公园朝阳示范区系列发展的研究
3、加快推进温榆河公园一期工程建设，将温榆河公园建设成为首都生态文明环境建设的金名片。
4、加大温榆河功能区的形象策划与宣传推广工作力度，打造特色的温榆河生态走廊。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数864.24万元，其中，基本支出预算数674.50万元，项目支出预算数189.74万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出751.73万元，其中，基本支出527.08万元，项目支出224.65万元，其他支出0万元。预算执行率为87%。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量
产出指标数量指标完成签署各类常规经济合同10份以上；
产出指标数量指标项宣传推广工作成果各纸质2套、电子版一套。
(2)产出质量
产出指标质量指标本年度完成合同内容及达到相关标准评价：优
产出指标质量指标本年度完成宣传推广工作及达到相关标准评价：优
(3)产出进度
按照年初制定计划完成
(4)产出成本
产出指标成本指标项目预算控制数
2、效果实现情况分析
(1)经济效益
无
(2)社会效益
效益指标社会效益指标推进温榆河功能区规划建设发展，提高地区发展服务社会的效益：优。
(3)环境效益
无
(4)可持续性影响
无
(5)服务对象满意度
满意度指标服务对象满意度指标整体工作满意度调查：90%
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
本单位建立有效的预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面的相关制度，不断规范单位内部业务流程，合理、合规、合法的执行一切经济事务事项。
(2)资金使用合规性和安全性
按照财务管理制度执行资金支出，资金使用合规、支出安全。
(3)会计基础信息完善性
本单位会计基础信息完整
2、资产管理
3、绩效管理
(1)完满完成温榆河管委会的日常服务运转及服务保障工作。
(2)进一步完善温榆河生态走廊绿色空间建设及温榆河公园朝阳示范区系列发展的研究。
(3)加快推进温榆河公园一期工程建设，将温榆河公园建设成为首都生态文明环境建设的金名片。
(4)加大温榆河功能区的形象策划与宣传推广工作力度，打造特色的温榆河生态走廊。
(5)本年度绩效目标完成情况无差异。
4、结转结余率：无
5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)：-13.01%
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
无
2、存在的问题及原因分析
(六)措施建议
无
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。