北京798艺术区管理委员会2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：北京798艺术区管理委员会 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据《手机彩票网成立北京798艺术区管理委员会的批复》精神(朝编[2010]24号)，为进一步加强对798艺术区的管理力量，完善艺术区管理体制，促进艺术区的持续健康发展，同意成立北京798艺术区管理委员会，主要承担798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和接待服务工作。其主要职责为负责798艺术区协调领导小组的日常工作，落实上级相关政策；负责研究制定798艺术区发展规划和政策，促进艺术区产业优化升级；负责艺术区的保护和旅游资源开发利用；负责协调推进艺术区市政基础设施和公共服务设施建设；负责协调相关部门开展艺术区的文化安全监管、安全生产监管、治安管理和城市管理监察工作；负责艺术区对外宣传推介、品牌营销、招商引资和日常接待服务工作。798艺术区管委会内设5个办公室，具体为综合协调办公室、治安管理办公室(警务工作站)、文化执法办公室、安全生产和城管监察办公室、保障服务办公室。
依据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》的通知，重新组建朝阳国家文化产业创新实验区管理机构，并入文创130001北京朝阳国家文化产业创新实验区管委会。(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)
(二)人员情况，包括当年变动情况及原因
由于机构改革，并入文创130001北京朝阳国家文化产业创新实验区管委会，年末实有人数为5。
北京798艺术区管理委员会部门行政编制6人，实有5人；事业编制0人，实有0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计657.90万元，比上年减少45.98万元，下降6.53%。主要原因：798艺术区各项活动压缩活动规模。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计652.55万元，比上年减少51.32万元，下降7.29%，其中：财政拨款收入652.55万元，占收入合计 的100.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 657.90万元，比上年减少40.64万元，下 降5.82%，其中：基本支出199.06万元，占支出合计的 30.26%；项目支出458.84万元，占支出合计的 69.74%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计657.90万元，比上年减少45.98万元，增长下降6.53%。主要原因：798艺术区各项活动压缩活动规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出657.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出631.74万元，占本年财政拨款支出96.02%；社会保障和就业支出 16.16万元，占本年财政拨款支出2.46%；卫生健康支出 10.00万元，占本年财政拨款支出1.52%；。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算631.74万元，比2022年年初预算减少17.94万元，下降2.76%。其中：
“文化和旅游”2022年度决算631.74万元，比2022年度年初预算增加减少17.94万元，下降2.76%。主要用于798艺术区各项综合业务保障和艺术交流活动服务保障以及按照北京市统一政策发放的职工工资等。
2. “社会保障和就业支出”2022年度决算16.16万元，比2022年度年初预算减少3.53万元，下降17.92%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算16.16万元，比2022年度年初预算减少3.53万元，下降17.92%。主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。
3. “卫生健康支出”2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算减少3.50万元，下降25.92%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算增加减少3.50万元，下降25.92%。主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出199.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.39万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.86万元 减少0.47万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.39万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少0.39万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.39万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少0.39万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计33.82万元，比上年减少3.34万元，减少原因:坚持厉行节约，压缩日常公用经费支出 。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出0.94 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出11.04万 元。授予中小企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的 98.37%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支 出总额的14.97%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆1台，21.69万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算249.58万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、本部门所使用的支出功能分类项级”科目名词解释：
2070101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2070102一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
2070199其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
2080501行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的执业年金支出。
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
根据《手机彩票网成立北京798艺术区管理委员会的批复》精神(朝编[2010]24号)，为进一步加强对798艺术区的管理力量，完善艺术区管理体制，促进艺术区的持续健康发展，同意成立北京798艺术区管理委员会，主要承担798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和接待服务工作。其主要职责为负责798艺术区协调领导小组的日常工作，落实上级相关政策；负责研究制定798艺术区发展规划和政策，促进艺术区产业优化升级；负责艺术区的保护和旅游资源开发利用；负责协调推进艺术区市政基础设施和公共服务设施建设；负责协调相关部门开展艺术区的文化安全监管、安全生产监管、治安管理和城市管理监察工作；负责艺术区对外宣传推介、品牌营销、招商引资和日常接待服务工作。798艺术区管委会内设5个办公室，具体为综合协调办公室、治安管理办公室(警务工作站)、文化执法办公室、安全生产和城管监察办公室、保障服务办公室。
2.部门整体绩效目标设立情况
根据《手机彩票网成立北京798艺术区管理委员会的批复》精神(朝编[2010]24号)精神，围绕年度重点工作，科学合理地设立部门整体绩效目标。聚焦文化宣传主线，打造传播优秀传统文化、唱响主旋律、传播正能量的阵地。充分发挥统筹协调职能，增强各部门的沟通协调，高站位谋划、高标准推进798艺术区发展。以饱满的政治热情、良好的精神状态和求真务实的工作作风，继续前进，推动798艺术区发展行稳致远。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数683.77万元，其中，基本支出预算数208.08万元，项目支出预算数475.69万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出657.9万元，其中，基本支出199.06万元，项目支出458.84万元，其他支出0万元。预算执行率为96.22%。
(三)整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
(1)产出数量
举办北京798艺术节等各类文化艺术交流活动，推广798艺术区，促进798艺术区文化创意快速发展。定期组织高品质文化展览，持续打造传播优秀传统文化、唱响主旋律、传播正能量的宣传阵地。做好接待服务，保障到访宾客的讲解接待质量。
(2)产出质量
一是打造品牌活动，做好宣传引导，引导和鼓励园区机构推出手机彩票网符合人民精神需求的艺术展览，营造热烈和谐的园区氛围。；二是加强对外交流和宣传推介，品牌影响力进一步提高；三是夯实履职保障基础，服务保障水平进一步提升。
(3)产出进度
根据年度各项工作安排，依据项目实际情况，做到产出进度与工作进度相匹配。
(4)产出成本
按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支，支出金额严格控制在预算批复范围内。
2.效果实现情况分析
围绕2022年北京冬奥会、冬残奥会以及庆祝党的二十大胜利召开，打造品牌活动，做好宣传引导，引导和鼓励园区机构推出手机彩票网符合人民精神需求的艺术展览，营造热烈和谐的园区氛围。加强平台服务和政策支持，提升园区产业生态，全力推动798艺术区提升发展。
(四)预算管理情况分析
1.财务管理
(1)财务管理制度健全性
按照财政审计有关要求，围绕工作实际，进一步完善制度机制、优化工作流程，夯实财务管理基础，制定、修订了多项财务管理制度，相关制度不断健全，为财务管理工作提供了制度依据。
(2)资金使用合规性和安全性
始终严格按照部门预算管理要求，强化资金使用管理，做到专款专用，合理合规使用各项资金。
(3)会计基础信息完善性
严格按照政府会计制度组织会计核算，办理会计业务，确保会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2.资产管理
严格落实资产管理相关规定，围绕部门工作特点和需求，以落实资产管理主体责任制为抓手，以强化资产的日常管理为出发点和落脚点，扎实落实资产管理工作。
3.绩效管理
认真贯彻落实全面预算绩效管理要求，深化全过程预算绩效管理，建立涵盖绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价的“全过程、全覆盖”绩效管理工作流程并严格执行。
4.结转结余率
2022年，年末结转和结余5.34万元，结转结余率7.81%。
5.部门预决算差异率
2022年，年初部门预算683.77万元，年度部门决算657.9万元，部门预决算差异率为-3.78%。
(五)总体评价结论
1.评价得分情况
部门整体绩效评价得分为99.99分。
2.存在的问题及原因分析
在实际工作中，存在对相关政策制度理解不够充分、不够透彻的问题，需要进一步加强学习，不断完善和改进。
(六)措施建议
下一步，将继续学习贯彻落实预算绩效管理相关规定，进一步强化预算绩效管理理念及目标导向，不断提高预算绩效管理水平，提升财政资金的使用效益。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
