2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网印发北京市手机彩票网科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝2002﹞27号)，设立北京市手机彩票网科学技术协会。区科协是由全区性学会、协会、研究会，街、乡科学技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是中共北京市手机彩票网委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手，是北京市科学技术协会的基层组织。

根据区编办《手机彩票网区科协设置内设机构的批复》(朝编办﹝2013﹞3号)批复，区科协内设2个科室，分别为综合科和科普部；下属1个事业单位，为手机彩票网科技协作中心。

2、部门职责

(1)负责区科普联席会议的日常工作。

(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

(3)开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。

(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。

(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制8人，实有人数9人；事业编制6人，实有人数5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,216.27万元，比上年增加322.88万元，增长36.14%。主要原因：一是本年度单位新增3名在职人员，相应的人员经费增加以致基本支出经费收入增加；二是新增还原项目和整体项目经费的增加以致项目支出经费收入增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计1,205.01万元，比上年增加339.74万元，增长39.26%，其中：财政拨款收入1,204.01万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.00万元，占收入合计的0.08%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计1,216.26万元，比上年增加334.14万元，增长37.88%，其中：基本支出505.19万元，占支出合计的41.54%；项目支出711.07万元，占支出合计的58.46%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,213.86万元，比上年增加340.59万元，增长39.00%。主要原因：一是本年度单位新增3名在职人员，相应的人员经费增加以致基本支出经费收入增加；二是新增还原项目和整体项目经费的增加以致项目支出经费收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,213.86万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出1,008.58万元，占本年财政拨款支出83.09%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出72.23万元，占本年财政拨款支出5.95%；卫生健康支出31.78万元，占本年财政拨款支出2.62%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出101.27万元，占本年财政拨款支出8.34%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少1.73万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少1.73万元，下降100%。主要用于培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算1,008.58万元，比2022年度年初预算增加114.29万元，增长12.78%。其中：

“科学技术普及”(款)2022年度决算1,008.58万元，比2022年度年初预算增加114.29万元，增长12.78%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、实施“金葵花”品牌行动、切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务的四个职责定位。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算72.23万元，比2022年度年初预算增加27.97万元，增长63.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算56.03万元，比2022年度年初预算增加11.77万元，增长26.59%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算16.20万元，比2022年度年初预算增加16.2万元，增长100%。主要用于发放退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算31.78万元，比2022年度年初预算增加5.89万元，增长22.74%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算31.78万元，比2022年度年初预算增加5.89万元，增长22.74%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算101.27万元，比2022年度年初预算增加101.27万元，增长100.00%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算101.27万元，比2022年度年初预算增加101.27万元，增长100.00%。主要用于手机彩票网科学家会客厅项目和2023年最美科技工作者遴选活动的首付款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出505.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.05万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.74万元减少3.69万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因：全力配合新冠肺炎疫情防控工作，不参与出国访问活动；2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2022年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.05万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少3.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用，2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.05万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少3.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.02万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计17.76万元，比上年减少0.45万元，减少原因: 按照财政压缩一般性支出、压减非紧急、非必要支出的思想，应减尽减的支出原则，合理安排公用定额支出。 。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，36.41万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算499.32万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2169999其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

(1)部门机构设置

区科协是由全区性学会、协会、研究会，街、乡科学技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是中共北京市手机彩票网委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手，是北京市科学技术协会的基层组织。根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网印发北京市手机彩票网科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝1995﹞103号)，设立北京市手机彩票网科学技术协会。内设2个科室，分别为综合科和科普部；下属1个事业单位，为手机彩票网科技协作中心。

(2)人员配置及人员构成情况

区科协共有行政编制8名，内设综合科、科普部两个科室。职务职数为：1名正处，1名副处，2名科长。职级职数为：一级主任科员及以下4名。目前实有9人，其中：正处1人(二级巡视员)，二级巡视员1人，副处1人(三级调研员)，科长1人，四级调研员1人，一级主任科员2人，四级主任科员2人。区科技协作中心为区科协所属公益一类事业单位，事业编制6名。职务职数为：主任1人，副主任1人。目前实有5人，其中：副主任1人，八级职员1人，九级职员3人。

(3)部门主要职能：

1.负责区科普联席会议的日常工作。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化民主化。

3.开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实 生产力的转化。

4.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。

5.开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。

6.表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

7.负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

(4)机构职能：

综合科主要职责如下：负责区科协党务、政务工作；负责文电、会务、纪要、档案、保密等工作；负责重要文稿的起草工作；承担重要事项的组织和督办工作；承担提案、建议、信访、信息宣传、接待联络、网络维护和后勤保障工作；负责群团工作；负责区科协及下属事业单位财务、人事等工作。

科普部主要职责如下：负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》和全民科普工作；指导协调街、乡科协的科普工作；组织开展科普宣传、科普教育、大型科普活动、科普示范和实用技术培训及推广工作；负责组织北京市和手机彩票网科普项目的申报和实施工作；负责青少年科技教育工作；负责协调联络区域内中央、市属企事业单位、社会单位科普机构、科学技术团体开展科普活动；承担区科普联席会议办公室、区全民科学素质建设工作领导小组办公室的日常工作，督查落实议定事项；负责区属学会建设和区域学术交流工作。

手机彩票网科技协作中心的主要职责是：承担手机彩票网企业科协、院士专家工作站的服务管理工作；搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合；宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，反映科技工作者的建议、意见和诉求，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境；组织科技工作者开展学术交流合作，参与开展与科技团体、科技工作者的联系、交流与合作，服务科技人才创新创业。

(二)部门整体绩效目标设立情况

1.总体绩效目标：

(1)继续充分发挥科协组织为科技工作者服务的重要职能，为区内科技工作者提供综合素质提升、人才托举服务，激发科技工作者创新热情，汇聚吸引科技人才服务朝阳。

(2)开展“科普朝阳”系列活动，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，在全区推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。采用线上、线下相结合的方式，深入推进全区公民科学素质提升工作，使蕴藏在全区的创新智慧充分涌流。

(3)“为党和政府的决策参考服务”是科协的一项重要工作职能，是科协围绕中心、服务大局的重大任务。

(4)持续加大对科技人才扶持和关怀力度，充分发挥科协的群团优势和组织优势，关心科技工作者的工作和生活，营造爱才、敬才、用才之风。

2.具体指标

(1)基本支出

数量指标：为保障北京市手机彩票网科学技术协会在职人员14人、退休人员13人的正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，如基本工资、津贴、办公费、交通费等。

质量指标：满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。

进度指标：在2022年度完成各项资金支出进度要求基础上，保障北京市手机彩票网科学技术协会各项工作顺利开展。

成本指标：本部门基本支出经费总额为505.19万元，其中人员经费487.43万元，公用定额经费17.76万元。

(2)科普活动

数量指标：有效覆盖43个街乡和所属社区(村)，开展活动200余场，受益群众超100万人次。

质量指标：项目目标实现程度大于95%。

进度指标：1月，科技三下乡活动；3月，面向社会发布征集项目承担单位通知，对申报单位组织专家评审；4月—10月，手机彩票网公民科学素质大赛、手机彩票网公民科学素质提升系列等品牌活动的实施；9月，全国科普日手机彩票网主场活动；11月中旬前完成项目验收，形成总结报告。

成本指标：从全年区科协项目经费中支出183万，完成区科协品牌活动的顺利实施。

(3)科普能力建设

数量指标：面向全区43个街乡、学会开展基层科普资助。

质量指标：通过对基层科普项目资助计划，有效提高科普公共服务效能，加强基层科普服务能力建设。

进度指标：3月，项目征集申报阶段，对申报单位进行培训；4月—10月中旬，项目实施阶段；10月下旬，项目审计；11月中旬前完成项目验收，形成总结报告。

成本指标：从全年区科协项目经费中支出135万，完成项目的培训及资助。

(4)科技工作者之家

数量指标：面向手机彩票网科技工作者开展文体活动，加强科技工作者之间的交流。

质量指标：项目目标实现程度大于95%。

进度指标：3月，面向社会发布征集项目承担单位通知，对申报单位组织专家评审；5-10月，“金葵花”健康跑、最美科技工作者、园区科技工作者之家等活动；11月中旬前完成项目结题验收，形成总结报告。

成本指标：从全年区科协项目经费中支出75万，顺利完成项目。

(5)服务科技企业工作

数量指标：成立5家企业科协，资助企业科协创新创业服务，开展科技创新课程18次。

质量指标：项目目标实现程度大于95%。

进度指标：3月，“金葵花”科技创新课、院士专家进园区进企业、企业科协创新项目征集；4月-10月中旬，项目实施；11月中旬完成项目验收，形成总结报告。

成本指标：从全年区科协项目经费中支出95万，顺利完成项目。

(6)金葵花新媒体平台内容运营

数量指标：通过技术运维、日常维护等，确保平台正常运营、系统稳定；全年更新发布图文内容不少于400篇，其中原创内容不少于40篇；设计发布海报5张，配图不少于800张，线上线下宣传推广共5次。

质量指标：项目目标实现程度大于95%。

进度指标：1月，确定领导小组及执行小组，制定全年运营计划；1月-3月，完成小程序的内容升级、界面改版以及相应功能的添加和补充；4月-12月，在重点活动的时间节点前后筹备宣传推广策略，通过矩阵二次传播等形式提升活动曝光度和普及率；12月，平台运营总结。

成本指标：从区科信局申请的信息化建设经费79.75万，为该项目的2021年的尾款和2022年的全款。

(7)全区离退休干部学习活动

数量指标：安排5位退休的处级干部学习。

质量指标：完成市区老干部工作要点中离退休干部学习活动。

进度指标：按照市区要求，及时完成各种形势报告会、学习班和参观学习活动，及时开展各种交流，购买学习书籍。

成本指标：区科协退休处级干部5人，300元/人的标准，经费1500元。

(8)科协综合业务保障

数量指标：对区科协全年工作的顺利开展提供保障。

质量指标：项目目标实现程度大于95%。

进度指标：全年律师、项目的事前、事后审计、档案的整理、网站的运维和财务软件的运维。

成本指标：从全年区科协项目经费中支出32万，保障区科协全年办公需要，机关的正常运维。

(9)2022年度人才发展资金

数量指标：搭建“顶尖人才汇聚平台”、“科技人才成长平台”、“科技成果助推平台”、“科学文化传播平台”、“决策咨询智汇平台”和“国际合作对接平台”6个平台，展现新时代手机彩票网科技人才风貌，服务科技人才创新创业创造，营造富有国际风范、科技魅力、人文底蕴、时尚活力的手机彩票网科技人才发展生态环境，推动国际科技组织和各类科技人才落户和服务朝阳。

质量指标：项目目标实现程度大于95%。

进度指标：9月，在一体化平台完成项目的申报；10月，面向社会发布征集项目承担单位通知，对申报单位组织专家评审；11月，项目实施；12月中旬完成项目验收，形成总结报告。

成本指标：从全年区科协项目经费中支出101.27万，顺利完成手机彩票网科学家会客厅项目和2023年最美科技工作者遴选活动的首付款。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数1216.263331万元，其中，基本支出预算数505.193929万元，项目支出预算数711.069402万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1216.263331万元，其中，基本支出505.193929万元，项目支出711.069402万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量

整体项目实施主体是手机彩票网科学技术协会，主要实施内容包含基本支出：为保障北京市手机彩票网科学技术协会正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，如基本工资、津贴、办公费、交通费等。

项目支出：科普活动、2022年度人才发展资金、服务科技企业工作、科普能力建设、新媒体平台运营等项目。一是发挥科普品牌示范作用，大力提升基层科普服务能力，扩大科普供给，满足公众需求，增强基层科普活动能力，壮大基层科普服务队伍，提升手机彩票网公民科学素质；二是深入贯彻落实创新驱动发展战略，以成立企业科协和院士工作站为抓手，以开展院士专家进企业、园区，科技企业与中科院所属院所对接交流，组织开展科技创新训练营三项活动为具体措施，搭建科技工作者创新创业创造合作平台，助力科技成果转化和先进技术应用，落实好北京国际科技创新中心建设；三是从健康家园、精神家园、珍爱家园三个方面入手为科技工作者提供全景式服务，希望通过此次活动让科技工作者真正体会到科协作为科技工作者娘家人的关心、关爱、关怀。

(2)产出质量

征集最美科技工作者，遴选出17名来自各行各业“最美科技工作者”，组织“最美科技工作者”座谈会、编发事迹汇编和发布宣传活动；建立园区科技工作者之家为企业和科技工作者提供科技项目政策、知识产权保护法律实务、投融资交流、创新思维方法培训、急救技能演练等20场活动；举办科技创新课，组织创新创业知识体系构建课程6节、产品创新与成果转化课程5节、科技项目成长帮扶课程7节，提升了学员创新创业本领与实践能力，促进创新成果转化和创新型企业成长。

坚持服务创新驱动发展，新成立企业科协5家。通过项目补助的形式支持全区各企业科协共计45万元，充分激发企业科技工作者的创新活力，提高广大科技工作者的创新创业热情。向市科协推荐1家单位申报企业创新联合体，4家单位申报中小企业优秀技术转换项目，北京科创空间投资发展有限公司成为市科协 2022年度“产学研项目展示对接交流活动(园区路演)”承担单位。指导北京市园林绿化科学研究院、中国国检测试控股集团股份有限公司、北京极地加科技有限公司3家单位入选“科创中国”创新基地，促进手机彩票网的科技成果落地手机彩票网。

召开院士专家工作站座谈会，邀请中国工程院院士廖湘科等21位专家，与科技企业代表展开交流，结合企业生产经营难题，为驻区5家企业组织了6场次活动问诊把脉、解决企业运营中的实际技术难题。

坚持服务公民科学素质提升，全年、全域覆盖全区43个街乡和所属社区(村)，使手机彩票网具备科学素质的公民比例达27.4%，居全国地市级区域第5位，北京市第2位，较“十二五”末期增长10个百分点。

调整明确32家单位为手机彩票网科普联席会议成员单位，推动全区43个街乡全部建立科协组织。联合30多家科教场馆，对接朝阳科普提供阵地和内容资源，持续开展科普品牌项目，推出“公民科学素质大赛”科普新品牌，打造朝阳科协“金葵花行动”公众号和“葵花唠科”订阅号，结合热点“粉碎谣言”、“科普新知”，提供朝阳群众贴心的科普资讯。

围绕“顶尖人才汇聚平台”、“科技人才成长平台”、“科技成果助推平台”、“科学文化传播平台”、“决策咨询智汇平台”和“国际合作对接平台”建设，组织开展6场有针对性的主题活动，推动国际科技组织和各类科技人才落户和服务朝阳，助力手机彩票网“两区”建设和高质量发展。

(3)产出进度

部门整体项目在2022年度工作计划基本全部完成。部分项目因受疫情影响未正常开展，项目延期到2023年度尽快完成，整体上看项目总体产出进度较好。

(4)产出成本

根据《中华人民共和国科学技术普及法》《北京市手机彩票网科协系统深化改革实施方案》(京朝办字〔2019〕107号) 《北京市手机彩票网全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》等文件的精神进行了项目预算额度测算，并按照立项内容进行了具体实施。项目目前已基本完成，并进行了结算审计工作。2022年取得了一定的成果，在完成情况上表现良好。

2.效果实现情况分析

(1)经济效益

通过项目的实施，提高手机彩票网整体科学文化素养，激发科技工作者的创新热情，为科技工作者搭建参与手机彩票网创新发展建言献策的常态化平台。

(2)社会效益

作为部门整体支出项目，其本质为依据项目单位的职能及工作，通过项目的实施，为领域内人才提供学习、学术交流的机会，并将科技认识推向广大人民群众，利用科普资源更好的服务科技工作者。项目完成后，能够有效推动手机彩票网创新驱动发展，稳定社会发展，项目具有良好的社会效益。

(3)环境效益

利用科协系统院士专家资源优势以及各类专家资源优势，以解决实际问题和发展布局为核心，围绕区委区政府的重点难点工作，围绕老百姓关心和迫切解决的热点难点问题，围绕手机彩票网各级各界代表委员关注的焦点问题，提供科学参考、咨询服务。

(4)可持续性影响

以政策为导向，激发科技工作者的创新动力，科普宣传惠及广大人民群众，为党和政府科学决策发挥应有作用。

(5)服务对象满意度

本部门的主要服务对象为手机彩票网的辖区居民及在朝阳工作的科技工作者，通过开展一系列活动，不论是社区居民还是科技工作者都认可部门的相关服务。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性

一是健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算；二是加强经费管理制度、财务人员岗位职责等综合性的管理制度；三是严格预算开支，建立财务管理的内部控制制度。

(2)资金使用合规性和安全性

一是加强行政机关及下属事业单位财政专项资金效率、效益性审查。重点检查项目财政专项结余资金的形成原因，将该类存量资金纳入财政预算统筹管理，以提高财政资金的使用效率。

二是加强行政机关及下属事业单位财政专项资金使用的合规性审查。依据项目专项资金使用规定，重点检查有无挤占挪用、扩大开支范围等问题，对违规情况，及时提出整改要求。

三是加强行政机关及下属事业单位财政专项资金的安全性审查。重点检查有无建立健全相关内部管理和内部控制制度，督促制度规范强化管理，以确保财政资金安全完整。

(3)会计基础信息完善性

一是加强会计基础工作，确保会计信息真实；二是加强内部控制制度，提高会计信息质量；三是加强会计凭证的审核与监督，从源头上保证会计信息的真实。

2.资产管理

根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第738号)文件，结合《财政部手机彩票网进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，对本部门资产占有、使用、变动进行管理。

3.绩效管理

一是树立预算绩效管理理念，落实全过程预算绩效管理改革工作要求；二是加强绩效管理的宣传和培训；三是完善绩效管理工作考核，促进预算绩效管理工作的开展。

4.结转结余率

本部门资金来源有两个方向，一是区级财政拨款的经费，二是市级财政的专项资金；2022年度区级财政资金不在结转；结余资金为实有资金账户收到的市级财政专项款，为2022年末结转到2023年使用，结转资金为22.21元。2021年的结转资金已经全部使用完毕，结转结余率100%。

5.部门预决算差异率

本部门2022年度全年预算数与决算数一致，不存在差异率。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

本次自评得分为95分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2023年2月21日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

2.存在的问题及原因分析

(1)区委组织部还原的2022年度人才发展资金项目有突发性，无法预计列入年初预算的项目支出，因此在年度中间进行预算的单独申报。

(2)项目经费存在跨年度使用。结转项目经费属于市科协下拨的站点调查经费，因站点调查项目具有阶段性特点，故存在跨年度使用情况。

(六)措施建议

1.加强领导，精心组织，逐步推开，实现预算绩效目标科协系统的日常工作全覆盖。

2.科学合理编制预算，优化预算执行管理。本部门将认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制相关制度和要求，各项经费根据本单位年度工作重点和专项工作进行规划，坚持“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算监制工作，进一步强化财政资金预算约束，提升资金使用效益。

二、项目支出绩效自评表

2022年度北京市手机彩票网科学技术协会决算报表.xls

区科协项目支出绩效自评表.xlsx