北京市手机彩票网残疾人联合会2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：区残联 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表手机彩票网残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育手机彩票网残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展手机彩票网残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。手机彩票网残联的主要工作是：贯彻落实上级手机彩票网残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订手机彩票网残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。手机彩票网残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：手机彩票网残疾人就业和社会保障服务中心、手机彩票网残疾人综合活动中心。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网残疾人联合会部门行政编制10人，实际10人；事业编制28人，实际25人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17,570.55万元，比上年增加680.25万元，增长4.03%。主要原因：政策性支出增加。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计17,232.47万元，比上年增加1,212.98万元，增长7.57%，其中：财政拨款收入17,232.47万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 17,542.93万元，比上年增加1,426.99万元，增长8.85%，其中：基本支出1,658.07万元，占支出合计的 9.45%；项目支出15,884.86万元，占支出合计的 90.55%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17,540.33万元，比上年增加650.96万元，增长3.85%。主要原因：政策性支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出17,462.23万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 8.71万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出 17,368.54万元，占本年财政拨款支出99.46%；卫生健康支出 84.98万元，占本年财政拨款支出0.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算8.71万元，比2022年年初预算减少10.75万元，下降55.22%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算8.71万元，比2022年度年初预算减少10.75万元，下降55.22%。主要用于残疾人工作者培训。
2、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算17,368.54万元，比2022年度年初预算减少1,464.41万元，下降7.78%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算137.08万元，比2022年度年初预算增加3.51万元，增长2.63%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“残疾人事业”(款)2022年度决算17,231.45万元，比2022年度年初预算减少1467.93万元下降7.85%。主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾各项政策、残疾人体育和其他残疾人事业支出等。
3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算84.98万元，比2022年度年初预算减少4.23万元，下降4.74%。其中：“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算84.98万元，比2022年度年初预算减少4.23万元，下降4.74%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出78.10万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出 78.10万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2022年度决算78.10万元，比2022年度年初预算减少2.90万元，下降3.58%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算78.10万元，比2022年度年初预算减少2.90万元，下降3.58%。主要用于残疾儿童康复。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,655.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.96万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.69万元减少3.73万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.96万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少3.40万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.96万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少3.40万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计289.42万元,比上年增加0.54万元,增加原因:日常公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额169.39万元，其中：政府采购货物支出1.24 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出168.15万 元。授予中小企业合同金额151.99万元，占政府采购支出总额的 89.73%，其中：授予小微企业合同金额151.41万元，占政府采购支出总额的89.39%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，59.53万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算940.31万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映其他用于进修及培训方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
北京市手机彩票网残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表手机彩票网残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育手机彩票网残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展手机彩票网残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。手机彩票网残联的主要工作是：贯彻落实上级手机彩票网残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订手机彩票网残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。手机彩票网残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：手机彩票网残疾人就业和社会保障服务中心、手机彩票网残疾人综合活动中心。
2、部门整体绩效目标设立情况
部门整体绩效目标设立依据区残联及下属单位三定方案，结合市残联各项政策要求及目标任务，目标与职责匹配，目标设置合理。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数17570.55万元，其中，基本支出预算数1685.69万元，项目支出预算数15884.86万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出17542.93万元，其中，基本支出1658.07万元，项目支出15884.86万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.84%。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量：落实3个康复政策；落实安置残疾人就业岗位补贴和保险补贴政策，享受政策补贴单位大于1000家。
(2)产出质量：落实各项残疾人政策，严格按照政策标准执行，拨付差错率等于0。
(3)产出进度：按时拨付各项资金。
(4)产出成本：不超过本年预算。
2、效果实现情况分析
(1)可持续性影响：:落实各项残疾人康复及社会保障政策，残疾人各项工作持续发展。落实安置残疾人就业岗位补贴和保险补贴政策，减轻企业用工成本，促进残疾人就业。
落实各项残疾人康复政策：享受政策残疾人满意度。落实安置残疾人就业岗位补贴和保险补贴政策：服务对象满意。
(2)服务对象满意度：落实各项残疾人康复及社会保障政策，享受政策残疾人满意。落实安置残疾人就业岗位补贴和保险补贴政策，服务对象满意。
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性:财务管理及内控制度健全，严格按照制度落实。
(2)资金使用合规性和安全性:严格按照本单位资金管理制度执行，规范工作流程，严格落实集体、民主、科学决策，严格监督管理，确保资金使用安全。
(3)会计基础信息完善性：会计基础工作质量是衡量会计人员业务素质的重要标准，更是衡量会计人员职业道德水平高低的重要尺度。本单位会计工作及会计人员均力求保证会计基础信息完善性，对会计基础信息及时进行完善维护。
2、资产管理：严格按照资产管理各项制度进行资产管理。
3、绩效管理：设置更加完善、科学合理的绩效目标，跟踪绩效目标实现情况。
4、结转结余率：2022年结转结余率为0。
5、部门预决算差异率：预决算差异率为-0.16%。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况: 本单位绩效自评平均得分为98.725，总体工作完成情况较好。
2、存在的问题及原因分析
在项目执行过程中对个别项目的监管存在不足，以及没有明确规划如何实现绩效目标的途径。
(六)措施建议
对项目执行过程中出现的问题要及时反馈，并及时改正，保证项目的执行不偏离预期目标。同时，按季度对项目进行预算执行进度分析，避免项目执行滞后或者过于超前，按计划有条不紊地管理项目才能确保该项目预期绩效目标的实现。
二、项目支出绩效自评表
