2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网慈善协会成立于2005年6月，内设3个科室,分别为:办公室、捐助科、宣传科。协会自成立以来始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,028.52万元，比上年增加2,439.09万元，增长28.40%。主要原因：捐赠收入比上年增加1079.37万元。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计3,850.68万元，比上年增加993.18万元，增长34.76%，其中：财政拨款收入110.50万元，占收入合计的2.87%；其他收入3,740.18万元，占收入合计的97.13%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计2,227.06万元，比上年增加815.47万元，增长57.77%，其中：项目支出2,227.06万元，占支出合计的100.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计110.50万元，比上年减少86.19万元，下降43.82%。主要原因：机构运转维护费调整为次年支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.50万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出110.50万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算110.50万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“群众团体事务”(款)2022年度决算110.50万元，与2022年度年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款基本支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出0.50万元，政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，33.48万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.其他群众团体事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市手机彩票网慈善协会成立于2005年6月，下设捐助科、宣传科、办公室等3个科室。本部门的职责是依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务。

2、部门整体绩效目标设立情况

本单位的整体绩效目标设立依据是在区委、区政府领导的支持下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大灾害、突发公共事件时实施紧急救助；部门整体绩效目标与职责任务匹配；目标合理。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数1200.50万元，其中，基本支出预算数90.00万元，项目支出预算数110.50万元，其他支出预算数1000.00万元。资金总体支出2227.06万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出110.50万元，其他支出2116.56万元。预算执行率为185.51%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量：2022年实施救助及相关支出共计2116.56万元，占上年总收入76.13%，高于年度指标值。

(2)产出质量：2022年筹集善款3679.54万元，救助及相关支出2116.56万元，高于年度指标值。

(3)产出进度：工作完成时限在一年内。

(4)产出成本：总成本和分项成本控制在预算内。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益：对困难群体给予多种形式的帮扶。

(2)社会效益：构建和谐稳定社会环境。

(3)可持续性影响：推动手机彩票网慈善事业发展。

(4)服务对象满意度：受助对象满意度92%，高于年度指标值。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

财务管理制度健全。

(2)资金使用合规性和安全性

资金使用合规、安全。

(3)会计基础信息完善性

会计基础信息完善。

2、资产管理

资产管理制度健全，信息完善。

3、绩效管理

绩效管理制度健全。

4、结转结余率

财政拨款结转结余率为0%。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

部门预决算差异率85.51%，是由于捐赠收支金额无法预估。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

本部门已实现年初制定的部门整体支出绩效目标，整体绩效实现情况较好，得分为91分。

2、存在的问题及原因分析

无。

(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)

无。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		业务费-募捐活动
主管部门		北京市手机彩票网慈善协会				实施单位		北京市手机彩票网慈善协会
项目负责人		傅龙				联系电话		65921630
项目资金 （万元）				年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.5		2.5		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		2.5		2.5		—	100.00%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的支持下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件时实施紧急救助。					北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的领导下，2022年“业务费-募捐活动”项目完成2.5万元，预算执行率100% 。当年共筹集善款3679.54万元，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，对新冠疫情防控等公共事件实施多渠道救助，2022年实施救助及相关支出共计2116.56万元。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：救助项目支出		≥70%	76.13%	20	20
		质量指标	指标1：确保各项筹集资金及救助项目顺利完成		高中低	筹集善款3679.54万元，救助及相关支出2116.56万元。	20	19	继续加大救助及相关支出。
		时效指标	指标1：工作完成时限		≤1年	1年	10	9	按时限完成。
		成本指标	指标1：总成本及分项成本控制在预算内		高中低	高	10	9	细化年度预算，加强成本控制。
	效益指标	经济效益	指标1：对困难群体给予多种形式的帮扶		高中低	救助及相关支出2116.56万元。	10	9	增加特重大灾害救助安排。
		社会效益	指标1：构建和谐稳定社会环境		高中低	中	10	8	今后应加大宣传渠道及宣传力度，构建和谐稳定社会环境。
		可持续影响指标	指标1：推动手机彩票网慈善事业发展		高中低	中	10	8	与上级及同级社团组织加强沟通合作，共同推动手机彩票网慈善事业发展。
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度		高中低	高（92%）	10	9	增强服务意识，提高受助对象满意度。
总分							100	91

 

北京市手机彩票网慈善协会.xls

其他项目绩效目标自评表.xlsx