手机彩票网2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：手机彩票网政府 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
手机彩票网机关包括机关事务管理服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办、编办等25家单位，财务核算工作由机关事务管理服务中心统一负责。手机彩票网机关幼儿园为手机彩票网下属二级预算单位，其财务独立核算。
2022年决算单位包含手机彩票网机关一个行政单位，手机彩票网机关幼儿园一个事业单位。
(二)人员构成情况
行政编制553人，实有人数491人；事业编制247人，实有人数185人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计110,396.87万元，比上年减少3,667.26万元，下降3.22%。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计107,630.08万元，比上年减少3,584.46万元，下降3.22%，其中：财政拨款收入104,935.76万元，占收入合计 的97.50%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入2,694.32万元，占收入合计的 2.50%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 110,093.20万元，比上年增加2,172.27万元，增长2.01%，其中：基本支出26,642.53万元，占支出合计的 24.20%；项目支出83,450.66万元，占支出合计的 75.80%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计106,952.78万元，比上年减少6,145.98万元，下降5.43%。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出106,943.95万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 29,731.38万元，占本年财政拨款支出27.80%；公共安全支出 11,933.34万元，占本年财政拨款支出11.16%；教育支出 668.95万元，占本年财政拨款支出0.63%；科学技术支出 2,507.39万元，占本年财政拨款支出2.34%；文化旅游体育与传媒支 出4,912.25万元，占本年财政拨款支出4.59%；社会保障和就业支出 24,585.13万元，占本年财政拨款支出22.99%；卫生健康支出 1,552.31万元，占本年财政拨款支出1.45%；节能环保支出 1,400.00万元，占本年财政拨款支出1.31%；商业服务业等支出 29,653.20万元，占本年财政拨款支出27.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算29,731.38万元，比2022年度年初预算减少920.95万元，下降3.00%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算12,413.78万元，比2022年度年初预算减少1,240.53万元，下降9.09%。主要用于机关事务管理服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等。
“纪检监察事务”(款)2022年度决算313.80万元，比2022年度年初预算增减少457.70万元，下降59.33%。主要用于巡察办巡察组工作经费、审计中介经费等。
“商贸事务”(款)2022年度决算1,279.89万元，比2022年度年初预算增加348.32万元，增长37.39%。主要用于商务局根据北京市统一政策发放职工工资等。
“民族事务”(款)2022年度决算16.52万元，比2022年度年初预算增加16.52万元，增长100.00%。主要用于对少数民族低保群众救助。
“港澳台事务”(款)2022年度决算135.46万元，比2022年度年初预算减少118.27万元，下降46.61%。主要用于侨联根据北京市统一政策发放职工工资等。
“民主党派及工商联事务”(款)2022年度决算649.74万元，比2022年度年初预算增加87.76万元，增长15.62%。主要用于九三学社、农工党等部门根据北京市统一政策发放职工工资等。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,304.95万元，比2022年度年初预算增加402.10万元，增长21.13%。主要用于区委办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、课题调研工作等。
“组织事务”(款)2022年度决算2,947.73万元，比2022年度年初预算减少563.08万元，下降16.04%。主要用于组织部根据北京市统一政策发放职工工资、干部教育工作等。
“宣传事务”(款)2022年度决算3,100.34万元，比2022年度年初预算增加416.84万元，增长15.53%。主要用于宣传部根据北京市统一政策发放职工工资、精神文明建设等。
“统战事务”(款)2022年度决算1,903.32万元，比2022年度年初预算增加41.76万元，增长2.24%。主要用于统战部根据北京市统一政策发放职工工资、民主党派专项调研工作等。
“对外联络事务”(款)2022年度决算439.07万元，比2022年度年初预算增加58.66万元，增长15.42%。主要用于外办根据北京市统一政策发放职工工资、外事人才队伍及国际语言环境建设等。
“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算3,249.10万元，比2022年度年初预算增加8.74万元，增长0.27%。主要用于党史办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、平安建设工作等。
“网信事务”(款)2022年度决算910.51万元，比2022年度年初预算增加80.02万元，增长9.64%。主要用于网信办根据北京市统一政策发放职工工资、网络安全及信息化工作调研等。
“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算67.17万元，比2022年度年初预算减少2.08万元，下降3.00%。主要用于信息化项目改造等。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算11,933.34万元，比2022年度年初预算增加5,175.61万元，增长76.59%。其中：
“其他公共安全支出”(款)2022年度决算11,933.34万元，比2022年度年初预算增加5,175.61万元，增长76.59%。主要用于入境进京使团人员集中隔离工作等。
3、“教育支出”(类)2022年度决算668.95万元，比2022年年初预算减少108.60万元，下降13.97%。其中：
“普通教育”(款)2022年度决算668.86万元，比2022年度年初预算减少0.54万元，下降0.08%。主要用于幼儿园根据北京市统一政策发放职工工资、幼儿教学活动、日常办公费、邮电费、维修费以及其他费用等。
“进修及培训”(款)2022年度决算0.09万元，比2022年度年初预算减少108.06万元，下降99.92%。主要用于专业岗位培训。
4、“科学技术支出”(类)2022年度决算2,507.39万元，比2022年度年初预算减少1,135.78万元，下降31.18%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2022年度决算2,507.39万元，比2022年度年初预算减少1,135.78万元，下降31.18%。主要用于北京朝阳文化产业网运行维护工作等。
5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算4,912.25万元，比2022年年初预算减少2,593.79万元，下降34.56%。其中：
“文化和旅游”(款)2022年度决算91.25万元，比2022年度年初预算减少1,505.79万元，下降94.29%。主要用于新时代文明实践中心建设项目等。
“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算4,821.00万元，比2022年度年初预算减少1,088.00万元，下降18.41%。主要用于文化创意产业工作等。
6、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算24,585.13万元，比2022年度年初预算增加6,155.68万元，增长33.40%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算2,455.29万元，比2022年度年初预算增加25.88万元，增长1.07%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。
“抚恤”(款)2022年度决算140.27万元，比2022年度年初预算增加140.27万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算21,989.56万元，比2022年度年初预算增加5,989.54万元，增长37.43%。主要用于办公区运维保障、功能疏解工作支出等。
7、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1,552.31万元，比2022年度年初预算减少84.81万元，下降5.18%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算1,422.26万元，比2022年度年初预算减少214.85万元，下降13.12%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算130.04万元，比2022年度年初预算增加130.04万元，增长100.00%。主要用于支持文化产业工作。
8、“节能环保支出”(类)2022年度决算1,400.00万元，比2022年度年初预算增加1,400.00万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”(款)2022年度决算1,400.00万元，比2022年年初预算增加1,400.00万元，增长100.00%。主要用于疫情防控工作。
9、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算29,653.20万元，比2022年度年初预算增加3,802.80万元，增长14.71%。其中：
“商业流通事务”(款)2022年度决算313.23万元，比2022年度年初预算减少84.57万元，下降21.26%。主要用于“两区”建设工作等。
“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算29,339.97万元，比2022年度年初预算增加3,887.37万元，增长15.27%。主要用于手机彩票网促进商务经济高质量发展、新消费品牌孵化相关工作等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出8.83万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出 8.83万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2022年度决算8.83万元，比2022年度年初预算增加8.83万元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算8.83万元，比2022年度年初预算增加8.83万元，增长100.00%。主要用于2022年冬奥会和冬残奥会火炬接力服务保障。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26,642.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括所属1个行政单位手机彩票网机关、1个事业单位手机彩票网机关幼儿园。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 557.33万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算892.07万元减少334.74万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因：因疫情原因暂停因公出国(境)团组，2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数9.98万元减少9.98万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 557.33万元，比2022年度年初预算数882.09万元减少324.76万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数161.53 万元，比2022年度年初预算数133.00万元增加28.53万 元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2022年度购置(更新)13辆，车均购置费12.43万元。公务用车运行维护费2022年度决算数395.80万元，比2022年度年初预算数 749.09万元减少353.29万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量358辆，车均运行维护费1.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计4,585.41万元, 比上年减少377.16万元,减少原因:用其他资金支付部分经费。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额4,224.06万元，其中：政府采购货物支出225.29 万元，政府采购工程支出339.31万元，政府采购服务支出3,659.46万 元。授予中小企业合同金额4,124.06万元，占政府采购支出总额的 97.63%，其中：授予小微企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的0.25%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆358台，5,840.85万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算3,277.39万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他手机彩票网：与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他手机彩票网：与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
手机彩票网机关包括机关事务管理服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办、编办等25家单位，财务核算工作由机关事务管理服务中心统一负责。手机彩票网机关幼儿园为手机彩票网下属二级预算单位，其财务独立核算。
2022年决算单位包含手机彩票网机关一个行政单位，手机彩票网机关幼儿园一个事业单位。
职责工作主要任务：(1)北京市手机彩票网政府各办公区运行保障任务；(2)商务局服务贸易重点企业统计监测任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)区委办专题工作任务；(6)研究室课题研究任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部文化创意产业工作任务。
2、部门整体绩效目标设立情况。
北京市手机彩票网机关事务管理服务中心代管手机彩票网25个委、办、局的财务核算工作，包括政府办、机管中心、信访办、商务委、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关党委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办、编办。如巡察办巡察组工作经费，整体目标为高效高质量推动巡察工作开展，发挥巡察利剑作用；区商务局手机彩票网促进商务经济高质量发展引导资金整体目标为落实《手机彩票网促进商务经济高质量发展的实施意见》《手机彩票网促进商务经济高质量发展若干措施》及配套资金办法；机管中心物业管理综合维修经费整体目标为保障油烟机、消防设备、下水管道、电梯、食梯、机房热水器、净化器、空调机组等设备设施的正常使用；宣传部文化创意产业工作经费整体目标为围绕“十四五”时期手机彩票网文化产业发展的各项任务要求，落实好2022年度手机彩票网文化产业各项工作任务，促进全区文化产业高质量发展等。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数95,253.81万元，其中，基本支出预算数24,703.27万元，项目支出预算数70,550.54万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出110,093.20万元，其中，基本支出26,642.53万元，项目支出83,450.66万元，其他支出0.00万元。预算执行率为115.58%。
(三)整体绩效目标实现情况
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
为加强财务管理，建立了内部财务管理体系，对财政支出的各个环节制定了风险管控措施，进行了有效的监管。
(2)资金使用合规性和安全性
2022年度资金使用过程中，严格遵守相关文件规定和相关流程，依法依规使用预算资金，确保资金使用安全可靠。
(3)会计基础信息完善性
严格执行《政府会计制度》，规范会计基础工作，加强会计凭证的审核和监督，确保会计信息真实，准确，完整。
2、资产管理
严格落实固定资产购置和管理要求，从严控制新增资产配置，提高资产处置利用效益。
3、绩效管理
为确保2022年度总体目标的实现，制定了本部门预算绩效体系表，以此表和区财政局相关文件要求为依托，明确全年绩效管理工作内容和总体工作计划，同时对绩效目标执行情况进行监控，确保绩效目标严格平稳执行。
4、结转结余率
2022年年末结转结余303.67万元，为其他资金结转项目。年末财政拨款结转结余为零。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
经评价，手机彩票网2022年度所有绩效评价评分等级为优秀。
2、存在的问题及原因分析
存在问题：部分项目受疫情影响，工作进展和开展程度均受到限制。原因分析：1.因为疫情等大事要事以及政策影响，培训、会议等项目被迫延期。2. 预算绩效管理理念有待提高，对预算绩效管理了解不够深入。
(六)措施建议
1、进一步提高预算绩效管理理念。我国预算绩效推进的历程中，行政事业单位已基本形成了以财政项目支出绩效评价为主的预算绩效管理体系概念，但部分预算单位仍没有对全面预算绩效管理的意义和作用有深刻认识，工作上还停留在完成预算执行和完成预算内容的任务上，并没有将工作重点集中在产出结果及效益上。同时，因为一些项目立项准备不足，调研不够深入，预算编制不够准确，预算资金执行起来困难重重，更无暇顾及资金使用效果，自然预算绩效管理也就流于形式。
2、预算绩效目标和绩效指标设置还需进一步合理。良好的财政资金使用结果应该是向民众提供的公共服务，能够充分满足人民群众的需求。因此，预算绩效目标应是财政预算资金在一定期限内达到的产出和效果。一些事业单位设置的目标没有考虑中期规划与短期目标的关系，缺少长期跟踪评价;绩效目标设定的过于宏观，不够细化，将发展目标作为绩效目标，没有时间期限特征，没有单位部门特征，没有地域空间的特征，无法量化，无法用于评价;同时存在避重就轻，选择能达到的最低水平，没有体现出资金使用或发展的应有水平。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，此报告为机管中心光华路SOHO二期区国税局三税务所办公区运转维护费项目支出绩效自评表，其他项目的自评表详见附件。
