2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据市深化监察体制改革试点工作领导小组办公室《手机彩票网区级监察体制改革试点工作中应注意把握的问题》(京监体改办〔2017〕1号)和对区纪委、区监委机关内设机构设置的有关要求，中共北京市手机彩票网纪律检查委员会、北京市手机彩票网监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。设置17个部室、2个中心和机关党委，具体包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障中心、办案安全保障中心、机关党委。

(二)人员构成情况

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会部门行政编制162人，实有人数157人；事业编制18人，实有人数16人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,027.56万元，比上年增加93.89万元，增长1.18%。主要原因：纪检监察相关业务支出。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计7,979.17万元，比上年增加400.50万元，增 长5.28%，其中：财政拨款收入7,979.17万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 8,027.56万元，比上年增加148.06万元，增长1.88%，其中：基本支出6,570.29万元，占支出合计的 81.85%；项目支出1,457.27万元，占支出合计的 18.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,027.56万元，比上年增加93.89万元，增长1.18%。主要原因：纪检监察相关业务支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出8,027.56万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 6,529.58万元，占本年财政拨款支出81.34%；公共安全支出 8.31万元，占本年财政拨款支出0.10%；教育支出 2.55万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出 279.02万元，占本年财政拨款支出3.48%；社会保障和就业支出 810.67万元，占本年财政拨款支出10.10%；卫生健康支出 397.43万元，占本年财政拨款支出4.95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2022年度决算6,529.58万元，比2022年度年初预算增加664.04万元，增长11.32%。其中：

“纪检监察事务”(款)2022年度决算6,529.08万元，比2022年度年初预算增加664.04万元，增长11.32%。主要用于纪检监察保障费用，执纪监督和审查调查费用。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2.“公共安全支出”(类)2022年度决算8.31万元，比2022年度年初预算减 少0.20万元，下降2.35%。主要用于信息化建设。

3.“教育支出”(类)2022年度决算2.55万元，比2022年年初预算减少26.98万元，下降91.37%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算2.55万元，比2022年度年初预算减少26.98万元，下降91.37%。主要用于干部培训。

4.“科学技术支出”(类)2022年度决算279.02万元，比2022年度年初预算增加183.82万元，增长193.09%。主要用于信息系统运行维护。

5.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算810.67万元，比2022年度年初预算增加168.89万元，增长26.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算641.67万元，比2022年度年初预算减少0.11万元，下降0.02%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费用。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算169.00万元，比2022年度年初预算增加169.00万元，增长100%。主要用于功能疏解工作和纪检监察保障工作支出。

6.“卫生健康支出”(类)2022年度决算397.43万元，比2022年度年初预算减 少44.71万元，下降10.11%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算397.43万元，比2022年度年初预算减 少44.71万元，下降10.11%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,570.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门所属个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.93万元减少1.93万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2. 公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.93万元减 少1.93万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数 0.00万元增加0.00万元。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计621.38万元。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额771.22万元，其中：政府采购货物支出5.31 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出765.91万 元。授予中小企业合同金额771.22万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.31万元，占政府采购支 出总额的0.69%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，189.74万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算827.01万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要(专)案的支出。

10. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

11.公共安全支出(类)：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 科学技术支出(类)：反映科学技术方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

大会选举产生，是党的纪律检查机关；北京市手机彩票网监察委员会由北京市手机彩票网人民代表大会产生，是监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。

根据市深化监察体制改革试点工作领导小组办公室《手机彩票网区级监察体制改革试点工作中应注意把握的问题》(京监体改办〔2017〕1号)和对区纪委、区监委机关内设机构设置的有关要求，中共北京市手机彩票网纪律检查委员会、北京市手机彩票网监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。设置17个部室、2个中心和机关党委，具体包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障中心、办案安全保障中心、机关党委。

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会本预算年度的主要工作任务为：第一，牢记初心使命，强化政治监督，自觉履行“两个维护”的特殊历史使命和重大政治责任。第二，持续深入整治群众身边腐败和作风问题，厚植党执政的政治基础和群众基础。第三，持续深化纪检监察体制改革，推动健全党和国家监督体系各项制度落地见效。第四，严格履行党内监督和国家监察专责机关职能，强化对权力运行的制约和监督。第五，坚定不移纠“四风”、树新风，持续巩固拓展作风建设成果。第六，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。第七，从严从实加强自身建设，锻造高素质专业化的纪检监察铁军。

2.部门整体绩效目标设立情况

我委的财政资金使用支出主要围绕以下几个方面工作：

(1)主管全区党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规；协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

(2)受理对区属党的组织和党员领导干部违反党纪行为的检举、控告；受理党组织、党员不服党纪处分的申诉；受理对区政府各工作部门及其国家公务员、乡政府及其领导人员和区、乡政府及其各部门任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；受理国家公务员和区、乡政府及其各部门任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

(3)检查和处理区属党的组织和党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；调查处理本地区所有行使公权力的公职人员违反行政纪律的行为。

(4)负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究工作；作出手机彩票网维护党纪的决定，制定有关制度、规定。

(5)对本区党员和国家公务员进行党风廉政和遵守纪律的教育；做好党的纪检、监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

(6)负责区纪委区监委向区委、区政府工作部门派出(驻)的纪检监察机构的管理工作。

(7) 按干部管理权限和分工，协助组织部门做好纪检监察干部的管理及基层纪检监察主要领导干部的考察工作。

(8)承办区委、区政府和市纪委市监委交办的其他工作。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数7082.70万元，其中，基本支出预算数5920.49万元，项目支出预算数1162.21万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出8027.56万元，其中，基本支出6570.29万元，项目支出1457.27万元，其他支出0万元。预算执行率97.33%

(三)整体绩效目标实现情况

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会部门整体绩效目标是主管全区党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规；协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在完成和实现全年工作任务目标，我委部门整体支出绩效目标从产出完成情况分析和效果实现情况分析等方面逐项分析，均已完成既定目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表.xls