2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管手机彩票网治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件; 负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪; 实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口; 负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作 指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件; 承办上级交办的其他事项。

2022年决算单位为北京市公安局朝阳分局本级，无二级预算单位.

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计395,334.93万元，比上年增加3,232.16万元，增长0.82%。主要原因：2022年度我分局承担重大安保活动，收支较上年增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计384,777.07万元，比上年增加17,251.80万元，增 长4.69%，其中：财政拨款收入384,503.16万元，占收入合计 的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入273.91万元，占收入合计的 0.07%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 394,218.58万元，比上年增加11,650.67万元，增长3.05%，其中：基本支出255,974.71万元，占支出合计的 64.93%；项目支出138,243.87万元，占支出合计的 35.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计393,828.66万元，比上年增加1,897.19万元，增长0.48%。主要原因：2022年度我分局承担重大安保活动，故支出较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出393,828.66万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出 333,398.84万元，占本年财政拨款支出84.66%；教育支出 722.66万元，占本年财政拨款支出0.18%；科学技术支出 5,902.96万元，占本年财政拨款支出1.50%；社会保障和就业支出 36,977.48万元，占本年财政拨款支出9.39%；卫生健康支出 16,206.57万元，占本年财政拨款支出4.12%；城乡社区支出 620.14万元，占本年财政拨款支出0.16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算333,398.84万元，比2022年度年初预算增加40,538.82万元，增长13.84%。其中：

“公安”(款)2022年度决算320,953.24万元，比2022年度年初预算增加34051.17万元，增长11.87%。主要用于各类业务经费、专项经费、信息化建设及公共事务协管经费。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算12,445.60万元，比2022年度年初预算增加6487.65万元，增长108.89%。主要用于相关安保工作。

2、“教育支出”(类)2022年度决算722.66万元，比2022年年初预算减少416.82万元，下降36.58%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算722.66万元，比2022年度年初预算减少416.82万元，下降36.58%。主要用于相关培训工作。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算5,902.96万元，比2022年度年初预算增加5,902.96万元，增长100%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算5,902.96万元，比2022年度年初预算增加5,902.96万元，增长100%。主要用于相关信息化建设工作。

4、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算36,977.48万元，比2022年度年初预算增加14,990.32万元，增长68.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算21,375.34万元，比2022年度年初预算增加19.08万元，增长0.09%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算622.63万元，比2022年度年初预算增加622.63万元，增长100%。主要用于职工死亡抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算14,979.50万元，比2022年度年初预算增加14348.6万元，增长2394.34%。主要用于基础建设类项目及信息化建设工作。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算16,206.57万元，比2022年度年初预算减少924.28万元，下降5.40%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算16,206.57万元，比2022年度年初预算减少924.28万元，下降5.40%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算620.14万元，比2022年度年初预算增加19.60万元，增长3.26%。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算19.60万元，比2022年度年初预算增加19.6万元，增长100%。主要用于基础建设类项目以及信息化建设工作。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算600.54万元，与2022年度年初预算持平。主要用于服务设施类的相关保障经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出255,974.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门1个行政单位.2022年度“三公”经费财政拨款决算数 2,022.20万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2,129.44万元减少107.24万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数105.94万元减 少105.94万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费无支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 2,022.20万元，比2022年度年初预算数2,023.50万元减 少1.30万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2,022.20万元，比2022年度年初预算数 2,023.50万元减少1.30万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量852辆，车均运行维护费2.37万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计

21,279.06万元,比上年增加2423.78万元,增加原因 ：日常公用经费开支费用增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额723.14万元，其中：政府采购货物支出723.14 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额723.14万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额547.16万元，占政府采购支 出总额的75.66%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1,131台，23,315.95万元；单位价值100万元(含)以上的设备14台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算10973.66万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

205教育支出：反映政府教育事务支出；

206科学技术支出：反映政府在科技信息化等方面的支出；

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管手机彩票网治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件; 负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪; 实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口; 负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作 指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件; 承办上级交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

按照工作职责，做好全区治安管理工作，根据业务职能定位，做好刑事、治安案事件办理，管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项，提高社会面维稳防控和安保水平，建设更高水平的平安朝阳，提高全区人民的安全感和幸福感指数，提升队伍保障水平，保证公安队伍正常运转。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数394218.58万元，其中，基本支出预算数255974.71万元，项目支出预算数138243.87万元。资金总体支出394218.58万元，其中，基本支出预算数255974.71万元，项目支出预算数138243.87万元资金总体支出393828.6元。预算执行率为98.77%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

数据涉密。全面完成年初整体绩效目标的数量指标要求。

(2)产出质量

2022年朝阳分局案件办理规范化水平有显著提高，信息化建设项目平稳运行。看守所、拘留所继续按规范开展拘押收教工作，促进社会面安全稳定。数据涉密。

(3)产出进度

2022年朝阳分局严格按照年初制定的全年工作计划，在区委、区政府领导的大力支持下，各项工作稳步推进，全年工作进度落实执行情况良好。

(4)产出成本

2022年支出共计394218.58万元，其中，基本支出预算数255974.71万元，项目支出预算数138243.87万元

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

2022年分局贯彻落实统筹疫情防控和经济社会发展的部署要求，积极配合有关部门化解重大经济金融风险，深化公安“放管服”改革，全力服务手机彩票网经济发展大局。

(2)社会效益

2022年分局立足辖区治安特点和发案实际，多措并举，聚力攻坚，始终保持对各类违法犯罪高压严打势头，不断推动各项专项行动纵深开展。牢记为民宗旨，针对群众反映强烈的社会问题，提高打击力度，有效进化全区社会面治安环境，提升群众安全感、满意度，持续维护手机彩票网社会面安全稳定。

(3)环境效益

不涉及。

(4)可持续性影响

2022年朝阳分局先后开展“冰锋 2022平安冬奥”等专项行动，坚持以“五实”、“四干”为导向，重拳打击突出违法犯罪，大力整治社会治安问题，攻坚化解各类风险隐患，为冬奥会和党的二十大胜利召开营造良好的社会治安环境。

(5)服务对象满意度

2022年朝阳分局深入践行总体国家安全观，全力防范涉政、涉恐、涉稳等各类风险，全面营造安全稳定的政治社会环境。社会满意度、群众满意度均较上年有所提升。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

为加强内部控制中的财务管理，结合部门工作实际需求，分局建立了“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部财务管理控制体系，实现内部财务管理控制体系的系统化与常态化。加强对预算管理和资金支出的控制，资金支出时严格落实分局“三重一大”审批流程和政府采购管理规定，进一步规范了单位财务管理的流程与监管。

(2)资金使用合规性和安全性

2022年部门预算执行过程中，预算管理决策主要依据《单位内控制度》执行，年度资金决策过程依据充分，资金执行流程规范、资金管理过程留痕清晰，资金的整体使用按照内控管理制度的相关要求落实到位。确保了全年各预算项目在决策、管理、执行过程中的资金安全性与使用严谨性，进一步科学合理地规避了财政资金使用的风险。

(3)会计基础信息完善性

分局内部控制机制健全，形成了较为明确的工作管理目标及管理模式。在实际管理过程中能够做到严格执行，保证了财政资金的高效、规范管理和使用。项目经费支出按照制度进行严格的审核与审批，做到了专户管理、专款专用、独立核算。全年会计资料的保管与会计账簿记录完整，财务基础工作的规范性与会计信息的准确性执行情况良好。

2、资产管理

为了加强单位固定资产的管理，提高固定资产管理水平，朝阳分局依据《政府会计制度》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理办法》等相关文件，制定并完善了分局资产管理的相关制度。

在资产的管理使用过程中，分局设置了固定资产总账、财政动态库和固定资产卡片，并设专人负责固定资产实物管理，登记固定资产卡片，作为固定资产入账凭证之一。明确固定资产购置程序，建立验收、入库、登记制度。明确固定资产调拨程序，完善调拨手续。资产信息化动态管理过程中，进一步规范了固定资产增加、减少、使用和处置工作流程；进一步加强了资产动态与预算管理相结合，为预算编制提供了真实、完整、准确的基础数据；进一步加强了日常资产管理和资产清查工作相结合，确保资产管理做到“账证、账实、账账”相符的要求。

3、绩效管理

2022年度分局高度重视绩效管理工作，明确了全年绩效管理的主要工作内容和总体工作计划，不定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解，对绩效目标不明确或有偏差的及时给予指导完善调整。并加强了重点环节的检查，按照各项目预期的时间节点，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划进行重点跟踪检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，以及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，提出改进的要求。严格落实财政预算绩效管理要求，开展2022年部门项目绩效自评、转移支付绩效自评及部门预算绩效运行监控管理工作。

4、结转结余率

2022年无结转经费，结转结余率为0%。

5、部门预决算差异率

2022年预算数：资金总额333718.05万元，其中，基本支出预算数224876.46万元，项目支出预算数108841.59万元。

2022年决算数：资金总额394218.58万元，其中，基本支出预算数255974.71万元，项目支出预算数138243.87万元，部门预决算差异率为18.13%。

差异原因分析：全年预算执行主要因疫情影响及部分工作任务调整的原因，存在部分调整与变化，且当年决算数据中含上一年度结转经费，导致部门预决算存在差异。

二、项目支出绩效自评表

涉密项目不公开

 

北京市公安局朝阳分局2022年决算公开报表.xls