北京市手机彩票网工商业联合会2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：区工商联 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网恢复手机彩票网工商业联合会的批复》(京朝编[1993]第13号)和中共北京市手机彩票网委办公室《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网调整区工商联职能配置、内设机构和人员编制的通知》(京朝办字〔2019〕49号)，设立北京市手机彩票网工商业联合会。北京市手机彩票网工商业联合会内设科室4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科及宣传教育科，单位主要职能：
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动等，积极履行社会责任。积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场，增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
引导非公有制经济人士支持企业党建工作。履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网工商业联合会部门行政编制 15人，实际14人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计875.29万元，比上年减少21.41万元，下降2.39%。主要原因为进一步落实“过紧日子”原则，减少项目以及年末结余结转资金。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计862.23万元，比上年减少21.06万元，下降2.38%，其中：财政拨款收入862.23万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 875.29万元，比上年减少4.77万元，下降0.54%，其中：基本支出524.47万元，占支出合计的 59.92%；项目支出350.82万元，占支出合计的 40.08%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计875.29万元，比上年减少21.41万元，下降2.39%。主要原因为进一步落实“过紧日子”原则，减少项目以及年末结余结转资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出875.29万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 723.57万元，占本年财政拨款支出82.67%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 61.00万元，占本年财政拨款支出6.97%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 59.40万元，占本年财政拨款支出6.79%；卫生健康支出 31.32万元，占本年财政拨款支出3.58%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算723.57万元，比2022年度年初预算减少12.53万元，下降1.70%。其中：
“民主党派及工商联事务”(款)2022年度决算722.57万元，比2022年度年初预算减少13.53万元，下降1.84%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、日常运行支出，合计433.90万元；另外，两新组织活动经费、兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴、工商联管理经费等项目支出288.68万元。
“组织事务”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于党建研究会课题工作。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.53万元，下降100.00%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少2.53万元，下降100.00%。
3、“科学技术支出”(类)2022年度决算61.00万元，比2022年度年初预算减少5.00万元，下降7.58%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2022年度决算61.00万元，比2022年度年初预算减少5.00万元，下降7.58%。主要用于手机彩票网工商联会员企业“手拉手”互助平台建设、手机彩票网非公经济综合管理与服务平台。
4、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算59.40万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.01%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算59.40万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.01%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
5、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算31.32万元，比2022年度年初预算减少6.58万元，下降17.35%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算31.32万元，比2022年度年初预算减少6.58万元，下降17.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出524.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.66万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.75万元减少2.10万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.66万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少1.91万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.66万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少1.91万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.83万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.02万元，比上年减少2.42万元，减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出1.40 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.98万 元。授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的 94.42%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支 出总额的29.42%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台，34.07万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算83.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出 。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
北京市手机彩票网工商业联合会内设机构4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科、宣传教育科。行政编制15名，设常务副主席1名，副主席2名。科级领导职数4正。
主要职责：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动等，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作。
积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。
维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人士有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。
组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。
负责企业会员的精神文明建设工作。
承办区委、区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况
2022年部门整体绩效目标为：强化政治引领，增进非公经济人士政治共识；强化非公党建，促进规范化建设向基层延伸；强化经济服务，推进亲清政商关系有效构建；抓好顶层设计，推进党建会建活力迸发；强化调查研究，促进企业发展难题破解；强化宣传舆论，促进优秀非公人士理想信念教育。
2022年度部门整体绩效目标是围绕部门职能及2022年度工作计划设置的，部门整体绩效目标设置与单位职责、年度工作任务相符，符合客观实际，具有一定的可操作性和可行性。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数901.937434万元，其中，基本支出预算数499.347434万元，项目支出预算数402.59万元(本年拨款388.59万元，财政拨款结转结余14万元)。资金总体支出875.293609万元，其中，基本支出524.474599万元，项目支出350.81901万元。预算执行率为97.05%。
(三)整体绩效目标实现情况
1.重点课题项目
2022年围绕民营企业开展定向调研，形成调研报告2份。报告质量高，调研涉及面广，内容紧扣主题，成果参考性高；能按照课题进度有序推进调研工作；课题调研成本符合预期指标；调研成果受到上级采用，产生了较好的社会效益；参与调研响应率较高。
2.工商联管理经费项目
2022年工商联管理经费项目的实际采购次数、采购合格率和支出进度均达到预期目标。服务成效好，采购使用率高，能够有效保障机关日常工作正常运转，机关人员满意度高。
3.工商联管理经费(财务委托)项目
2022年财务委托现场办公次数符合绩效指标要求。工作成效好，能够满足机关财务工作需求，有效保障财务工作正常运转。无年度增长，工作进度符合预期。财务规范化程度高，能够为今后的财务工作打下坚实基础，财务运转满意度较高。
4.全区离退干部学习活动经费项目
2022年严格按照申报数量为处级退休干部购买报刊学习资料，引导退休干部关注时事政治，提升政策理论水平，取得了较好的学习成效；支出进度和项目成本均符合预期。政策知晓率高，产生了较好的社会效益；退休人员满意度高。
5.会员服务交流经费项目
2022年按照规定要求，开展民营经济人士思想引领和教育培训。在组织开展培训、会议等活动期间，能严格按照项目绩效目标情况执行，参加人次、支出进度由于受疫情影响在一定程度上存在偏差，影响整体绩效存在偏离，讲师级次、产出成本均能按照原定指标值开展落实。组织开展培训、会议等活动，筹备充分，内容丰富，产生了较好的正向影响，社会效益(培训人员合格率)、服务对象满意度(参与人员满意度)均达标。
6.民营经济人士理想信念教育经费项目
2022年根据《手机彩票网进一步加强新时代民营经济统战工作的意见》精神，组织青年企业家及执委委员开展多种形式理想信念教育，强化认同。参加人次、支出进度由于受疫情影响在一定程度上存在偏差，影响整体绩效存在偏离，讲师级次、产出成本均能按照原定指标值开展落实。组织开展培训等活动，筹备充分，形式多样，参与积极，产生了较好的正向影响，社会效益(培训人员合格率)、服务对象满意度(参与人员满意度)均达标。
7.原工商业者补助经费项目
2022年面向原工商业者发放补助时能严格按照规定要求及绩效目标情况开展工作，做好补贴个人数量人选把关，保障补贴覆盖率，确保按要求进度按时发放。能严格按照规定要求及绩效目标情况开展工作，缓解原工商业者的生活压力，补助人员生活改善情况较好，满意度较高，产生较好的社会效益。
8.老工商业者活动经费项目
2022年严格按照规定要求及绩效目标情况开展工作，做好补贴个人数量人选把关，保障补贴覆盖率，确保按要求进度按时发放。补助人员生活改善情况较好，满意度较高，体现组织对原工商业者的关心关怀，产生较好的社会效益。
9.手机彩票网工商联会员企业“手拉手”互助平台建设项目
2022年区工商联完成会员企业“手拉手”互助平台的开发，系统验收合格，达到质量绩效指标。年内顺利完成全部支出，系统开发过程中未有成本增长情况。手机彩票网工商联会员企业“手拉手”互助平台建设项目从全面企业画像，搭建精准高效的组织平台；加强学习培训，搭建开放共享的学习平台；赋能服务升级，搭建互联互助的服务平台三个方面，以需求为向导，以服务为基础，以科技为支撑，统筹资源，优化服务，提高效率，提升促进“两个健康”、服务新时代首都发展的整体效能，全方位助力民营经济高质量发展，产生了良好的社会效益。
在开发和使用过程中，手机彩票网工商联会员企业“手拉手”互助平台建设项目结合企业需求，狠抓项目细节，对平台不断进行了调整与优化，通过对企业进行精准定位和多维“画像”，优化工商联会员企业和所属商会管理服务机制，不断丰富挖掘培育优质企业的方法路径；整合系统内企业资源，进行产业链上下游项目匹配对接，搭建工商联会员企业之间的合作交流平台，构建会员企业内部循环机制，激活内生动力，实现会员企业互帮互助，抱团取暖，增进发展。项目整体取得了很好的效果，使用人员满意度较高。
10.民营企业发展及商会建设服务项目
2022年度由于受疫情影响，未开展商会培训活动及线下助企活动，该项经费支出用于工商联一体化服务平台发布活动视频制作。工作开展次数为1次；未邀请讲师参加；项目支出进度完成78%；未产生人均成本。项目社会效益良好，服务对象满意度较高，有利于工商联服务平台建设工作开展。
11.市区工商联产业对接洽谈项目
2022年度由于受疫情影响，未举办外出产业对接活动，未列支相关经费，项目预算执行率为0。但围绕“市区工商联产业对接洽谈”项目，组织开展了与密云、内蒙的京内对接，取得实效。开展次数为2次；安全保障情况为0、良好；由于未支出经费，活动亦未产生成本，故产出进度、产出成本均为0。两次对接活动，参与人数共计20余人，产业对接效果较好，取得了良好的社会效益，满意度较高。
12.国内友好商会交流与合作项目
2022年完成接待手机彩票网对口支援合作地区内蒙古科左后旗领导来访，赴手机彩票网协作区密云区走访，举办次数为2次；安全保障情况为0、良好。项目支出进度完成65%；由于开展京内交流，主要成本为对接人员出行成本，总体成本较低，效果良好。两次活动手机彩票网共有20余家企业参加，初步实现了产业对接，后续在消费帮扶及产业合作等方面具有想到推动作用。对接效果(社会效益)良好；参与活动的企业以及对接活动成效较为满意，期待继续参与，拓展渠道，宣传产品，满意度较高。
13.报刊订阅经费项目
2022年为机关、工商联执常委订阅《中华工商时报》《中国工商》杂志，能够根据预算额度，严格控制单本成本，《中华工商时报》单份290元，《中国工商》杂志单份360元；最大化报刊订阅数量，订阅《时报》150份，订阅《中国工商》170份，阅读人员通过学习思想认识有提高，进一步推进了工商联整体工作；支出进度达到99.97%。整体产出均达到绩效指标要求，完成情况良好。通过对《中华工商时报》《中国工商》杂志学习，阅读人对时事政策、热点要闻、经济前沿、企业发展经验等多方面的内容知晓率进一步提升，较好地促进工商联整体工作发展(社会效益)。使用人员均表示满意(服务对象满意度)。
14.全年报刊项目
2022年根据区委统一要求部署订阅全年党报党刊，根据预算尽可能完成订阅指标，共订阅全年报刊36份；订阅报纸放置机关图书角供全体机关人员阅读学习，借阅率超过80%，学习成本得到有效控制；项目支出进度100%。整体产出均达到指标要求，完成情况良好。通过对订阅报刊学习，学习人员在政治理论、思想认识、理想信念等方面均得到提升，报刊续订率达到100%(社会效益)。使用人员均表示满意(服务对象满意度)。
15.手机彩票网非公经济综合管理与服务平台项目
2022年本项目共维护非公经济综合管理与服务、工商联官方网站、工商联官方公众号3个平台，能严格按照申报数量完成系统维护、故障检修等工作，系统故障率降低，故障相应及时，年度维护成本没有增长。整体产出均达到指标要求，完成情况良好。经过精心维护，会员申请入会、整体情况分析等多项内容能够通过系统线上完成，降低行政成本(经济效益)。使用人员均表示满意(服务对象满意度)。
16.两新组织活动经费项目
2022年在组织开展培训等活动期间，能严格按照项目绩效目标情况执行，能确保举办活动次数、讲师职级、支出进度均按照原定指标值开展落实。组织开展培训等活动，筹备充分，形式多样，参与积极，产生了较好的正向影响，社会效益(培训人员合格率)、服务对象满意度(参与人员满意度)均达标。
17.兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴项目
2022年面向兼职基层党组织书记发放补贴时，能严格按照规定要求及绩效目标情况开展工作，做好补贴人数人选把关，保障补贴覆盖率，确保按要求进度按时发放。补贴人员履职较好，满意度较高，产生了较好的社会效益。
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
本单位制定了《北京市手机彩票网工商业联合会财务管理制度(试行)》、《北京市手机彩票网工商业联合会支出审批和报销管理制度(试行)》等财务管理制度及内控手册；通过健全内部控制体系，梳理内部业务流程、明确业务关键环节、分析风险隐患、强化对单位层面和业务层面内控，使内部体系得到全面有效实施。同时，加强监督检查工作，通过日常监督和接受外部单位检查，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评价内控的全面及有效性，进一步完善和改进内部控制。
(2)资金使用合规性和安全性
在资金使用方面，本单位严格按照《手机彩票网工商联“三重一大”制度实施办法》、《北京市手机彩票网工商业联合会支出审批和报销管理制度(试行)》等制度执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，能够严格落实大额资金使用集体研究制度，年度资金支出履行了相关审批手续。
(3)会计基础信息完善性
会计基础信息用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。本单位在资金支付时严格履行审批程序，严格把关审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计基础信息具备完善性。
2、资产管理
截至2022年12月31日，国有资产总额账面净值668.90万元。其中，流动资产532.89万元，占资产总额79.67%；固定资产11.45万元，占资产总额1.71%；无形资产124.55万元，占资产总额18.62%。
本单位制定了《手机彩票网工商业联合会固定资产管理制度(试行)》，明确了固定资产管理机构及职责、固定资产的申请和购置、固定资产的日常管理等相关要求。在固定资产核算方面，及时登记新购置的固定资产，并按规定程序开展清理报废工作，做到账账相符，账实相符。
3、绩效管理
本单位对绩效管理工作高度重视，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》、北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》等制度，并结合本部门职能，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并依据绩效目标、支出标准合理确定预算需求建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。
4、结转结余率
2022年末结转结余为0万元，进一步合理安排年度预算支出进度，结转资金比往年有所减少。
5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)
2022年年初预收入为885.29万元(不含年初结转和结余)，年度决算收入为862.23万元(不含年初结转和结余)，差异率为2.61%，部门预决算差异率控制情况较好。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
2022年区工商联部门整体绩效评价综合评价得分94.14分，其中，执行情况8分，产出情况56.7分，效益情况11.8分，满意度情况17.6分，综合评价等级为“优秀”。具体评分详见《2022年手机彩票网项目支出绩效自评表》。
2、存在的问题及原因分析
(1)项目绩效评价指标体系有待进一步完善。因各项目由于项目特点、目标任务、功能作用不同，其产出指标和效益指标的标准也不尽相同，给绩效评价指标体系设置和运用的覆盖面、适用性和灵活性提出更高要求，在实际工作中绩效评价指标体系的确定对各个项目的实施效果评价的全面性、客观性和准确的有待进一步提升。
(2)项目执行过程管理有待优化。2022年部门总体项目预算执行率为80%，预算执行率有待提高。预算执行的机制架构和持续跟进力度有待优化和加强，对各科室绩效意识的强化力度仍需加强。
(六)措施建议
1.完善预算绩效评价指标体系。加强绩效评价事前管理。以事前绩效评估为抓手，结合项目绩效目标，注重把控项目成本和增强项目产出效益。有效发挥绩效目标的引领和约束作用，提升预算绩效管理成效。
2.强化部门预算管理。各项目预算前期需进行充分的调查研究，准确评估财政资金投入使用效益。合理进行项目计划安排，细化到项目及具体事项，严格按照预算执行，加大对预算执行和项目风险研判，从而提高项目预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
手机彩票网项目支出绩效自评表
