附件1

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

妇女之家工作经费

主管部门

手机彩票网妇女联合会

实施单位

手机彩票网妇女联合会

项目负责人

付淑锦

联系电话

65099410

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

678.78

678.78

678.78

10

100%

10

其中：当年财政拨款

678.78

678.78

678.78

—

—

     上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展切合妇女儿童需求的活动。

已完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：活动开展场次

大于等于250场

300

10

10

指标2：服务妇女群众数字

大于等于250000

300000

10

10

……

质量指标

指标1：妇女之家阵地作用凸显

优良中低差

优

15

15

指标2：

……

时效指标

指标1：每个进度完成工作进度

大于等于25%

25%

15

15

指标2：

……

成本指标

指标1：人均活动成本

小于等于100元

40

5

5

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标1：

指标

指标2：

……

社会效益

指标1：妇女儿童幸福感，获得感进一步提升

优良中低差

优

30

30

指标

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

大于等于100%

100%

10

10

指标

指标2：

……

总分

100

100

    填表人：      关聪聪                 联系电话：     65094207               填写日期：2023年1月8日

一级评估指标

二级评估指标

三级评估指标

四级评估指标（打分细则）

分值

1.项目投入
（15分）

1.1实施机构
（1分）

1.1.1机构使命
（1分）

1.1.1.1项目涉及领域与实施方式，与机构愿景、使命、组织宗旨、业务范围保持一致。

1分

□一致，得1分；

□不一致，得0分。

1.2执行团队
（4分）

1.2.1项目专职工作人员
（1分）

1.2.1.1项目专职工作人员在数量及专业性等方面投入的合理性。

1分

□项目专职工作人员能够满足需求（根据项目规模和负责程度判断），得1分；

□有项目专职工作人员但不能够满足需求，得0.5分；

□无项目专职工作人员，得0分。

1.2.2项目志愿者
（1分）

1.2.2.2项目志愿者的投入合理。

1分

□本项目不涉及到志愿者，得1分；

□项目志愿者的投入能够满足项目需求，得1分；

□项目志愿者的投入基本满足项目需求，得0.5分；

□项目志愿者的投入不足，得0分。

1.2.3项目执行经验
（2分）

1.2.3.1项目执行团队具有的项目执行经验。

1分

□经验丰富，得1分；

□有一定的经验，得0.5分；

□没有相关经验，得0分。

1.2.3.2志愿者角色、承担的工作内容及管理方式规范科学。

1分

□本项目不涉及到志愿者，得1分；

□科学规范，得1分；

□基本合理规范，得0.5分；

□不科学不规范，得0分。

1.3立项论证
（8分）

1.3.1前期调研与论证
（1分）

1.3.1.1项目前期调研充分，调研方法科学，形成了调研报告或项目可行性报告。

1分

□调研充分科学，并形成了较为详实的调研报告，得1分；

□初步调研，有简单的调研报告，得0.5分；

□长期的项目，每年实施都有实时调研或更新修正，得1分；

□长期的项目，沿用往年调研数据和结论，得0分。

□项目没有经过调研，得0分

1.3.2需求及服务对象
（1分）

1.3.2.1对社会问题/社会需求、服务对象描述及界定清晰、精准。

1分

□清晰、精准，得1分；

□基本清晰，得0.5分；

□不清晰不精准，得0分。

1.3.3需求程度与目标一致性
（2分）

1.3.3.1需求是否具有紧迫性与广泛性。

1分

□具有较强的紧迫性与广泛性，得1分；

□具有一定的紧迫性与广泛性，得0.5分；

□不具有紧迫性与广泛性，得0分。

1.3.3.2项目与目标群体需求或认知具有一致性。

1分

□具有明显的一致性，得1分；

□部分具有一致性，得0.5分；

□没有一致性，得0分。

1.3.4项目执行方案
（3分）

1.3.4.1项目方案设计能有效解决社会问题、惠及服务对象。

1分

□服务对象针对性强，有效解决社会问题，得1分；

□服务对象针对性不高，一定程度上解决了问题，得0.5分；

□服务对象针对性不高，无法解决社会问题，得0分。

1.3.4.2项目目标明确清晰、可测量，定性与定量相结合。

1分

□明确清晰，得1分； 

□只有定性目标，得0.5分；

□不明确清晰，得0分。

1.3.4.3项目书内容完整（必要性，可行性，项目方案与进度，预算，团队，风险防控等内容）

1分

□完整，得1分； 

□基本完整，得0.5分；

□缺项较多，得0分。

1.3.5项目创新性
（1分）

1.3.5.1在项目理念、运作模式（如项目领域、执行团队管理、志愿者管理、服务或活动开展、项目监管）等方面的设计具有创新性。

1分

□创新性强，得1分；

□有一定的创新，得0.5分；

□没有创新性，得0分 

1.4项目管理
（2分）

1.4.1项目管理制度（2分）

1.4.1.1机构项目管理制度。

1分

□有项目管理制度，且可操作性强，得1分；

□有项目管理制度，但操作性较差，得0.5分；

□无项目管理制度，得0分。

1.4.1.2项目管理制度的落实。

1分

□项目执行成员熟悉制度，并能落实，得1分；

□项目执行成员基本了解制度，并能落实，得0.5分；

□项目执行成员不了解制度，得0分。

2.项目活动
（25分）

2.1项目活动过程的科学性
（14分）

2.1.1服务对象或受益人遴选标准
（3分）

2.1.1.1有明确的遴选标准。

2分

□有，得2分； 

□无，得0分。

2.1.1.2遴选标准符合妇联服务领域和要求。

1分

□符合，得1分； 

□基本符合，得0.5分；

□不符合，得0分。

2.1.2项目运作模式
（7分）

2.1.2.1活动、产出可测量/可描述，社会影响可感知，有明确的改变目标（如态度、价值观、行为或知识等）。

3分

□符合上述要求，得3分； 

□基本符合，得1~2分；

□不符合，得0分。

2.1.2.2项目实施计划清晰，进度、活动安排合理。

1分

□符合上述要求，得1分；

□基本符合，得0.5分；

□不符合，得0分。

2.1.2.3项目有可提炼的科学运作模式，具有可持续性：可学习，可示范，可复制，可推广。

3分

□符合上述要求，得3分；

□基本符合，得1~2分；

□不符合，得0分。

2.1.3项目关键环节把握的科学性
（4分）

2.1.3.1项目执行对关键环节的判断准确。

2分

□准确，得2分； 

□基本准确，得1分；

□不准确，得0分。

2.对关键问题、疑难问题的解决方法科学、及时。

2分

□科学及时，得2分； 

□基本科学及时，得1分；

□不科学及时，得0分。

2.2项目活动执行的有效性
（11分）

2.2.1项目进度
（2分）

2.2.1.1项目执行进度符合项目周期和计划。

1分

□符合，得1分； 

□基本符合，得0.5分；

□不符合，得0分。

□项目执行中活动或者工作进行调整，并经过落地街乡同意，并及时上报区妇联有关部门审核，得1分；

2.2.1.2项目服务人数符合项目计划。

1分

□符合，得1分； 

□基本符合，得0.5分；

□不符合，得0分。

2.2.2项目档案管理
（2分）

2.2.2.1项目档案资料管理能力，项目实施过程资料（活动方案、照片、会议纪要、签到表、录音/视频等资料）较详实、齐全，完全能够反映项目执行情况。档案管理、存放、使用规范、安全。

2分

□符合，得2分； 

□基本符合，得1分；

□不符合，得0分。

2.2.3过程管理与监督的规范性与有效性
（2分）

2.2.3.1有中期总结、过程监管（如周报或 月报、季报）

1分

□有，得1分； 

□部分有，得0.5分；

□均没有，得0分。

2.2.3.2项目内部的自我监督方式有效，能起到矫正和控制作用

1分

□有效，得1分； 

□有一定效果，得0.5分；

□无效，得0分。

2.2.4项目服务的专业性
（5分）

2.2.4.1项目服务的专业化程度。

5分

□较高，得3~5分；

□一般，得1~2分；

□较差，得0~1分。

3.项目产出
（10分）

3.1数量
（4分）

3.1.1产出数量
（4分）

3.3.1.1产出（活动次数、受益人数/人次数等）清晰、明确，按量完成所有项目内容。

4分

□项目产出数量达标，得4分；

□项目产出数量完成目标值的80%，得2分；

□项目产出数量在目标值的80%以下，得0分。

3.2质量
（6分）

3.2.2产出质量
（6分）

3.2.1.1项目所有产出的质量。

6分

□项目产出质量达标，得4~6分；

□项目产出质量基本达标，得1~3分；

□项目产出质量不达标，不得分。

4.项目效果
（25分）

4.1目标实现
（8分）

4.1.1项目目标实现程度
（8分）

4.1.1.1计划的项目目标的实现情况。

8分

□项目目标完成95%以上，得5~8分；

□项目目标完成80%~94%，得1~4分；

□项目目标完成不足80%，得0分。

4.2项目影响
（7分）

4.2.1媒体报道
（3分）

4.2.1.1媒体正面报道的内容与层级。

2分

□在中央、省、知名媒体，或市级媒体以上报道1篇，得2分；

□在区级媒体报道2篇及以上，得2分；报道1篇，得1分；

□在区级媒体报道1篇，得1分；

□在街道、社区自媒体上报道1篇及以上，得0.5分；

□无相关报道，得0分。

4.2.1.2是否有负面新闻。

1分

□没有，得1分；

□有，得0分。

4.2.2荣誉或奖励
（2分）

4.2.2.1项目获得荣誉/奖励。

2分

□项目获得市级或以上优秀奖项，得2分；

□项目获得区级优秀奖项2次，得2分；

□项目获得区级优秀奖项1次，得1分；

□项目获得街乡优秀奖项，得0.5分；；

□没有获得奖项，得0分。

4.2.3投诉与违规情况
（2分）

4.2.3.1是否有投诉。

1分

□无投诉，得1分；

□有投诉，内容不属实，得1分；

□有投诉，内容基本属实，已整改，得0.5分；

□有投诉，内容基本属实，未整改，得0分。

4.2.3.2是否有其他违规行为。

1分

□无，得1分；

□有，得0分。

4.3相关方反馈
（10分）

4.3.1服务对象反馈渠道及诉求解决
（5分）

4.3.1.1服务对象的反馈方式、渠道。

1分

□有科学畅通的反馈方式、渠道，得1分；

□有简单的反馈方式、渠道，科学性不强，得0.5分；

□无反馈渠道，得0分。

4.3.1.2对服务对象的反馈或诉求的解决、处理程度。

2分

□能及时处理服务对象反馈诉求或问题，有处理记录，得2分；

□能够处理服务对象反馈诉求或问题，但不够及时，得1分；

□对反馈诉求没有解决或解决不及时，得0分。

4.3.1.3服务对象的满意度。

2分

□90%及以上，得2分；

□80%~90%，得1分；

□70%~80%，得0.5分；

□70%及以下，得0分。

4.3.2项目落地街乡妇联反馈渠道及问题解决
（5分）

4.3.2.1项目落地街乡妇联的反馈方式、渠道。

1分

□有科学畅通的反馈方式、渠道，得1分；

□有简单的反馈方式、渠道，科学性不强，得0.5分；

□无反馈渠道，得0分。

4.3.2.2对街乡妇联的反馈或诉求的解决、处理程度。

2分

□能及时处理街乡妇联反馈诉求或问题，有处理记录，得2分；

□能够处理街乡妇联反馈诉求或问题，但不够及时，得1分；

□对反馈诉求没有解决或解决不及时，得0分。

4.3.2.3项目落地街乡妇联的满意度。

2分

□90%及以上，得2分；

□80%~90%，得1分；

□70%~80%，得0.5分；

□70%及以下，得0分。

5.项目财务
（25分）

5.1财务制度
（3分）

5.1.1建立财务管理制度
（3分）

5.1.1.1财务管理制度的建立。

1分

□建立了财务管理制度，得1分；

□没有建立财务管理制度，得0分。

5.1.1.2财务管理制度中对支出标准、审批权限的规定。

2分

□所建立的支出审批或收支管理制度中对支出标准、审批权限有明确规定，得2分；

□所建立的支出审批或收支管理制度中未对支出标准、审批权限做出明确规定，得0分。

5.2财务管理的合规性
（10分）

5.2.1会计核算规范完整（2分）

5.2.1.1项目资金是否独立建账与核算。

2分

□是，得2分；

□否，得0分。

5.2.2资金使用流程和范围合规
（8分）

5.2.2.1资金支出范围是否符合规定或约定。

4分

□合规，得4分；

□违规，得0分。

5.2.2.2支出票据是否符合规定。

4分

□合规，得4分；

□违规，得0分。

5.3项目财务的合理性
（12分）

5.3.1资金执行效率
（6分）

5.3.1.1项目资金执行率。

2分

□资金执行率达100%，得2分；

□资金执行率没有达到100%，得0分。

5.3.1.2项目资金支出科目与计划科目的一致性。

2分

□完全一致，得2分；

□基本一致，得1分；

□不一致，得0分。

5.3.1.3项目资金支出进度。

2分

□支出进度与项目内容开展进度保持一致，得2分；

□支出进度与项目内容开展进度基本保持一致，得1分；

□支出进度与项目内容开展进度不一致，得0分；

5.3.2财务支出审批程序
（6分）

5.3.2.1支出审批手续。

4分

□各项支出审批手续齐全，符合制度要求，得3~4分；

□各项支出审批手续齐全，但不符合制度要求，得1~2分；

□各项支出审批手续不齐全、不符合制度要求，得0分。

5.3.2.2负责人经手开支的审批。

2分

□单位负责人经手的开支，经其他领导签章，且未发现单位领导人的支出由其他人做经手人，单位负责人自行审批的情况，得2分；

□单位负责人经手的开支，发现存在未经其他领导签章，或由其他人做经手人，单位负责人自行审批的情况，得0分。