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北京市手机彩票网体育局2022年度部门决算

日期：2023-09-13 来源：区体育局 打印页面 关闭页面

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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
 
 
 
 
 
第一部分 2022年度部门决算报表
 
    报表详见附件。
 
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：根据《北京市手机彩票网机构编制委员会》的文件规定，北京市手机彩票网体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括三所业余体校、手机彩票网社会体育管理中心、手机彩票网体育科研所、手机彩票网体育产业管理中心、手机彩票网体育场馆中心。
主要职责：贯彻执行党和国家手机彩票网体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。
 
（二）人员构成情况
行政编制27人，实有人数25人,工勤人员2人；事业编制195人，实有人数177人，离休人员3人，退休人员131人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计20,177.63万元，比上年增加214.21万元，增长1.07%。主要原因：群众体育收支增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计18,242.34万元，比上年增加808.90万元，增长4.64%，其中：财政拨款收入16,887.15万元，占收入合计 的92.57%；事业收入1,036.83万元，占收入合计的 5.68%；其他收入318.36万元，占收入合计的 1.75%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 19,144.72万元，比上年增加1,316.82万元，增长7.39%，其中：基本支出9,541.48万元，占支出合计的 49.84%；项目支出9,603.24万元，占支出合计的 50.16%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17,585.10万元，比上年减少272.42万元，下降1.53%。主要原因：结转资金及体彩公益金支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出16,093.68万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.23万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 102.51万元，占本年财政拨款支出0.64%；文化旅游体育与传媒支出14,361.00万元，占本年财政拨款支出89.23%；社会保障和就业支出 917.29万元，占本年财政拨款支出5.70%；卫生健康支出 471.40万元，占本年财政拨款支出2.93%；公共安全支出 241.26万元，占本年财政拨款支出1.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1、“教育支出”2022年度决算0.23万元，比2022年年初预算减少27.89万元，下降99.20%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0.23万元，比2022年度年初预算减少27.89万元，下降99.20%。主要用于会计人员继续教育。
 2、“科学技术支出”2022年度决算102.51万元，比2022年度年初预算增加32.53万元，增长46.49%。其中：
“其他科学技术支出”2022年度决算102.51万元，比2022年度年初预算增加32.53万元，增长46.49%。主要用于网络和终端运维服务。
 3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算14,361.00万元，比2022年年初预算增加2,132.23万元，增长17.44%。其中：
“体育”2022年度决算14,187.90万元，比2022年度年初预算增加2052.25万元，增长16.91%。主要用于群众体育、竞技体育。
“其他手机彩票网：与传媒支出”2022年度决算173.09万元，比2022年度年初预算增加79.98万元，增长85.9%。主要用于涉密事项。
 4、 “社会保障和就业支出”2022年度决算917.29万元，比2022年度年初预算增加49.14万元，增长5.66%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算899.28万元，比2022年度年初预算增加31.14万元，增长3.59%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”2022年度决算17.01万元，比2022年度年初预算增加17.01万元，增长100%。主要用于发放去世人员抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于其他社会保障支出。
 5、 “卫生健康支出”2022年度决算471.40万元，比2022年度年初预算减少10.12万元，下降2.10%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算471.40万元，比2022年度年初预算增加减少10.12万元，下降2.10%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“公共安全支出”2022年度决算241.26万元，比2022年度年初预算减少173.49万元，下降41.83%。
“公安”2022年度决算239.37万元，比2022年度年初预算减少175.38万元，下降42.29%。主要用于涉密事项。
“其他公共安全支出”2022年度决算1.89万元，比2022年度年初预算增加1.89万元，增长100%。主要用于手机彩票网重点行业核酸检测。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出1,491.41万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 1,491.41万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2022年度决算1,491.41万元，比2022年度年初预算减少421.60万元，下降22.04%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2022年度决算1,491.41万元，比2022年度年初预算减少421.60万元，下降22.04%。主要用于购置健身器材等。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,039.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
 
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、7个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 4.10万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算9.09万元减少4.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国（境）；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.95万元减少1.95万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 4.10万元，比2022年度年初预算数7.14万元减少3.04万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。主要原因：未购置车辆，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.10万元，比2022年度年初预算数 7.14万元减少3.04万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.37万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计344.16万元,比上年增加 106.66万元,增加原因:办公地址变更，办公面积增加。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额2,527.88万元，其中：政府采购货物支出1,140.91 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,386.97万 元。授予中小企业合同金额2,526.12万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额330.54万元，占政府采购支出总额的13.08%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，51.02万元；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算710.48万元。
六、专业名词解释
 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
 
 第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
我局纳入预算编制共计8个单位，其中行政机关1个，全额事业单位7个。2022年全局在编人员行政27人、事业195人。年末实有行政人员25人、工勤2人、事业177人。
体育局机关设办公室、群体科、市场科、青少科、组织人事科及财审科六个科室。
部门职责：贯彻执行党和国家手机彩票网体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定和实施本区体育事业发展规划和政策，协调本区区域性体育发展，统筹规划群众体育、推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，指导、监督管理本区公共体育设施的建设，统筹规划竞技体育业余发展训练和青少年体育发展，培育、引导和扶持本区体育产业，审批区域内全民健身指导站的设立，审批体育类民办非企业设立和高危体育运动项目经营单位的资格、审批国家二级以下裁判员、运动员、社会体育等级指导员等资格；组织协调以区体育局名义举办的重大体育竞赛活动，管理本区体育外事有关工作，组织本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广工作，负责全区性体育社会团体的资格审查和业务管理工作，对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管、承担责任，承办区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况
部门整体绩效目标：根据手机彩票网体育局整体规划安排，统筹推动国民体质监测，承担重大体育赛事活动组织协调工作，组织开展体育领域科技研究、调查研究和成果推广，对本区体育运动项目经营单位的安全生产实施监管；全力承担区青少年体育后备人才培养，统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标，为上级运动队输送专业运动员，研究体教融合，承担青少年体育赛事承办、协办、组织、参赛工作等；研究体医融合新模式，深入探究体育学相关课题，配合完成反兴奋剂相关工作；培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范服务管理，推动标准化建设；负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事等提供场地保障及服务，承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作，保证全体育局系统人员经费、公用经费等，以及其他相关保障工作。
绩效目标设立依据及合理性分析如下：
群众体育方面，根据《“健康中国2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》等党中央、国务院对体育工作的一系列指示精神，依据《北京市“十四五”时期体育发展规划纲要》和《北京市手机彩票网国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》，实施全民健身和推进健康中国建设的国家战略，在全区开展全民健身场地设施建设与管理、健身队伍打造、健身活动开展、健身培训、健身指导、健身文化普及、健身研讨、国民体质监测、体教融合、体卫融合、体旅融合等工作。坚持把补齐群众健身需求短板作为“硬指标”，充分利用区域体育资源等手段，为广大群众提供更加完善的全民健身公共服务，使群众不断受益。
竞技体育方面，为扩大重点项目的普及程度，提高青少年参与体育培训的热情，巩固我区青少年运动人口，组织各项目的区级联赛，逐渐形成手机彩票网青少年专业体育培训的系列赛事品牌。为更好地完成北京市第十六届运动会的目标任务，充分体现手机彩票网代表团的良好精神风貌。统一思想、鼓舞士气，以更高的竞技状态出征北京市运动会。三所体校紧紧围绕职能职责、培养体育后备人才这一中心来设立整体绩效目标,推动运动队建设，提高青少年业余训练水平，保障训练相关需求。2022年在疫情防控的大背景下, 根据绩效目标设立情况，积极开展各项目工作，在训练和各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，其中购置训练器材等质量符合标准，训练相关后勤保障工作到位，体校训练设备设施与日常维护工作、安保工作等同步开展，深化体教融合,采取多方式的训练形式,不断提高青少年运动员的竞技水平,取得历史性的突破。科研所根据三所体校在日常训练以及各项比赛中，对测试、康复、选材等需求设立绩效目标，并在服务完成后及时与三所体校进行沟通，了解教练员、运动员的满意度；并针对各项工作与绩效目标进行对比，评估目标设立是否合理。
行业监管方面，体育局市场科依据体育市场管理科工作职责三定方案，围绕全局中心工作，依法履行行业监管职责，以“抓防疫促生产、抓安全稳运营”为工作原则，全力做好重要时间节点体育行业服务保障工作，监督指导体育经营单位落实疫情防控和安全生产工作，开展安全生产主体责任评估工作，组织游泳场所救生演练，开展各类培训等，有序推进体育市场管理各项工作开展，全年目标与职责任务匹配度高，设置合理。
体育产业方面，产业中心落实《北京市人民政府手机彩票网促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》及三年行动计划，《手机彩票网全面促进体育消费，助力北京国际消费中心城市建设实施方案（2022-2025）》、《“双奥朝阳”建设十大行动计划》等相关政策文件，推动后冬奥时代体育消费提质升级，扎实推动手机彩票网体育产业发展高质量发展。
体育场馆方面，通过手机彩票网体育健身休闲公园的恢复建设，在保证现有场地继续作为国家重大活动保障场地的同时，增加体育设施建设，有效提升公园体育服务的多元化，适应各方面的体育健身需要。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数17585.10万元，其中，基本支出预算数8039.94万元，项目支出预算数9545.16万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出17585.10万元，其中，基本支出8039.94万元，项目支出9545.16万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
为提高日常工作效率，2022年加强新闻宣传、加强日常工作法律意识、保障办公设备使用、针对体育局工作业务的开展进度保障全局各科室工作有序推进，体育工作运行保障项目完成6项以上保障工作，分别为食堂供餐保障工作、报刊订阅、内控内审、配电室改造、卫生间维修、草坪灯维修等，更换消防器项目更换体育局及下属事业单位共计4000件以上设备，修复地源热泵换热系统保障机关地源热泵机组正常运行，手机彩票网体育局及下属单位网络和终端运维服务项目服务方提供1名常驻人员，能及时处理体育局网络故障、视频会议保障工作。举办人才培养培训10次，按计划支付平房乡土地补偿金，对下属7家基层单位开展内控内审检查工作，开展财务软件维护的单位数量为8个。
群众体育方面，紧扣“全民健身 助力冬奥”等主题实践活动，开展手机彩票网第三届网球运动进社区、进公园推广活动、手机彩票网第三届CBD网球精英赛、手机彩票网第二届科技园网球赛、手机彩票网第六届中小学生网球赛。开展第五届篮球3对3比赛等区级全民健身活动85场，社区健身推广活动50场。举办2022年手机彩票网第一届全民健身线上技能大赛。积极发挥区级活动引领作用，带动街乡开展全民健身展示活动、培训、讲座。围绕北京市冬奥会、科学健身等工作，制发宣传展板、宣传海报、宣传折页、宣传手册等。开展冬奥线上大讲堂，开展全区体质监测，并为全部测试人群开具运动处方，指导我区居民科学化健身。举办6场社会体育指导员项目推广活动、体育协会赛事活动5项、市运会群众赛事14项，均圆满完成。
竞技体育方面，2022年体育局青少科共组织夏季项目区级比赛5项，冬季项目区级比赛3项，组织1800人的手机彩票网代表团参加北京市第十六届运动会。一体校布局各体育项目22个,全年覆盖22个项目,全年参赛次数不少于8次,实际参赛22次。二体校在训练和各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，其中购置训练器材等质量符合标准，使用器材、受益学生超过百人。同时，训练相关后勤保障工作到位，体校训练设备设施与日常维护工作、安保工作等同步开展。三体校现有游泳、篮球、橄榄球、手球、皮划艇、赛艇、跳水、花样游泳8个夏季项目，2022年参加比赛12次、外出集训2次，签约租赁场地7个，培养了手机彩票网青少年体育后备人才，全力备战北京市第十六届市运会，为参赛运动员做好比赛保障。冬季项目共有短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球、单板滑雪、高山滑雪6个项目，截至2022年年底签约训练场集训地9个。科研所2022年维修7种精密仪器，购买14种生理生化耗材，购买20种康复医疗耗材，购买11种运动员体能服务保证及耗材，购买18种运动员营养供给，青少年业余训练数据库项目技术服务年度指标值为注册数据库教练员、运动员数量大于等于2000人，实际完成2173人。
行业监管方面，体育市场管理工作全年检查体育经营单位3400家，覆盖率达100%；重点行业核酸检测共为9家体育经营单位提供奖励资金。
体育产业方面，产业中心开展体育产业促进交流活动2次，推介区域优质企业，开展线上授课，邀请专家学者为企业答疑解惑，帮助企业在疫情期间找到发展出路，线上线下近500人参加，推动手机彩票网体育产业高质量发展。举办“双奥之城”骑行活动，打卡骑行路线，线上线下参与人次近4000人。开展手机彩票网体育消费季活动，整合区内潮流关注的飞盘、网球、击剑、马术等体育项目和资源面向大众宣传，累计有30余家体育企业参加活动。
体育场馆方面，2022年完成体育场地设施恢复工作，建成棒球场、足球场等8块场地，完成重大活动保障工作。
（2）产出质量
人才培养项目达到预期效果。通过组织综合素养提升培训班等项目不断提升人员综合能力，领导与执行能力等方面的素养。财务、审计、后勤等工作达到预期效果。
群众体育方面，通过市运会激发了群众的健身运动热情、积极参与的精神。全年共培养社体员三级309人，二级154人；举办棋类、健身气功、门球等多种体育赛事。
竞技体育方面，手机彩票网代表团参加北京市第十六届运动会所有项目的比赛，参赛项目覆盖率100%。体校在第十六届市运会上取得了优异成绩，取得了新的突破，运动员的竞技水平得到了提高。训练场地达到训练要求、运动员伙食质量达标、卫生达标，合作俱乐部水平高，对市运会和冬运会的保障水平高。
体育场馆方面，质量达标率为100%，按照市指对接的任务清单完场租赁率达到100%，严格符合支出要求，工程验收达标率为100%。
（3）产出进度
各项目严格按照计划执行完成项目进度。
（4）产出成本
严格执行全年预算控制数，成本指标控制在预算范围内。                               
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
提高机关日常运行保障效率，有效的提高节约成本。项目资源得到了更大程度的利用，增加了经济效益。
（2）社会效益
群众体育方面，通过开展全民健身场地设施建设与管理、健身队伍打造、健身活动开展、健身培训、健身指导、健身文化普及、健身研讨、开展国民体质监测、体教融合、体卫融合、体旅融合、推动全民健身交流等不断满足群众多元化健身需求，推动了全民健身活动的开展，提高了手机彩票网群众身体素质和健康水平，并在一定程度上有效带动了地区经济建设和社会发展。社体员的培训、体育协会赛事活动以及市运会群众组的参与激发了群众的健身热情，促进了体育的传播力，让手机彩票网的人参与到全民健身中来。
竞技体育方面，推广普及运动项目，增加运动人口，提升青少年体质健康。通过参与北京市运动会，创造优异的运动成绩，展现了我区体育运动的综合实力及青少年运动员的精神风貌，培养了手机彩票网青少年竞技体育后备人才，运动员竞技水平得到提高，扩大了体校的社会影响力。科研所完成了科学促训，为三所体校的教练员、运动员提供了日常训练以及各项测试中的身体机能指标监测、康复理疗、测试数据采集、体能训练、营养补充以及业务培训、数据库等服务，为教练员制定训练、比赛计划提供了科学的依据，为运动员参与训练、比赛时提供了充分的保障。
行业监管方面，体育市场安全规范运营率达到90%，提高了体育行业安全监管社会效益。
产业方面，按照十九大精神，为加快体育产业发展，模清手机彩票网体育产业发展底数，对十四五体育产业发展提出前瞻性、战略性和针对性研究，促进体育和旅游融合发展，通过运用图文、视频等多种方式对我区体育企业进行全方位报道扩大宣传，加强区域内体育产业单位间的联系，构建企业沟通平台，引入优质运营理念和先进运动设备，互利共享，带动区域内体育产业发展。
体育场馆方面，服务保障团队协作精神有所提高；增加就业岗位；增加体育设施建设，有效提升公园体育服务的多元化，适应各方面的体育健身需要。
（3）可持续性影响
群众体育方面，提升了参与社体员培训人员技能；提升了参与体育赛事人员技能。竞技体育方面，逐步形成手机彩票网青少年赛事品牌。项目资金促进了体校业训工作的可持续发展。体育场馆方面，促进体育馆手机彩票网的向社会免费或低收费开放，使广大群众切实从场馆开放中受益。
（4）服务对象满意度
各项目服务对象满意度达到指标设定的要求。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
财务管理制度健全，财务工作严格按照财务制度执行。 充分发挥财务管理的监督核算，保障职能，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。
（2）资金使用合规性和安全性
资金使用严格按照支出流程执行，保障资金使用的合规性和安全性。不断加强财务管理，规范审批程序，严格执行标准，强化内部控制。
（3）会计基础信息完善性
会计基础信息完整，根据实际情况不断完善相关信息。
2、资产管理
严格按照资产管理制度执行，保证资产管理的规范性，保证资产安全。
3、绩效管理
预算编制时制定绩效目标，预算执行过程中根据要求制定相关评价，预算执行结束后对照绩效目标做出绩效自评。从2022年部门预算绩效完成情况看，总体完成较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作有序开展，达到了预期目标。
4、结转结余率
本年无财政预算资金结转和结余。
5、部门预决算差异率
本部门2022年年初预算数16004.28万元，全年预算数17585.10万元，决算支出数17585.10万元，预决算差异率为0.00%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
2022年本部门整体绩效指标基本完成，评价得分情况良好。 
2、存在的问题及原因分析
因疫情严重影响了体校线下业训工作的开展，导致外出集训次数未能达标。
（六）措施建议
1.对于下年度工作要提前进行部署，做好预案。提前谋划工作安排，做好工作计划，设立更贴近需求的绩效目标。
2.健全完善项目实施方案，明确项目管理各项要求，合理安排进度计划，强化过程管控，加强项目实施过程控制监督管理。根据预算控制数和实际情况做好全年执行计划，提高资金的执行率。针对2022年部门整体支出绩效自评结果，加强绩效工作培训和学习，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与目标之间存在的差距，进一步加快预算执行，充分发挥项目资金效益。
二、项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
冬季项目区级联赛
主管部门
北京市手机彩票网体育局
实施单位
北京市手机彩票网体育局
项目负责人
佘文娟
联系电话
85974838
项目资金
（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
39
39
39
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
39
39
39
—
100.00%
—
     上年结转资金
0
0
0
—
/
—
 其他资金
0
0
0
—
/
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为扩大冬季项目的普及程度，提高青少年参与体育培训的热情，巩固我区青少年运动人口，组织冬季目的区级联赛，以赛带练、以赛促练，提高训练成效，逐渐形成手机彩票网青少年专业体育培训的系列赛事品牌。
2022年共组织冬季项目区级比赛3项，参与人数超200人次，媒体宣传3次，参与运动员满意度达到95%。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
实际
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
指标值
完成值
产出指标
数量指标
指标1：比赛项目数量
≧3项
3项
15
15
 
数量指标
指标1：参与运动员
＞200人次
216人次
15
15
 
时效指标
指标1：项目完成进度
高中低
高
10
10
 
成本指标
指标1：项目预算控制数
=39万
39万
10
10
 
效益指标
社会效益指标
指标1：媒体宣传报道
≧3次
3次
30
30
 
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：参赛运动员满意度
＞90%
95%
10
10
 
总分
100
100
 

 

附件1：北京市手机彩票网体育局（汇总）2022年度部门决算报表

 

 

 

附件2：北京市手机彩票网体育局（汇总）2022年度绩效自评表