目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责：

北京市手机彩票网政务服务管理局内设六个职能科室：分别为综合科、政务服务体系建设科、管理协调科、公共资源管理科、信息化科、政府信息公开和政务公开科。北京市手机彩票网政务服务管理局机关是区政府为了协调推进本区政务服务体系建设、运营和管理的工作单位，主要职责有：

北京市手机彩票网政务服务管理局是区政府工作部门，主要职责如下：

1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。

2、负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作；负责组织推动政务服务方式创新；负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

3、负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同；负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

5、负责本区公共资源交易场所服务管理工作。研究制定本区公共资源交易场所服务管理标准、细则；负责公共资源交易分平台场所的建设、运行和服务管理工作。

6、负责提供公共资源交易活动的规范场所，并做好进场交易的见证、服务和现场管理工作，搭建公共资源交易电子化平台、公共资源信息查询、交易和监管平台、对交易事项见证资料进行存档管理，受理、处理市场主体对现场见证服务行为的投诉。负责区级政务服务中心及分中心的运行与维护，中心内外环境秩序、安全保障、投诉案件办理等工作。负责窗口人员的日常管理、教育培训、监督检查和考核评价、负责事项的受理、流转、发证等“一窗”业务运行，进行问题反馈、数据整理并提出调整优化建议。

7、负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能单位做好调查处理工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制人数25人，实有人数24人；事业编制37人，实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5178.16 万元，比上年增加690.38万元，增长了15.38%。主要原因是增加国际人才综合窗口项目、信息化等项目。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计 4992.26元，比上年增加858.59万元，增长了20.77%，其中：财政拨款收入4992.26万元，占收入合计的100.00%。上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计5178.16万元，比上年增加876.59万元，增长了20.38%，其中：基本支出1639.71万元，占支出合计的31.67%；项目支出3538.45万元，占支出合计的68.33%。上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5178.16万元，比上年增加690.38万元，增长了15.38%。主要原因是基本支出新增人员及项目支出增加政务服务中心机房改造、国际人才一站式综合窗口服务。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5178.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2074.47万元，占本年财政拨款支出40.07%；科学技术支出619.46万元， 占本年财政拨款支出11.96%；社会保障和就业支出2287.42万元，占本年财政拨款支出44.17%；卫生健康支出90.33万元，占本年财政拨款支出1.74%。商业服务业等支出106.48万元，占本年财政拨款支出2.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算2074.47万元，比2022年年初预算增加88.13万元，增长了4.44%。其中：

“商贸事务”2022年度决算2072.17万元，比2022年年初预算增加85.83万元，增长了4.33%。主要用于政务服务网上运营、政务服务便利化实施项目、政务大厅咨询引导服务、政府信息和政务公开、全区服务之星和红旗窗口及窗口满意度评价等。

“组织事务”2022年度决算2.30万元，比2022年年初预算增加2.30万元，增长100.00%。主要用于购买干部学习资料等。

2、 “教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少7.32万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加7.32万元，下降100.00%。主要原因是由于疫情，业务培训均为线上进行。

3、“科学技术支出”2022年度决算619.46万元，比2022年年初预算减少224.61万元，下降26.61%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算619.46万元，比2022年年初预算减少224.61万元，下降26.61%。主要用于政务服务信息化建设与运维服务、政务服务业务系统及机房改造项目、政务服务中心运行管控平台项目、政务服务中心LED屏改造等。

4、“社会保障和就业支出”2022年度决算2287.42万元，比2022年年初预算增加318.07万元，增长16.15%。主要原因是用于功能疏解工作支出增加。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算159.87万元，比2022年年初预算减少0.42万元，下降0.27%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算2127.55万元，比2022年年初预算增加318.49万元，增长17.61%。主要用于功能疏解工作支出。

5、“卫生健康支出”2022年度决算90.33万元，比2022年年初预算减少19.29万元，下降17.6%。其中：“行政事业单位医疗”2022年度决算90.33万元，比2022年年初预算减少19.29万元，下降17.60%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“商业服务业等支出”2022年度决算106.48万元，比2022年年初预算增加106.48万元。增长100%。其中：其他商业服务业等支出2022年度决算106.48万元，比2022年年初预算增加106.48万元。增长100%。主要用于CBD国际人才一站式服务中心业务保障支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1639.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.54万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算3.96万元减少2.42万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.39万元减少0.39万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.54万元，比2022年年初预算数3.57万元减少2.03万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.54万元，比2022年年初预算数3.57万元减少2.03万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计78.74万元，比去年增加10.21万元，增长14.90%，主要是新增人员。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额3301.17万元，其中：政府采购货物支出124.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3177.15万元。授予中小企业合同金额2242.97万元，占政府采购支出总额的67.94%，其中：授予小微企业合同金额2065.73万元，占政府采购支出总额的62.58%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆2台，35.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算743.81万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

(1)、2011301一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)、2011302一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)2011350一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)、2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5)、2069999科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(6)、2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(7)、2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(8)、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)、2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(10)、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(11)、2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(12)、2169999商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、部门设置及职责工作情况

(1)部门机构设置：北京市手机彩票网政务服务管理局内设六个科室和一个事业单位：分别为综合科、管理协调科、政务服务体系建设科、公共资源管理科、信息化科、政府信息公开和政务公开科及手机彩票网公共资源交易服务中心。人员配置及构成情况：行政编制25人，实有24人；事业编制37人，实有25人。

(2)部门职责工作情况：负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作；负责组织推动政务服务方式创新；负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同；负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。负责本区公共资源交易场所服务管理工作。研究制定本区公共资源交易场所服务管理标准、细则；负责公共资源交易分平台场所的建设、运行和服务管理工作。负责提供公共资源交易活动的规范场所，并做好进场交易的见证、服务和现场管理工作，搭建公共资源交易电子化平台、公共资源信息查询、交易和监管平台、对交易事项见证资料进行存档管理，受理、处理市场主体对现场见证服务行为的投诉。负责区级政务服务中心及分中心的运行与维护，中心内外环境秩序、安全保障、投诉案件办理等工作。负责窗口人员的日常管理、教育培训、监督检查和考核评价、负责事项的受理、流转、发证等“一窗”业务运行，进行问题反馈、数据整理并提出调整优化建议。负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能单位做好调查处理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

通过落实区委区政府的一系列决策部署，以深化“放管服”改革为主基调，在“放”上实现“能放尽放、极简审批”，在“管”上实现“精准有效、减少干扰”，在“服”上实现“标准规范、智慧便利”。以增强企业和群众获得感为出发点，以“智慧政务”建设为抓手，紧紧围绕市区两级重点任务开展各项工作：持续优化营商环境，提高为政务服务水平；深化“放管服”改革，增强企业群众获得感；加强信息化技术手段，提高政务服务事项办理效率；规范政府信息公开，建设法治政府；完善公共资源平台运行。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数为5178.16万元，其中基本支出预算数为1639.71万元，项目支出预算数为3538.45万元。资金总体支出5178.16万元，其中基本支出1639.71万元，项目支出3538.45万元。预算执行率为100%。

(三)整体部门绩效实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

全年为100余家社区及村铺设单窗系统、取叫号系统及评价系统。“朝我说”及在线咨询年回复消息7万余条，各级政务服务大厅年叫号量50余万个，微信公众号年发布信息300余篇。

(2)产出质量

各级政务服务系统全部使用正常，政务服务咨询做到及时回复，办结率及回复率均达到90%以上。

(3)产出进度

严格落实过紧日子的思想，合理安排资金支出，按要求完成财政预算支出进度。

(4)产出成本

深化政务服务系统，2022年360项区级事项中已实现“全程网办”。区级政务服务中心的针对功能重新划分区域、窗口服务更加清晰合理。涉及资金已按照指标要求完成支付。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

着力破解企业办事中的堵点、难点与卡点，不断简化审批程序,精简申报材料,压缩企业各类手续的办理时间,让企业和群众少跑路，统筹全区取消了外贸经营者备案登记等各类事项103项，推出公司变更登记等告知承诺事项230项，公共场所卫生许可等18个事项由审批改为备案，药品零售企业许可等159个事项优化了审批环节。

(2)服务对象满意度

2022年，已向市级汇聚“好差评”数据非常满意14500条，满意10条，非常满意率99.9%。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

为加强进一步加强财务管理，提高内部控制水平，完善修订完善了预算、采购、收支、固定资产、合同等管理制度流程。

2、资产管理

我局严格按照《手机彩票网行政事业单位固定资产配置管理暂行办法》等各项资产管理通知要求开展工作，并在我局的内控制度中对固定资产管理进行了完善。

3、绩效管理

加强财政预算资金使用的管理，响应财政过紧日子的要求，加强资金使用及支出进度的管理，每季度末及时统计资金执行情况，督促各科室按照绩效要求使用预算资金，按时完成支出进度和绩效目标。

4、结转结余率

为进一步合理安排年度预算支出进度，本年末预算支出结转结余率0%。

5、部门预决算差异率

2022年全年年初预算数为4730.50万元，全年决算数为5178.16万元，部门2022年预决算差异率9.47%。其中基本支出预算为1507.59万元，基本支出决算数为1639.71万元，基本支出预决算差异率为8.77%；项目支出预算数3222.91万元，项目支出决算数为3538.45万元，项目支出预决算差异率为9.79%。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

2022年度绩效目标完成情况良好，全年共完成绩效目标评价项目 28 个，项目资金执行率92%，项目资金平均得分9分，绩效目标平均评价得分90分，平均总分99分。

2、存在的问题及原因分析

2022年我局预算执行进度前三个季度较好完成了支付进度，第四季度完成支出进度93.40%，距离财政95%支出进度要求差1.60%，部分项目立项较晚影响总体支出进度。

(六)措施建议

一是根据全年预算安排，综合科进一步细化预算项目任务，分条计算支出进度，责任到科室，一一查摆影响支出进度的主要症结，及时上报领导。二是提前指导并要求各科室、各环节进一步规范业务流程、提高办事效率，紧盯落实。并通过支出进度定期通报进展等措施，督促各科室增强预算支出的主体责任意识，对于尚未支出的项目提前谋划、尽早推动。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告