2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室和手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市手机彩票网市场监督管理局。2022年度决算单位4个,其中1个局本级(北京市手机彩票网市场监督管理局本级)，3个事业单位(北京市手机彩票网计量检测所、北京市手机彩票网特种设备检测所、北京市手机彩票网食品药品安全监控中心)。

区市场监管局主要职责是：

1、负责本区市场综合监督管理。

2、负责本区市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。

4、负责本区反垄断统一执法。

5、负责监督管理本区市场秩序。

6、负责本区宏观质量管理工作。

7、负责本区产品质量安全监督管理工作。

8、负责本区特种设备安全监督管理。

9、负责本区食品安全监督管理综合协调。

10、负责本区食品安全监督管理。

11、负责统一管理本区计量工作。

12、负责统一管理本区标准化工作。

13、负责统一管理本区检验检测工作。

14、依法对认证活动实施监督检查。

15、负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16、落实手机彩票网药品、医疗器械、化妆品的法律法规和相关政策。

17、贯彻落实专利工作的法律、法规和相关政策，制定本区专利工作发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制(含工勤)713人，实际693人；事业编制322人，实际289人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计52,721.24万元，比上年减少11,669.57万元，下降18.12%。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩经费收支。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计51,041.66万元，比上年减少2,468.89万元，下降4.61%，其中：财政拨款收入51,041.66万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 52,721.24万元，比上年减少9,892.10万元，下降15.80%，其中：基本支出34,429.29万元，占支出合计的 65.30%；项目支出18,291.95万元，占支出合计的34.70%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计52,721.20万元，比上年减少11,628.21万元，下降18.07%。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩经费收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出52,721.20万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 33,762.16万元，占本年财政拨款支出64.04%；公共安全支出 905.29万元，占本年财政拨款支出1.72%；教育支出 34.01万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出 398.36万元，占本年财政拨款支出0.76%；社会保障和就业支出 15,429.20万元，占本年财政拨款支出29.27%；卫生健康支出 2,192.18万元，占本年财政拨款支出4.16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算33,762.16万元，比2022年度年初预算增1,591.84万元，增加4.95%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要用于课题研究工作。

“市场监督管理事务”(款)2022年度决算33,761.66万元，比2022年度年初预算增加1591.34万元，增长4.95%。主要用于市场综合监督管理、市场监管综合执法工作、市场主体统一登记注册等方面工作。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算905.29万元，比2022年度年初预算减少54.62万元，下降5.69%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算905.29万元，比2022年度年初预算减少54.62万元，下降5.69%。主要用于市场领域新冠病毒核酸检测和赛事保障工作。

3、“教育支出”(类)2022年度决算34.01万元，比2022年年初预算减少114.49万元，下降77.09%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算34.01万元，比2022年度年初预算减少114.49万元，下降77.09%。主要用于干部培训工作。

4、“科学技术支出”(类)2022年度决算398.36万元，比2022年度年初预算减少1.64万元，下降0.41%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算398.36万元，比2022年度年初预算减少1.64万元，下降0.41%。主要用于接诉即办工作。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算15,429.20万元，比2022年度年初预算增加7,362.52万元，增长91.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算3,412.16万元，比2022年度年初预算增加40.04万元，增长1.19%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算62.80万元，比2022年度年初预算增加62.80万元，增长100.00%。主要用于去世人员的抚恤金发放。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算11,954.24万元，比2022年度年初预算增加7,259.68万元，增长154.64%。主要用于食品安全监测、优化营商环境、知识产权保护、功能疏解工作等支出。

6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算2,192.18万元，比2022年度年初预算减少48.99万元，下降2.19%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算2,192.18万元，比2022年度年初预算减少48.99万元，下降2.19%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出34,429.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、9个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 203.44万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算303.29万元减少99.84万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数11.35万元减 少11.35万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年度公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 203.44万元，比2022年度年初预算数291.94万元减 少88.49万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数70.14 万元，比2022年度年初预算数83.09万元减少12.95万元。2022年度购置(更新)6辆，车均购置费11.69万元。公务用车运行维护费2022年度决算数133.30万元，比2022年度年初预算数 208.85万元减少75.54万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量116辆，车均运行维护费1.15万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,414.72万元,比上年增加167.31万元,增加原因: 补缴往年税费。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额11,050.94万元，其中：政府采购货物支出500.79 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出10,550.15万 元。授予中小企业合同金额11,045.73万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额885.99万元，占政府采购支 出总额的8.02%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆152台，2,164.63万元；单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算9,020.04万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所有支出功能分类项级科目名词解释

(1)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

(5)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执 法等市场秩序执法专项工作支出。

(6)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(7)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

(8)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(9)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(10)、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(11)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(12)、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(13)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(14)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(15)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(16)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(17)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(18)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

(19)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市手机彩票网委办公室和手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市手机彩票网市场监督管理局。区市场监管局内设40个科室(含工会)，44个基层监管所， 1个综合执法大队和9个事业单位。行政编制(含工勤)713人，实际693人；事业编制322人，实际289人。

区市场监管局主要职责是：

(1)、负责本区市场综合监督管理。

(2)、负责本区市场主体统一登记注册。

(3)、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。

(4)、负责本区反垄断统一执法。

(5)、负责监督管理本区市场秩序。

(6)、负责本区宏观质量管理工作。

(7)、负责本区产品质量安全监督管理工作。

(8)、负责本区特种设备安全监督管理。

(9)、负责本区食品安全监督管理综合协调。

(10)、负责本区食品安全监督管理。

(11)、负责统一管理本区计量工作。

(12)、负责统一管理本区标准化工作。

(13)、负责统一管理本区检验检测工作。

(14)、依法对认证活动实施监督检查。

(15)、负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(16)、落实手机彩票网药品、医疗器械、化妆品的法律法规和相关政策。

(17)、贯彻落实专利工作的法律、法规和相关政策，制定本区专利工作发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。

(18)、完成区委、区政府交办的其他任务。

2、部门整体绩效目标设立情况

区市场监管局依据部门职能与发展规划，制定了部门整体绩效目标:保障手机彩票网经济秩序健康发展，进一步优化手机彩票网营商环境,目标与职责任务匹配较好，目标设置合理。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算收入总额527,212,369.19元(本年收入510,416,591.11元，上年结转16,795,778.08元)，其中，基本支出预算数344,292,864.93元，项目支出预算数182,919,504.26元。资金总体支出527,212,369.19元，其中，基本支出344,292,864.93元，项目支出182,919,504.26元。预算执行率为100.00%。全年严格按照预算执行，做到了收支平衡，执行率及执行进度较好，提高了经费使用效率，保障的局各项任务的完成。

(三)整体绩效目标实现情况

北京市手机彩票网市场监督管理局2022年度部门整体绩效目标是保障手机彩票网经济秩序健康发展，进一步优化手机彩票网营商环境，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在产出指标、效果指标、资金执行以及服务对象满意度、对营商环境的影响等方面，本年度部门整体绩效目标实现较好，达到了预期效果。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

北京市手机彩票网市场监督管理局财务管理制度健全，资金使用合规、安全，会计基础信息完善。在日常财务管理中，坚决贯彻落实习近平总书记手机彩票网“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，从严从紧管好财政支出，一是统筹管理，做到统筹兼顾和突出重点相结合，更好地发挥财务保障的职能作用，把握好资金需求的轻重缓急，调整优化支出结构，对重点业务、重点项目提供有力的经费保障。二是把加强预算执行管理作为日常工作的重点，健全预算执行动态监控机制，按月跟踪项目支出进度，对项目资金执行情况进行分析评估，加强项目绩效管理，切实提高预算执行的均衡性和有效性。三是牢固树立过“紧日子”的思想，将厉行节约与预算管理紧密结合，强化制度约束，推进厉行节约长效化、常态化、制度化，严格控制行政成本。

2、资产管理，

北京市手机彩票网市场监督管理局依据区、局资产管理相关制度、政策，严格规范资产管理流程，细化管理环节，实施精细化管理，确保了有效管理、维护、使用资产。

3、绩效管理：

北京市手机彩票网市场监督管理局2022年度所有项目实行绩效跟踪管理，规范项目经费的支出内容，严格限定开支范围，强化项目承办部门、资金使用部门主体责任，确保各项资金的使用规范和使用效益。

4、结转结余率：

北京市手机彩票网市场监督管理局2022年无结转结余资金。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

北京市手机彩票网市场监督管理局2022年差异率为0。

(五)总体评价结论

1、评价情况

2022年，北京市手机彩票网市场监督管理局本级及二级单位共96个项目,其中95个项目绩效评价结果为优，1个项目(全区离退休干部学习活动经费)绩效评价结果差。

2、存在的问题及原因分析

存在的主要问题：2022年个别项目(全区离退休干部学习活动经费)预算执行进度差。

原因分析：2022年疫情影形势异常复杂严峻，防控措施不断升级，突发性事件和不确定性事件增加，考虑到离退休干部身体实际情况，未开展活动，导致全区离退休干部学习活动经费预算执行进度差。

(六)措施建议

随着国家新冠疫情防控政策的调整，国家经济也迎来了新的发展周期，各行各业也处于快速恢复中。我局将进一步服务于市场、服务于中小微企业，加强项目绩效管理，严格项目预算支出，加强市场监督管理，维护市场经济稳定，助力于手机彩票网经济发展。

二、项目支出绩效自评表

(1)、知识产权运营服务体系建设及知识产权资助奖励项目支出绩效自评表

(2)、其他项目自评表详见附件。

2022年度部门决算公开报表(附表1-12)

附件：其他项目自评表