北京市手机彩票网园林绿化局2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据手机彩票网人民政府批准的《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市手机彩票网园林绿化局，属于行政单位，主要负责手机彩票网绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、财务科、绿化建设科、组宣科和办公室，另设绿化工会。下设15家基层事业单位，分别是北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队、北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队、北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心、北京市手机彩票网日坛公园、北京市手机彩票网团结湖公园、北京市手机彩票网红领巾公园、北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园、北京市手机彩票网四得公园、北京市手机彩票网北小河公园、北京市手机彩票网庆丰公园、北京市手机彩票网大望京公园、北京市手机彩票网望和公园、北京市手机彩票网大黄庄绿化队、北京市手机彩票网北花园绿化队和北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网园林绿化局部门行政编制40人、执法队编制8人、驻局纪检派驻组5人，实际43人；事业编制724人，实际600人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。 离退休人员1055人，其中：离休2人，退休1053人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计135,542.39万元，比上年减少52,232.78万元，下降27.82%。主要原因：因决算口径调整，减少北花园绿化队和大黄庄绿化队，导致决算金额减少。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计111,379.48万元，比上年减少45,718.73万元，下降29.10%，其中：财政拨款收入96,129.10万元，占收入合计 的86.31%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入13,584.05万元，占收入合计的 12.20%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入1,666.33万元，占收入合计的 1.50%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 121,597.40万元，比上年减少25,636.00万元，下 降17.41%，其中：基本支出19,297.23万元，占支出合计的 15.87%；项目支出102,300.17万元，占支出合计的 84.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计104,160.26万元，比上年增加8,985.72万元，增长9.44%。主要原因：财政拨款项目增多，决算收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出89,788.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 3.57万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 27,228.60万元，占本年财政拨款支出30.33%；卫生健康支出 935.57万元，占本年财政拨款支出1.04%；节能环保支出 18,866.13万元，占本年财政拨款支出21.01%；城乡社区支出 26,885.66万元，占本年财政拨款支出29.94%；农林水支出 15,868.81万元，占本年财政拨款支出17.67%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算3.57万元，比2022年年初预算增加减少81.64万元，下降95.81%。其中：
“进修及培训”2022年度决算3.57万元，比2022年度年初预算减少81.64万元，下降95.81%。主要用于培训费。
2、 “社会保障和就业支出”2022年度决算27,228.60万元，比2022年度年初预算增加24,395.99万元，增长861.26%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算2,331.87万元，比2022年度年初预算减少26万元，下降1.1%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”2022年度决算314.56万元，比2022年度年初预算增加314.56万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤金及丧葬费。
“残疾人事业”2022年度决算11.32万元，比2022年度年初预算增加11.32万元，增长100%。主要用于无障碍设施专项奖补经费。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算24,570.85万元，比2022年度年初预算增加24,570.85万元，增长100%。主要用于广渠路郭家场南侧腾退地块综合整治及咸宁侯村腾退地块综合整治项目、2022年平原造林项目、京津京哈高速（手机彩票网）绿化改造提升工程等项目。
3、 “卫生健康支出”2022年度决算935.57万元，比2022年度年初预算减 少142.59万元，下降13.23%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算935.57万元，比2022年度年初预算减少142.59万元，下降13.23%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、 “节能环保支出”2022年度决算18,866.13万元，比2022年度年初预算增加17,431.24万元，增长1,214.82%。其中：
“环境保护管理事务”2022年度决算243.17万元，比2022年度年初预算减少3.99万元，下降1.6%。主要用于红领巾公园安置农村劳动力。
“污染防治”2022年度决算436.90万元，比2022年度年初预算增加436.90万元，增长100%。主要用于季节性大气污染治理。
“其他节能环保支出”2022年度决算18,186.05万元，比2022年年初预算增加16998.32万元，增长1431.16%。主要用于绿地养护及保洁。
5、 “城乡社区支出”2022年度决算26,885.66万元，比2022年度年初预算减 少33,186.41万元，下降55.24%。其中：
“城乡社区管理事务”2022年度决算2,885.51万元，比2022年年初预算增加214.92万元，增长8.05%。主要用于手机彩票网公园路灯增设项目、绿化管理应急指挥中心建设与运维项目、绿化养护监督管理等项目。
“城乡社区公共设施”2022年度决算222.25万元，比2022年度年初预算增加222.25万元，增长100%。主要用于手机彩票网前期谋划经费项目和京津、京哈高速（手机彩票网）绿化改造提升工程。
“城乡社区环境卫生”2022年度决算23,236.48万元，比2022年度年初预算减少22812.27万元，下降49.54%。主要用于手机彩票网城市公园开放（试点）项目、 市区体制下划-小微公园、绿化队及公园养护保洁经费等。
“其他城乡社区支出”2022年度决算541.42万元，比2022年年初预算减少10153.07万元，下降94.94%。主要用于园林绿化管理服务中心2022年美国白蛾应急防治经费。
6、 “农林水支出”2022年度决算15,868.81万元，比2022年度年初预算减 少22755.63万元，下降58.92%。其中：
“农业农村”2022年度决算184.21万元，比2022年度年初预算增加76.18万元，增长70.52%。主要用于郊野公园创3A景区改造经费、建管中心事业运行经费等。
“林业和草原”2022年度决算14,692.26万元，比2022年度年初预算减少6076.42万元，下降70.53%。主要用于林荫大道、森林防火视频监控、全龄友好公园改造项目、新一轮百万亩造林项目、全龄友好公园改造项目等。
“其他农林水支出”2022年度决算992.34万元，比2022年度年初预算减少28908.23万元，下降96.68%。主要用于揭网见绿图斑监测及技术服务项目和公园业务保障经费等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出14,350.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 14,350.91万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排 的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2022年度决算14,350.91万元，比2022年度年初预算增加8,264.72万元，增长135.79%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年度决算14,350.91万元，比2022年度年初预算增加14,350.91万元，增长100%。主要用于2022年新建绿地项目、挡盐设施采购项目、 2022花卉常态化项目、北花园公园绿化工程等。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计21.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计21.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,436.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 2.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算11.21万元 减少9.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数4.07万元减少4.07万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 2.00万元，比2022年度年初预算数7.14万元减 少5.14万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.00万元，比2022年度年初预算数 7.14万元减少5.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.40万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计186.43万元,比上年减少8.12万元,减少原因:厉行节俭，控制机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额41,972.73万元，其中：政府采购货物支出3,907.76 万元，政府采购工程支出10,253.67万元，政府采购服务支出27,811.31万 元。授予中小企业合同金额41,674.85万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额28,732.48万元，占政府采购支 出总额的68.46%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆91台，1,705.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算21340.36万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
2022年项目由园林绿化局机关及下属单位组织实施。下设1家行政性执法机构北京市手机彩票网园林绿化综合执法队和15家基层事业单位，其中全额事业单位为北京市手机彩票网绿化管理服务中心和北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心；差额事业单位为北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队、北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队、北京市手机彩票网日坛公园、北京市手机彩票网团结湖公园、北京市手机彩票网红领巾公园、北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园、北京市手机彩票网四得公园、北京市手机彩票网北小河公园、北京市手机彩票网庆丰公园、北京市手机彩票网大望京公园北京市、手机彩票网望和公园；自收自支事业单位为北京市手机彩票网大黄庄绿化队和北京市手机彩票网北花园绿化队。
（二）部门职能情况
（三）年度预算执行及项目管理情况
2022年部门收入111379.48万元，年初结转和结余25096.65万元。本年支出121597.53万元，其中基本支出19297.23万元，项目支出102300.3万元。
2022年部门财政资金收入96129.1万元，年初财政资金结转结余8031.15万元。2022年部门整体财政资金支出104160.26万元，其中基本支出13436.81万元，项目支出90723.45万元。
（四）部门绩效实现情况
通过营造林工程，构建树种丰富、结构合理、自然协调、稳定健康的森林生态体系，绿化面积明显增加，项目区森林生态和景观功能得到完善和有效提升；全面提升道路绿地养护精细化水平，使绿地整洁干净、环境优美。营造良好的城市绿化景观效益；四得公园开展绿地养护管理作业总面积175454.98平方米绿化养护及保洁工作，对公园羽毛球馆、保安亭等161308.52平米的非办公区域实行物业管理，提高公园综合服务水平，起到了提质增效的促进作用。红领巾公园完成面积41.99公顷公园日常运转工作，安置农村劳动力36人，负责门岗值守及园内巡视工作;完成391774.67平方米的绿化养护及保洁工作。手机彩票网创建国家森林城市项目完成区级宣传活动11场、街乡级活动63场、社区级活动200场、安装单立柱式广告74面、地铁灯箱广告30处、公交站灯箱广告100处、在各公园安装展示广告34处、建设景观小品17处、印刷制作创森海报65019张、在全区内群发创森短信3次、在主流媒体发稿300余次、开展2次问卷调查。
2、成本指标：节俭原则，严格按照年初预算执行，公共财政支出控制在预算内。
3、效果指标
（1）经济效益指标：适时合理的施工养护管理，减少建设资金重复投入，提高财政资金利用率，带动园林绿化产业发展，为社会创造了手机彩票网的就业岗位。
（2）社会效益指标：为市民创造更加绿色的居住环境，提高舒适度与幸福感。提高了群众对创森工作的知晓率、支持率和满意度。
（3）环境效益指标：充分发挥绿化美化环境、降低噪音、减少尘埃及环路行车尾气对空气的污染、保持水土、逐年减少雾霾、空气质量逐步提升等多种作用，保持公园环境整洁，提升绿化美化效果，持续改善城市生态环境。
（4）可持续影响指标：传播生态理念，将创森惠及周边群众；已建成项目精细化养护，确保绿地景观的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。新增项目全过程监督，确保景观工程持续发挥作用。改善绿化垃圾处理方式，合理利用绿化垃圾资源，打造示范工程，推广绿化垃圾科学处理工作。
4、满意度指标
群众满意度达90%以上。
（五）主要经验、存在问题和建议
无 二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告 北京市手机彩票网园林绿化局，成立于2002年2月，属于行政单位，主要负责手机彩票网绿化美化、义务植树、林木资源审批、护林防火等工作。
1、产出指标：年内完成我区13个区域养护保洁、友好公园改造项目、2022年手机彩票网创建国家森林城市、手机彩票网城市公园开放（试点）项目、林业整合项目等。
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手机彩票网项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
2022年绿化美化项目 |
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主管部门 |
手机彩票网园林绿化局 |
实施单位 |
手机彩票网园林绿化局 |
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项目负责人 |
解佳雪 |
联系电话 |
010-65017927 |
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项目资金
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
6000 |
6000 |
5053.79 |
10 |
93% |
9 |
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其中：当年财政拨款 |
6000 |
6000 |
5053.79 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过新建绿地，提升绿地品质和服务性能，为市民休闲游憩、健身疗养、体验教育等拓展空间。花卉常态化为节日及活动营造氛围。2022年计划新增改造绿化面积约9.2公顷。 |
通过新建绿地，提升绿地品质和服务性能，为市民休闲游憩、健身疗养、体验教育等拓展空间。花卉常态化为节日及活动营造氛围。2022年完成新增改造绿化面积约8.2公顷。 |
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绩
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一级指标
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二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值
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得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标
|
数量指标 |
指标1：新增改造绿化面积 |
≤9.2公顷 |
完成新增改造绿化面积8.2公顷 |
20 |
20 |
因项目调整，最终实际完成8.2公顷 |
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|
质量指标 |
指标1：苗木成活率 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
指标1：时效性 |
中 |
中 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
指标1：成本控制 |
≤0.6亿元 |
0.51亿元 |
10 |
10 |
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|
效益指标
|
经济效益 |
指标1： |
|
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|
指标 |
指标2： |
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…… |
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社会效益 |
指标1：改善区域环境品质 |
良 |
良 |
10 |
10 |
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生态效益 |
指标1：提高生态绿化质量 |
良 |
良 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：提高城市管理质量 |
良 |
良 |
10 |
10 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99 |
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填表人： 解佳雪 联系电话： 010-65019727 填写日期：2023.2.2
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三、北京市对手机彩票网林业改革发展专项资金转移支付预算执行情况绩效自评报告
（一）转移支付基本情况
1、林业改革发展专项资金转移支付概况
林业改革发展资金的使用和管理根据《林业改革发展资金使用管理办法》要求，用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等支出。按照“政策目标明确、分配办法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的原则进行分配、使用和管理，并根据市委、市政府及我局林业工作的实际情况和发展要求进行动态调整。其中安排新一轮百万亩造林绿化建设预算3370万元。
2、资金投入情况分析
财资环指（2022）1650号资金指标预算3370万元，实际下达3370万元，支出3370万元。资金用于2022年平原造林项目工程款及其他二类费、服务费等资金支付。
3、资金管理情况分析
资金按照年初预算分配合理，下达及时，资金的拨付符合相关管理办法，有完整的审批程序和手续，资金使用遵循 “专账管理、专款专用”，不存在重复安排资金的情况，不存在闲置、转移、侵占及挪用，资金用途符合相关规定。资金执行遵守相关法律法规和相关管理制度，项目支出手续完备，预算绩效管理制度合法、合规、完整，支出责任履行符合相关制度，支出程序和手续完备。
（二）绩效目标实现情况
1、总体绩效目标完成情况分析
年度目标总目标计划实施造林面积2500亩。截至2022年底实际完成造林面积共计1779亩。
2、绩效指标完成情况分析
质量指标：年初目标为苗木成活率大于等于90%，年底苗木成活率为90%，完成年度目标；年初目标为工程建设与图斑相符合。目前已完工部分工程建设与图斑相均符合。
时效指标：年初目标工程项目期小于等于1年。截至2022年12月底项目期未满一年，将于2023年在项目期满一年内完工。
成本指标：市级资金成本控制小于等于3370万元。 截至2022年12月底拨付完成市级资金共计3370万元。
数量指标: 年初数量指标为新增绿化面积2500亩，年底已完成新增绿化面积1799亩，未完成原因：主要崔各庄乡、平房乡拆迁进度慢，影响施工进度。
生态效益指标: 年初指标为提高生态绿化质量。通过本项目，能有效改善手机彩票网小气候，提高生态环境质量，改善空气质量、降低城市噪音。同时还能起到美化环境，增加城市四季景观的效果，具有良好的生态效益。
社会效益指标: 年初社会效益指标为改善区域环境品质。通过本项目，扩大和优化绿色生态空间，建设人与自然和谐的宜居环境，为市民创造就近的活动空间最终改善区域环境品质。
可持续影响：对于城市绿化管理水平的提高具有持续性的影响，提高了区域环境质量，对提高生态环境、防风固土、调节气候等具有可持续影响的作用。
服务对象满意度指标:项目完工后群众满意度大于等于90%。因项目还未完工，待项目完工后将进行满意度调查。
（三）绩效自评结论
总体完成林业改革发展专项转移支付的目标，下一步措施：督促拆迁腾退进度慢的乡镇加快拆迁腾退进度。继续落实林业改革发展专项转移支付任务。
附件：1.北京市手机彩票网园林绿化局2022年度部门决算报表（汇总）
2.北京市手机彩票网园林绿化局2022年度项目支出绩效自评表