2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、 部门机构设置：

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委社会工作委员会、北京市手机彩票网民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕20号),中共北京市手机彩票网委社会工作委员会(简称区委社会工委)是区委派出机关，北京市手机彩票网民政局(简称区民政局)是区政府工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。

内设14个科室，分别为办公室、研究室、基层政权和社区建设科、街道工作科、社区党建科、社会组织工作科、社会工作队伍建设科、社会事务管理科、社会福利科、社会保障科、养老工作科、财务科、法制宣传科、组织人事科。

下属6个预算单位，分别为北京市手机彩票网民政局机关、北京市手机彩票网困难群众救助服务指导中心、北京市手机彩票网民政局婚姻登记处、北京市手机彩票网社区服务中心、北京市手机彩票网救助管理站、北京市手机彩票网社会福利中心。

2、部门职责：

区委社会工委主要职责是：

1)贯彻落实党中央手机彩票网社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2)研究提出本区社会建设的总体规划和方案，为区委宏观决策服务。

3)宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。

4)拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施办法并组织实施。

5)负责研究推进本区街道管理体制改革工作。

6)协调指导本区各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7)协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施办法并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8)负责对本区社会建设工作进行指导和督促检查。

9)协助做好街道系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展街道系统干部教育培训和人才工作。

10)完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职责是：

11)贯彻落实国家和北京市手机彩票网民政事业的法律法规、规章和政策。拟订本区民政事业中长期发展规划和措施办法并监督实施。

12)承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

13)拟订本区社会福利事业发展规划和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用监管。组织拟订促进慈善事业发展的措施办法，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利措施办法，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

14)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订本区养老服务体系建设的措施办法、标准和规划并组织实施。

15)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

16)统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和措施办法并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

17)组织拟订本区城乡社会救助规划、措施办法和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

18)拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护措施办法，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

19)拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的措施办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

20)拟订本区行政区划管理办法。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责本区边界争议调处工作。

21)负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

22)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制72人(含工勤、派驻组)，实有人数66人；事业编制110人，实有人数98人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计247,012.69万元，比上年增加58,587.94万元，增长31.09%。主要原因：养老相关经费及区管超转人员预算增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计243,898.12万元，比上年增加57,575.52万元，增长30.90%，其中：财政拨款收入141,766.10万元，占收入合计的58.13%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入102,132.02万元，占收入合计的 41.87%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计246,782.41万元，比上年增加61,625.84万元，增长33.28%，其中：基本支出109,604.17万元，占支出合计的 44.41%；项目支出137,178.24万元，占支出合计的 55.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计144,650.09万元，比上年增加19,379.86万元，增长15.47%。主要原因：主要是驿站运营扶持补贴、老年人养老服务补贴津贴、养老相关经费等支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出123,578.95万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 3.50万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出 0.83万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.12万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 432.84万元，占本年财政拨款支出0.35%；社会保障和就业支出 122,734.01万元，占本年财政拨款支出99.32%；卫生健康支出 407.66万元，占本年财政拨款支出0.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3.50万元，比2022年度年初预算增加3.50万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算3.50万元，比2022年度年初预算增加3.50万元，增长100.00%。主要用于组织部全区干部教育经费支出。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算0.83万元，比2022年度年初预算增加0.83万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算0.83万元，比2022年度年初预算增加0.83万元，增长100.00%。主要用于重点行业核酸检测奖励经费支出。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.12万元，比2022年年初预算减少13.23万元，下降99.10%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算减少13.23万元，下降99.10%。主要用于监督检查业务专题线上委托培训班费用支出。

4、“科学技术支出”(类)2022年度决算432.84万元，比2022年度年初预算减少55.04万元，下降11.28%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算432.84万元，比2022年度年初预算减少55.04万元，下降11.28%。主要用于社会建设及民政业务信息化项目支出。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算122,734.01万元，比2022年度年初预算增加31.85万元，增长0.03%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算3,088.20万元，比2022年度年初预算增加351.13万元，增长12.83%。主要用于社会组织服务管理工作、社会建设及民政事业保障工作等。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算5,972.83万元，比2022年度年初预算减少965.53万元，下降13.92%。主要用于地退人员经费支出及根据北京市统一政策发放离退休人员工资等支出。

“抚恤”(款)2022年度决算31.40万元，比2022年度年初预算增加16.40万元，增长109.33%。主要用于离退休人员抚恤支出及见义勇为人员伤残抚恤金支出。

“社会福利”(款)2022年度决算82,343.78万元，比2022年度年初预算增加2691.75万元，增长3.38%。主要用于老年人养老服务补贴津贴、市管征地超转人员补助及养老配套设施回购资金等支出。

“残疾人事业”(款)2022年度决算6,651.63万元，比2022年度年初预算减少142.37万元，下降2.10%。主要用于残疾人两项补贴支出。

“最低生活保障”(款)2022年度决算18,973.48万元，比2022年度年初预算减少1124.974万元，下降5.60%。主要用于最低生活保障金(含城市困补)等支出。

“临时救助”(款)2022年度决算3,283.92万元，比2022年年初预算增加953.24万元，增长40.90%。主要用于流浪乞讨救助补助等支出。

“特困人员救助供养”(款)2022年度决算474.23万元，比2022年度年初预算增加70.67万元，增长17.51%。主要用于特困人员救助供养支出。

“其他生活救助”(款)2022年度决算100.95万元，比2022年度年初预算增加2.97万元，增长3.03%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴等支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1,813.61万元，比2022年度年初预算减少1821.42万元，下降50.11%。主要用于政府购买社会组织服务、送温暖、社工系列培训等支出。

6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算407.66万元，比2022年度年初预算减少23.14万元，下降5.37%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算407.66万元，比2022年度年初预算减少23.14万元，下降5.37%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出21,071.14万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出 21,071.14万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2022年度决算21,071.14万元，比2022年度年初预算增加410.35万元，增长1.99%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算21,071.14万元，比2022年度年初预算增加410.35万元，增长1.99%。主要用于老年人养老服务补贴津贴、高等教育救助及孤儿助学。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,471.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 6.24万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算24.26万元减少18.02万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.94万元减少1.94万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 6.24万元，比2022年度年初预算数22.32万元减少16.08万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.24万元，比2022年度年初预算数22.32万元减少16.08万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量21辆，车均运行维护费0.30万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计201.28万元,比上年减少833.76万元,减少原因:按照预算一体化要求，为进一步规范民生和社会保障类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,644.93万元，其中：政府采购货物支出12.02 万元，政府采购工程支出352.95万元，政府采购服务支出2,279.96万 元。授予中小企业合同金额2,537.88万元，占政府采购支出总额的 95.95%，其中：授予小微企业合同金额950.68万元，占政府采购支出总额的35.94%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆21台，478.92万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算3894.62 万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对机体社会福利事业单位的补助费。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

31.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

32.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

33.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

34.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

35.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

(1)部门机构设置：

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委社会工作委员会、北京市手机彩票网民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕20号),中共北京市手机彩票网委社会工作委员会(简称区委社会工委)是区委派出机关，北京市手机彩票网民政局(简称区民政局)是区政府工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。

内设14个科室，分别为办公室、研究室、基层政权和社区建设科、街道工作科、社区党建科、社会组织工作科、社会工作队伍建设科、社会事务管理科、社会福利科、社会保障科、养老工作科、财务科、法制宣传科、组织人事科。

下属6个预算单位，分别为北京市手机彩票网民政局机关、北京市手机彩票网困难群众救助服务指导中心、北京市手机彩票网民政局婚姻登记处、北京市手机彩票网社区服务中心、北京市手机彩票网救助管理站、北京市手机彩票网社会福利中心。

(2)部门职责：

区委社会工委主要职责是：

1)贯彻落实党中央手机彩票网社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2)研究提出本区社会建设的总体规划和方案，为区委宏观决策服务。

3)宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。

4)拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施办法并组织实施。

5)负责研究推进本区街道管理体制改革工作。

6)协调指导本区各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7)协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施办法并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8)负责对本区社会建设工作进行指导和督促检查。

9)协助做好街道系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展街道系统干部教育培训和人才工作。

10)完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职责是：

11)贯彻落实国家和北京市手机彩票网民政事业的法律法规、规章和政策。拟订本区民政事业中长期发展规划和措施办法并监督实施。

12)承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

13)拟订本区社会福利事业发展规划和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用监管。组织拟订促进慈善事业发展的措施办法，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利措施办法，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

14)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订本区养老服务体系建设的措施办法、标准和规划并组织实施。

15)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

16)统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和措施办法并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

17)组织拟订本区城乡社会救助规划、措施办法和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

18)拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护措施办法，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

19)拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的措施办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

20)拟订本区行政区划管理办法。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责本区边界争议调处工作。

21)负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

22)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、部门整体绩效目标设立情况

整体绩效目标设立情况为贯彻落实国家和北京市手机彩票网社会建设、民政工作的法律、法规、规章和政策，保障各项部门职能工作正常开展，推进全区社会建设工作开展，惠及全区各类民政对象，产生积极的社会影响，发挥财政资金的使用效益。绩效目标设立依据是我单位的三定方案所规定的职能，目标与职责任务匹配情况一致，目标设定合理。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数300412.286540万元，其中，基本支出预算数8481.345793万元，项目支出预算数141945.370747 万元，其他支出预算数149985.5700 万元。资金总体支出246782.411645万元，其中，基本支出7472.141556万元，项目支出137178.246620万元，其他支出102132.023469万元。其中财政资金预算执行率为96.16%，其他资金预算执行率为68.09%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

①研究成果数量≥2，实际完成0个，根据工作安排，该项目属于跨年实施项目，计划于2023年产出工作成果。现已按照工作计划完成收集整理素材工作，下一步按照工作计划开展编辑等工作，产出工作成果

②购买社会组织法人证书数量≥400套，实际完成700套

③社会组织法人离任、注销清算审计数量≥5个，实际完成10个

④行政许可事项报纸公告数量≥120个，实际完成168个

⑤符合条件养老机构覆盖率=100%，实际符合条件的机构实现100%覆盖

⑥完成3家养老配套设施有偿回购问题≤3家，实际完成3家

⑦享受养老护理员岗位补贴人员≥1000人，实际2022年度享受护理员补贴人员约1700人

⑧服务覆盖人群≥2000人，实际完成4840人

(2)产出质量

①保障基层政权及社区建设相关工作开展定性优良中低差，符合既定目标

②保障社会组织服务管理与政府购买社会组织服务相关工作开展定性优良中低差，符合既定目标

③保障养老服务相关工作开展定性优良中低差，符合既定目标

④保障社会保障相关工作开展定性优良中低差，符合既定目标

(3)产出进度

在保证财政资金安全的前提下及时进行资金支出≤12月，符合既定目标

(4)产出成本

坚持厉行勤俭节约，提高财政资金使用效益定性优良中低差，符合既定目标

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

落实相关政策，维护社会和谐稳定，提高受益群众生活质量定性优良中低差，符合既定目标，推动了手机彩票网社会建设及民政事业发展

(2)服务对象满意度

受益对象满意度定性优良中低差，符合既定目标

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

在项目组织及管理过程中，我单位严格遵守各项业务及财务规章制度，按照预算批复合法合理使用资金，确保专款专用。项目启动及资金使用遵循“三重一大”的要求，切实履行集体研究决策和审批程序。积极开展内部审计工作，同时积极配合相关部门的审计检查工作。

(2)资金使用合规性和安全性

我单位按照财政相关要求，预算编制工作以科学性、合理性、精确性和完整性为原则，预算执行基本到位，财务内控制度基本建立，各部门职责分工明确。为了进一步规范我单位机关和所属事业单位财政资金管理，加强财政资金监督防范风险，提高财政资金使用效益，我单位于2020年初上线新版用友内控管理系统，有效降低了内部控制风险，并于2022年初重新修订了《中共北京市手机彩票网委社会工委区民政局财务管理制度》等制度。

(3)会计基础信息完善性

为规范财政预算执行工作，提高预算资金使用效率，我单位将预算执行情况纳入局督办事项，每月局长办公会通报预算执行进度及排名，强化预算刚性约束，严格按照预算批准的事项及金额执行。

2、资产管理

我单位资产依照手机彩票网民政局制定的固定资产管理办法等文件进行资产管理，资产管理由资产管理员负责。按照盘点做好资产清查及产权登记工作，对增加的资产及时入账，报废的资产按规定销账，无未经审批擅自处置资产情况，确保资产安全。

3、绩效管理

本年度项目按照预算绩效管理要求，组织项目实施，开展项目服务，整体项目绩效目标完成及绩效实现情况符合预期。

4、结转结余率

本年度财政拨款结转和结余率为0。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

本年度部门预决算差异率为-16.18%。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

大部分项目均实现预期绩效指标，总体上评价得分较高。

2、存在的问题及原因分析

本年度整体项目绩效目标完成及绩效实现情况总体符合预期，但仍存在一些问题需要进一步加强绩效管理，主要原因是，绩效目标制定时对于突发情况预计不足，没有充分预估突发疫情时长、改革政策等对于项目实施的影响，导致部分项目指标实际完成值与年度指标值存在一定程度的偏差，无法按照原定计划完成，需进一步提高预算编制的科学性、合理性。

(六)措施建议

针对绩效跟踪过程中发现的问题，下一步拟采取如下改进措施，一是在预算编制环节，加强对项目设计合理性、项目实施计划可行性、项目预期成效性及项目经费预算合理性等方面审核把关，同时充分考虑可能出现的突发情况和政策影响，提高预算编制的科学性、合理性；二是在项目实施环节，制定好突发情况应对方案，加强对项目承接机构项目管理、项目活动、资金使用等方面的检查和监管，确保项目实施成效和绩效目标的实现。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

其他报表详见附件

三、北京市对手机彩票网市级福彩公益金专项经费-高等教育救助转移支付预算执行情况绩效自评报告

(一)转移支付基本情况

1、市级福彩公益金专项经费-高等教育救助转移支付概况。

高等教育救助以实际发生为准，资金年底下达。绩效目标制定为：对本市低保低收入家庭中当年参加全国高考、在本市高等教育招生计划内、经北京市教育考试院高等学校招生办公室正式录取的高等教育新生给予高等教育新生入学救助金，减轻城乡困难家庭中接受高等教育子女的就学负担，缓解其支付学费的实际困难。

2、资金投入情况分析。

(1)项目资金到位情况分析

2022年度下达我单位市级福彩公益金专项经费-高等教育救助经费项目预算21.78万元，主要用于社会救助方向。截至2022年底，实际到位21.78万元，资金到位率100%。

(2)项目资金执行情况分析

截至2022年12月，支出2022年度社会福利彩票公益金专项转移支付-高等教育新生入学救助资金21.78万元，预算执行率100%。

无结转以前年度专项转移支付资金。

3、资金管理情况分析。

(1)资金分配科学性。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。依据文件规定，为本市低保低收入家庭中当年参加全国高考、在本市高等教育招生计划内、经北京市教育考试院高等学校招生办公室正式录取的高等教育新生发放高等教育新生入学救助金。

(2)资金下达及时性。

严格按市局政策、通知要求，在规定时限内及时下发。

(3)资金拨付合规性。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，将资金拨付至统发账户，通过社会化发放形式将高等教育新生入学救助经费发放至社会救助家庭。不存在将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

(4)资金使用规范性。

严格按照市局相关政策执行，不存在出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

(5)资金执行准确性。

由社会救助对象家庭向街乡申请，街乡审核确认，将享受待遇的社会救助对象家庭录入北京市社会救助信息管理系统。根据系统中数据进行资金发放。

(6)预算绩效管理情况。

在执行预算过程中依据绩效指标，对产出指标、效益指标及满意度指标开展绩效监控，并按规定根据年度预算执行情况开展绩效评价工作。

(7)支出责任履行情况。

将社会救助资金拨付至统发账户，通过统发平台直接发放至个人账户。

(二)绩效目标实现情况

1、总体绩效目标完成情况分析。

(1)2022年度手机彩票网市级福彩公益金专项经费-高等教育救助经费支付绩效自评得分为100分。总体绩效目标完成情况如下：

严格执行市局相关政策，及时足额为本市低保低收入家庭中当年参加全国高考、在本市高等教育招生计划内、经北京市教育考试院高等学校招生办公室正式录取的高等教育新生发放高等教育新生入学救助金，减轻城乡困难家庭中接受高等教育子女的就学负担，为困难家庭中的新生入学提供保障。

(2)高等教育新生入学救助以实际发生为准，资金于年底下达。在执行预算过程中依据绩效指标，对产出指标、效益指标及满意度指标开展绩效监控，并按规定根据年度预算执行情况开展绩效评价工作。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，将资金拨付至统发账户，通过社会化发放形式发放至社会救助家庭。

2、绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。实现应救尽救，2022年度享受救助的大一新生共计48户49人。

(2)质量指标。严格按照市局通知要求，按标准足额发放，按时发放率达100%。

(3)时效指标。严格按照市局通知要求，按规定时限发放，截至2022年12月底工作完成率达100%。

(4)成本指标。严格执行市局相关政策，落实通知要求，按标准发放。根据享受救助大一新生的学费，一次性最多救助4500元，全年实际完成值取救助金额与救助人数的平均值为4444.9元。

2.效益指标完成情况分析。

困难群众救助工作事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，是贯彻落实科学发展观的重要举措，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排。高等教育新生入学救助减轻了城乡困难家庭接受高等教育子女就学负担，为困难家庭中的新生入学提供保障。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度：服务对象满意度90%。

(三)绩效自评结论

严格按照《手机彩票网进一步规范高等教育新生入学救助办法的通知》(京民社救发〔2011〕367号) 及《北京市民政局手机彩票网做好2022年度高等教育新生入学救助工作有关事项的通知》等相关文件精神，及时足额为社会救助家庭中的高等教育入学新生发放高等教育新生入学救助金，救助标准以受助对象学费实际发生为准，一次性最多救助4500元。2022年度共为49名新生发放高等教育新生入学救助金，金额共计21.78万，于12月底前资金已全部完成发放，资金按时发放率达100%。

高等教育新生入学救助切实减轻城乡困难家庭中接受高等教育子女的就学负担，为困难家庭中的新生入学提供保障。