2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托手机彩票网人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市手机彩票网委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。

北京商务中心区管理委员会除机关本级外下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。管委会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。

(二)人员构成情况

北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际49人；事业编制38人，实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计727,516.77万元，比上年减少159,819.80万元，下降18.01%。主要原因是合理安排资金支出，进一步减少资金结转结余；坚持“过紧日子”要求，进一步压缩支出，提高资金使用效率。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计14,019.59万元，比上年减少1,792.12万元，下降11.33%，其中：财政拨款收入14,019.59万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计48,457.46万元，比上年减少120,720.57万元，下降71.36%。其中：基本支出3,134.87万元，占支出合计的6.47%；项目支出45,322.59万元，占支出合计的93.53%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计727,516.77万元，比上年减少159,819.8万元，下降18.01%。主要原因：合理安排资金支出，进一步减少资金结转结余，压缩财政支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出15,026.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,955.14万元，占本年财政拨款支出46.29%；公共安全支出 155.16万元，占本年财政拨款支出1.03%；教育支出 0.39万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 263.07万元，占本年财政拨款支出1.75%；社会保障和就业支出 7,188.56万元，占本年财政拨款支出47.84%；卫生健康支出 180.68万元，占本年财政拨款支出1.20%；城乡社区支出283.62万元，占本年财政拨款支出1.89%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算6,955.14万元，比2022年度年初预算减少299.36万元，下降4.13%。其中：

“商贸事务”2022年度决算6,884.03万元，比2022年度年初预算减少238.95万元，下降3.35%。主要用于区域环境维护及美化、区域公共基础设施维护、优化营商环境、提升区域发展影响力等方面。

“组织事务”2022年度决算71.11万元，比2022年度年初预算减少60.41万元，下降45.94%。主要用于人才工作项目支持、两新组织活动支持等方面。

2、“公共安全支出”2022年度决算155.16万元，比2022年度年初预算增加155.16万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”2022年度决算155.16万元，比2022年度年初预算增加155.16万元，增长100.00%。主要用于核心区文化设施建设。

3、“教育支出”2022年度决算0.39万元，比2022年年初预算减少13.05万元，下降97.11%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.39万元，比2022年度年初预算减少13.05万元，下降97.11%。主要用于干部培训。

4、“科学技术支出” 2022年度决算263.07万元，比2022年度年初预算减少24.98万元，下降8.67%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算263.07万元，比2022年度年初预算减少24.98万元，下降8.67%。主要用于企业服务、人才服务、楼宇管理等方面的信息化运维和提升等技术服务。

5、“社会保障和就业支出”2022年度决算7,188.56万元，比2022年度年初预算减少6,101.22万元，下降45.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算276.68万元，比2022年年初预算减少11.17万元，下降3.88%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算6,911.88万元，比2022年年初预算减少6090.05万元，下降46.84%。主要用于功能疏解工作支出、在CBD区域开展公共管理和服务的辅助性工作、支持区域高质量发展等方面。

6、“卫生健康支出”2022年度决算180.68万元，比2022年度年初预算减少20.42万元，下降10.15%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算180.68万元，比2022年度年初预算减少20.42万元，下降10.15%，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出” 2022年度决算283.62万元，比2022年度年初预算减少101.33万元，下降26.32%。其中：

“城乡社区规划与管理”2022年度决算59.65万元，比2022年年初预算减少0.35万元，下降0.58%。主要用于开展CBD区域规划技术咨询服务。

“城乡社区公共设施”2022年度决算223.97万元，比2022年年初预算减少100.98万元，减少31.08%。主要用于区域内轨道交通可实施性研究。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出33,430.84万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 33,430.84万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2022年度决算33,430.84万元，比2022年度年初预算增加33,430.84万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年度决算33,430.84万元，比2022年度年初预算增加33,430.84万元，增长100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,134.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数3.33万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算8.08万元减少4.75万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2、公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.94万元减少0.94万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年决算数3.33万元，比2022年年初预算数7.14万元减少3.81万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数3.33万元，比2022年年初预算数7.14万元减少3.81万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.83万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计400.12万元,比上年减少24.83万元,减少原因:落实财政“过紧日子”要求，坚持绿色办公、节约办公，进一步压缩公用经费。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额5,589.86万元，其中：政府采购货物支出80.92 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5,508.94万 元。授予中小企业合同金额5,587.98万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额5,207.59万元，占政府采购支出总额的93.16%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，75.59万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算4,529.58万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，事业单位的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中组织事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映政府用于维护社会公共安全方面，除武警部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察以外的其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出方面，部门安排的用于干部培训的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映政府在科学技术方支出方面，除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、高技术研究、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作以外的其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，除各类管理事务、社会保险、社会福利、社会救助、企业改革补助、就业补助、残疾人事业等以外的，其他用于社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区规划与管理方面，在城乡社区、防灾减灾等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区公共设施方面，在除小城镇基础设施建设以外的，其他城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托手机彩票网人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市手机彩票网委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。区委商务中心区工委下设办公室；管委会下设综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处；下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。

北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际49人；事业编制38人，实际35人；其他聘用人员—公共事务协管实际200人。

我部门会同市有关部门制定商务中心区总体规划、控制性详细规划及交通、市政和环境景观等专项规划，并组织实施。负责制定商务中心区发展规划、开发建设计划和相关政策，并组织实施。负责商务中心区开发建设项目的审核、报批工作。负责拟订商务中心区土地储备和一级开发计划，并配合相关部门实施;负责协调建设用地的拆迁工作。负责协调商务中心区信息化建设工作。负责商务中心区户外广告、配套服务设施、广场绿地和重要景观的管理工作。负责制定商务中心区环境景观标准和管理规范，协调市、区有关部门和属地街道办事处、乡政府落实商务中心区各项相关管理工作。负责商务中心区品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作。承办市政府、区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

我部门2022年整体绩效目标为：开展“CBD高质量发展18条”申报和发放等工作，深入推进“两区”建设，提升CBD产业发展能级；维持管理区域干净整洁，协助维护区域道路街面环境秩序，优化环境品质，持续提升CBD国际化形象；核心区管理区域范围安全，无重大安全责任事故，设备设施运行正常，卫生达标、环境整洁，周边秩序良好，应急处置及时，保障核心区建设顺利推进和市政能源供应安全。

(二)当年预算执行情况

2022年一般公共预算财政拨款全年预算数34,911.51万元，其中，基本支出预算数3,134.87万元，项目支出预算数31,776.64万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出15,026.62万元，其中，基本支出3,134.87万元，项目支出11,891.75万元，其他支出0.00万元。核心区文化设施建设周期较长，资金结转使用。当年预算执行率为43.04%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

“两区”建设工作服务企业数量19家(年度指标值≥40家)，未达标原因为：企业同时申请CBD、商务局、金融办政策，因获得其他部门的奖励资金高于CBD,选择放弃申请CBD的奖励资金，导致服务企业有限；环境综合管理服务面积309259.97平方米(年度指标值≥309259.97平方米)，达到年度指标值；工程现场运行保障管理面积66800平方米(年度指标值≥66800平方米)，达到年度指标值。

(2)产出质量

“两区”建设工作成本收益比1345% (年度指标值≥400%)，达到年度指标值；环境综合管理清扫质量检查合格率100%(年度指标值≥95%)；工程现场运行保障中设备运行完好率100%(年度指标值≥98%)。均达到年度指标值。

(3)产出进度

“两区”建设工作项目完成度100%(年度指标值>95%)；环境综合管理项目完成度100%(年度指标值>95%)；工程现场运行保障项目完成度100%(年度指标值>95%)。均达到年度指标值。

(4)产出成本

“两区”建设工作总支出3318.5039万元(年度指标值≤6000万元)；环境综合管理单位面积成本19.7元/平方米(年度指标值≤20元/平方米)；工程现场运行保障每月地均成本10.51元/平方米(年度指标值≤11元/平方米)。均达到年度指标值。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

“两区”建设工作维持了区域高质量发展。通过举办系列商务文化活动、论坛和媒体推广，扩大区域影响力；运用科技手段赋能白领驿站运营，实现区域内党群服务品质整体提质增效，不断扩大CBD党群工作的覆盖面；提高招商服务和楼宇管理质量，优化营商环境，促进区域内高精尖产业和总部经济发展；通过举办人才交流活动，优化商务班车运营模式，提升人才服务质量。

环境综合管理维持了区域环境整洁。通过区域内绿化养护、道路清扫、城市绿廊电力消隐，区域周边围挡装饰更新等，提升了区域内环境品质；通过促进停车诱导系统、公共空间日常运维发挥作用，提高了环境综合管理效力。

工程现场运行保障维护了核心区安全秩序。通过提升区域安全管理人员专业技能和应急能力，提升区域整体安全；通过管线和网络维护和信息化基础设施提升，全方位保障区域内通信网络运行稳定；同时，集中攻坚，全力协调区域内拆迁遗留项目的扫尾工作，保障居民生活安全。

(2)服务对象满意度

“两区”建设工作实现相关领域重点企业对政策满意度100%；环境综合管理实现区域内人群满意率93%；工程现场运行保障实现服务对象满意率95%。均已达到年度指标值。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

我部门各项目均严格按照CBD管委会资金管理制度和资金支付流程进行管理，从预算编制开始对项目整体实施进行规划，结合内外部因素层层细化，严格准确立项。项目资金使用在过程中加强项目管理和检查，在结项后及时总结分析；严格按照财政预算执行进度及各项资金管理办法要求，在合同规定范围内及时完成支付。执行过程中积极落实区财政局预算执行进度有关要求，进一步盘活财政存量资金，实时追踪项目进展，督促各处室有序推进预算执行；依据资金用款计划及实际工作进展情况，每月统计预算执行进度，按季编制预算执行通报，对预算执行情况进行公开展示，对执行进度滞后的部门单位及时跟踪并反复催促，及时掌握项目动态，做好支出动态预判。

2、资产管理

我部门通过制定资产管理计划，使资金合理配置，保证了各项经营活动的正常开展。在项目执行过程中，建立健全了资产管理审批程序和规章制度：主要业务经办人员按规定履行审批手续，落实各项审批工作；财务主管和总账会计对各项审批的合法性、真实性、完整性负责。2022年进一步加强资产管理，由资产管理员每月与财务核对，保证账实相符，账账相符。日常做好资产台账，年度进行盘点清查，防止资源浪费和损失。

3、绩效管理

在项目管理过程中，我单位结合实际情况，完善预算绩效管理办法，明确绩效管理范围、管理职责、全过程绩效管理等，并将绩效评价结果与预算安排挂钩，进一步规范管委会预算绩效管理工作。从事前、事中、事后各个阶段对项目绩效开展监督检查。

我部门梳理了内部控制管理流程和框架体系，研究制定促进产业转型升级资金管理办法，进一步规范专项资金使用；严格落实“三重一大”事项的规则和程序，健全科学合理的决策机制。此外，我部门积极配合区审计局做好2022年预算执行及国际化提升专项审计工作，对审计组提出的问题，及时分析原因并向相关处室部署整改，及时落实整改任务。

4、结转结余率

我部门2022年度结转结余19,884.88万元，均为项目支出结转结余。结转结余率56.96%。原因在于核心区文化设施建设周期较长，存在资金结转。

5、部门预决算差异率

我部门2022年度预决算差异率为126.10%。原因在于部分项目使用往年结转结余资金。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

我部门2022年度预算项目总计76个，实际执行72个。经绩效自评，71个项目得分90分以上。部门整体绩效目标基本实现。

2、存在的问题及原因分析

(1)受未预见的客观因素的影响，个别工作任务具体事项计划执行性不强，未及时调整工作安排，组织项目实施，导致项目执行进度滞后。

(2)个别项目实施过程中缺乏具体可操作的项目管理和第三方工作的监督管理细则，缺少项目全周期内执行和实现情况的总结与分析，项目成果效益相关资料和数据呈现不足。

(六)措施建议

1、加强财务核算，提高会计信息质量

严格按照各项法律和制度规定，进一步规范做好核算经济事项，加强项目资金和基本支出的边界，执行好政府采购的各项政策，做到工作有迹可循、有档可查、有据可依，使财务内控制度形成常态化。

2、强化预算执行，提高预算的准确性和科学性

加强机关及下属单位的预决算审核，落实政府“过紧日子”要求，减少不必要的开支，确保厉行节约形成长效机制；做到预算与执行相结合，提高目标对项目实施的约束力，把绩效要求转化为推动工作的实际行动，提高执行效率。

3、项目资金的使用突出重点、注重实效、规范运作

加强调研成果的应用，及时组织各部门研究。下一步将结合区域内项目改造提升、新建项目实施等契机，提高政策协同性，统筹考虑项目工程的可实施性、经济效益与资金批复情况，逐年安排相关任务落地实施。

二、项目支出绩效自评表

附件1 2022年度部门决算报表

附件2 2022年预算项目绩效自评表