北京市手机彩票网统计局2022年度部门决算

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

本部门所属单位包括1个行政机关，即北京市手机彩票网统计局，内设11个科室，其主要职责为：

1.宣传贯彻国家及北京市手机彩票网统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度。组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目(报表)审核和备案。

3.负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施。组织完成全区国情国力、市情市力普查和调查工作。

4.负责收集、整理、汇总全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

6.制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施。建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系。组织协调和管理本区基层统计数据库网络。

7.负责本区统计人员的统计教育和培训工作，指导本区统计专业技术队伍建设。

8.指导和监督本区各街乡统计业务基础建设及工作规范的执行。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制64人，实有人数61人；事业编制39人，实有人数34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,521.91万元，比上年增加188.90万元，增长4.36%。主要原因：按照实际需求，人员经费增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计4,447.86万元，比上年增加264.50万元，增长6.32%，其中：财政拨款收入4,447.86万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计4,516.84万元，比上年增加322.43万元，增长7.69%，其中：基本支出3,256.08万元，占支出合计的72.09%；项目支出1,260.76万元，占支出合计的27.91%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,511.81万元，比上年增加201.72万元，增长4.68%。主要原因：按照实际需求，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,511.81万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3,912.93万元，占本年财政拨款支出86.73%；教育支出1.60万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出379.90万元，占本年财政拨款支出8.42%；卫生健康支出217.37万元，占本年财政拨款支出4.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3,912.93万元，比2022年度年初预算增加280.13万元，增长7.71%。其中：

“统计信息事务”(款)2022年度决算3,912.93万元，比2022年度年初预算增加280.13万元，增长7.71%。主要用于：按照北京市统一政策发放职工工资、机关运行、统计课题研究、统计专项调查、人口普查工作等。

2、“教育支出”(类)2022年度决算1.60万元，比2022年年初预算减少13.45万元，下降89.36%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算1.60万元，比2022年度年初预算减少13.45万元，下降89.36%。主要用于统计系统人员专业知识培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算379.90万元，比2022年度年初预算减少44.19万元，下降10.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算324.06万元，比2022年度年初预算减少0.04万元，增长下降0.01%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算55.84万元，比2022年度年初预算减少44.16万元，下降44.16%。主要用于：功能疏解工作支出。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算217.37万元，比2022年度年初预算减少8.01万元，下降3.55%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算217.37万元，比2022年度年初预算减少8.01万元，下降3.55%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,256.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.03万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算13.61万元减少11.58万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。主要原因：本年未安排因公出国(境)费用。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.11万元减少1.11万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.03万元，比2022年度年初预算数12.50万元减少10.47万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年未安排公务用车购置费用，2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.03万元，比2022年度年初预算数12.50万元减少10.47万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.29万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计199.53万元,比上年增加9.40万元,增加原因:为保证机关正常运转，按实际需求支付办公费、电费、工会经费等。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额77.47万元，其中：政府采购货物支出1.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出76.09万元。授予中小企业合同金额77.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.42万元，占政府采购支出总额的75.41%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台，原值136.40万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算776.20万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

(6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

截至2022年末，我局内设11个科室，下设3个参公事业单位。人员编制数103人，其中：行政人员64人，参照公务员法管理事业人员39人；年末实有人数95人，其中：行政人员58人，参照公务员法管理事业人员37人；离退休人员33人，其中：离休人员0人，退休人员33人。

职责工作任务情况：(1)宣传贯彻国家及北京市手机彩票网统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

(2)贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度。组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目(报表)审核和备案。

(3)负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施。组织完成全区国情国力、市情市力普查和调查工作。

(4)负责收集、整理、汇总全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(5)负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

(6)制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施。建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系。组织协调和管理本区基层统计数据库网络。

(7)负责本区统计人员的统计教育和培训工作，指导本区统计专业技术队伍建设。

(8)指导和监督本区各街乡统计业务基础建设及工作规范的执行。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

我局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规，符合我局制定的工作计划。设定的绩效目标指标清晰、细化、可衡量，与我局年度的任务相对应，与本年度预算资金相匹配。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数4521.91万元，其中，基本支出预算数3256.08万元，项目支出预算数1265.83万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出4516.84万元，其中，基本支出3256.08万元，项目支出1260.76万元，其他支出0万元。预算执行率为99.89%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

我局设定各项的产出数量指标均已完成。但是受疫情影响，人口抽样调查项目的事中质量抽查由实地入户抽查改为电话抽查，改变了抽查方式。由于电话抽查比入户抽查的成本低，为了确保数据质量提高了抽查户数，本指标设定值为500户，实际完成了2168户，超出设定值较多。

(2)产出质量

我局设定的各项产出质量指标均已完成，高标准完成了各项统计调查任务，进一步提高调查数据质量。

(3)产出进度

我局设定的产出进度指标基本完成。但是由于七人普课题研究过程中部分数据使用受限，导致更改课题研究方向，课题结题时间晚于预期，同时七人普年检和分析报告汇编编印工作顺延，因此两项工作的经费支出进度未按照设定的指标完成。

(4)产出成本

我局设定的各项产出成本指标均已完成，2022年我局按照预算控制数完成各项目的经费支出。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

我局设定的各项产出成本指标均已完成，2022年我局按照预算控制数完成各项目的经费支出。

(2)服务对象满意度

我局设定的各项服务对象满意度指标均已完成，服务科室、企业及相关部门对我局的工作基本满意。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

我局财务管理制度健全，制定了《财务管理办法》、《内部审计管理办法》、《会计档案归档制度》等财务相关制度，规范了我局的经济活动，防止了资金流失、浪费或被挪用。

(2)资金使用合规性和安全性

我局按照各项法律法规、市区两级相关规定及我局内部控制制度要求办理资金使用有关事项，各项支出均符合规定，保障了财政资金的安全。

(3)会计基础信息完善性

我局严格按照会计制度的要求进行账簿设置、会计科目设置及会计核算，会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合制度要求，会计报表合规、合法、准确。

2、资产管理

我局按国家有关法律法规的规定及相关要求管理我局相关资产，制定了《固定资产管理办法》，同时定期对固定资产进行盘点，及时维护资产动态库，保证账账相符、账实相符。

3、绩效管理

为加强预算绩效管理，提高资金使用效率，保障重点工作，我局按规定事前设定绩效目标，事中完成绩效运行监控，事后评价目标完成情况。绩效管理贯穿于我局预算管理全过程，保证了财政资金运行和预算管理效益的最大化。

4、结转结余率

结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%=0.11%，我局结转结余率较低，预算编制精细程度较高，财政资金使用效益较高。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

部门预决算差异率=(决算-预算/预算)*100%=6.69%，主要原因是在执行中工资调标，人员经费有所增长，导致决算数较年初预算数增加。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

2022年我局项目经费整体支出绩效目标情况完成良好，绩效评分较高，均在90分以上，未出现与预期完成情况偏离的情况。

2、存在的问题及原因分析

我局个别项目未能完全按照设定的绩效目标完成任务，主要原因是受2022年疫情影响，导致调查实施困难；同时部分数据使用受限，导致七人普课题研究延期完成。

(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)

1、细化预算编制

我局将严格按照预算编制的相关制度和要求，在预算编制过程中牢固树立过“紧日子”的思想，编制范围尽可能的全面、不漏项，细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强日常管理

我局将进一步加强经费支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；严格履行各项制度要求，保证各项经济活动合法合规、资产安全和使用有效，财务信息真实完整。

3、规范绩效管理

我局将继续提高对绩效管理的认识，完善项目支出绩效评价体系，增强绩效指标的细化量化程度，在设定目标时充分考虑各种情况，合理设定目标值，以此不断规范绩效管理，提升绩效管理的科学化水平。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		人口普查工作经费
主管部门		北京市手机彩票网统计局					实施单位		北京市手机彩票网统计局
项目负责人		侯鑫					联系电话		65094327
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		49.45	49.45		49.45		10	100	10
		其中：当年财政拨款		49.45	49.45		49.45		—	100	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据全市第七次全国人口普查工作安排，深入做好手机彩票网人普资料开发应用工作，充分挖掘普查资料的使用价值和社会效益，最大限度地服务于手机彩票网经济社会高质量发展。						根据全市第七次全国人口普查工作安排，结合人普相关数据资料，完成五个课题研究、年鉴、分析报告汇编等数据开发应用工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：研究课题数量			5篇	5篇	15		15
		质量指标	指标1：普查资料质量			定性为优良中低差	优	15		15
		时效指标	指标1：预算支出进度			6月及以内	11月	10		9	由于七人普课题研究过程中受部分数据使用限制原因，导致需更改课题研究方向，由此课题结题时间晚于预期，同时七人普年鉴和分析报告汇编编印工作将顺延，因此两项工作的经费预算，实际支出时间晚于预计支出时间。但经调整后及时开展相关工作，并支付相应款项。
		成本指标	指标1：预算总额			494500元及以内	494500元	10		10
		社会效益	指标1：普查资料使用价值			定性为优良中低差	优	30		30
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：各成员部门满意度			90%及以上	90	10		10
总分								100		99
填表人：杨旭                   联系电话：85412113                填写日期：2023年2月1日

附件：1. 北京市手机彩票网统计局2022年部门决算报表

           2. 项目支出绩效自评表