北京市手机彩票网应急管理局2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：区应急局 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
手机彩票网应急局下设局党建工作科、组宣科、办公室、法制培训科、应急指挥科(区委区政府总值班室)、应急综合管理救援科、风险监测和减灾科、规划发展督查科(研究室)、安全生产基础科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、危险化学品安全监管和管理科、科技与信息化办公室。局机关行政执法机构：北京市手机彩票网应急管理综合执法队。局机关下属事业单位：北京市手机彩票网突发事件预警信息发布中心、北京市手机彩票网公共安全管理中心、北京市手机彩票网应急协调中心、北京市手机彩票网地震局。
2、部门职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕35号)，设立北京市手机彩票网应急管理局(简称区应急局)。区应急局贯彻落实党中央手机彩票网应急工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)负责本区应急管理工作，指导、协调区政府有关部门和各街乡应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策和规划，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
(三)指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统，协调指导本区城市运行和应急指挥平台建设、管理和维护；负责指导、监督各街乡、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设和管理工作；负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制；分析预测本区安全生产、消防和自然灾害等形势，统一发布预警信息和灾情。
(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
(七)统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。
(八)负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街乡安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责本区非煤矿山企业安全生产许可的初审工作及其监督管理工作；依权限负责危险化学品经营许可、烟花爆竹(零售)许可及其监督管理工作。
(十三)依法负责监督检查本区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的情况。依法管理本地区工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作；依法管理地震灾害的综合防御工作；负责本地区破坏性地震应急预案的制定、修订等工作；督促检查应急实施条件的落实。
(十四)依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十六)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十七)负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十八)承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会办公室的具体工作；承担区防火安全委员会、区森林防火指挥部的日常工作，并承担相应的监管责任；承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。
(十九)负责区委区政府总值班工作。
(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
行政编制76人，实有人数67人；参公编制11人，实有11人；实有事业编制31人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13,202.77万元，比上年增加622.59万元，增长4.95%。主要原因：新增了部分项目，如应急指挥无线视频单兵设备经费、地震应急避难场所测绘、区应急管理综合行政执法改革相关配套经费、应急物资紧急采购。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计11,996.74万元，比上年减少321.09万元，下降2.61%，其中：财政拨款收入11,996.74万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 13,201.82万元，比上年增加1,897.36万元，增长16.78%，其中：基本支出3,707.18万元，占支出合计的 28.08%；项目支出9,494.64万元，占支出合计的 71.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13,200.57万元，比上年增加662.86万元，增长5.29%。主要原因：新增了部分项目，如应急指挥无线视频单兵设备经费、地震应急避难场所测绘、区应急管理综合行政执法改革相关配套经费、应急物资紧急采购。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出13,200.57万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 130.80万元，占本年财政拨款支出0.99%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 675.41万元，占本年财政拨款支出5.12%；教育支出 48.23万元，占本年财政拨款支出0.37%；科学技术支出 1,131.61万元，占本年财政拨款支出8.57%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 5,113.89万元，占本年财政拨款支出38.74%；卫生健康支出 232.42万元，占本年财政拨款支出1.76%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出5,868.21万元，占本年财政拨款支出44.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算130.80万元，比2022年度年初预算增加53.81万元，增长69.89%。其中：
“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算129.80万元，比2022年度年初预算增加53.81万元，增长68.59%。主要用于2-5月疫苗接种工作经费、地震应急避难场所测绘经费。
“组织事务”（款）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要用于党建研究课题工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算675.41万元，比2022年度年初预算增加390.00万元，增长136.65%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算675.41万元，比2022年度年初预增加390.00万元，增长136.65%。主要用于标准化-危险化学品企业安全标准化工作费用、应急指挥无线视频单兵设备经费、防汛物资及应急救灾物资购置。
3、“教育支出”（类）2022年度决算48.23万元，比2022年年初预算增加19.30万元，增加28.58%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算48.23万元，比2022年度年初预算增加19.30万元，增加28.58%。主要用于培训经费。
4、“科学技术支出”（类）2022年度决算1,131.61万元，比2022年度年初预算减少72.14万元，下降5.99%。其中：
“科技重大项目”（款）2022年度决算1.2万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算1,130.41万元，比2022年度年初预算减少72.14万元，下降5.99%。主要用于社区应急管理规范化工作试点运维服务、区第一次风普查工作经费、区应急指挥系统升级费、区应急指挥中心图像监控系统技术支持服务、社区(社会面)显示屏发布预警信息试点、区应急指挥中心显示大屏运维费、手机彩票网城市公共安全应急指挥调度系统运维项目、互联网突发事件态势感知大数据决策支持服务、应急单兵和平板电脑流量费、“朝阳应急”APP流量话费平台服务、单兵视频系统和移动视频会议系统运维费、专职安全员移动检查系统运维、区应急指挥平台系统升级费、预警信息全网短信发布、通过城市电视发布预警信息、手机彩票网应急管理局应急管理信息平台等保、手机彩票网应急管理信息平台运维费用、应急物资储备智能管理平台、手机彩票网安全生产移动执法检查终端通讯费、区应急指挥中心图像监控系统技术支持服务项目经费支出。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算5,113.89万元，比2022年度年初预算增加1,845.43万元，增长56.46%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算351.56万元，比2022年度年初预算减少3.58万元，下降1.01%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、老干部活动经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算4,762.34万元，比2022年度年初预算增加1849.02万元，增长63.47%。主要用于产业转型升级专项资金、公共事务协管经费、应急智能门磁采购、救灾应急物资采购等。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算232.42万元，比2022年度年初预算减少14.20万元，下降5.76%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算232.42万元，比2022年度年初预算减少14.20万元，下降5.76%。
7、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5,868.21万元，比2022年度年初预算增加269.93万元，增长4.82%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5,366.63万元，比2022年度年初预算增加210.39万元，增长4.09%。主要用于行政运行、应急保障经费-设备维护费、应急保障经费-印刷费、安全生产大检查及督查专项-专项行动工作经费、物资储备-防汛及救灾物资购置补充和更新、区应急管理综合行政执法改革相关配套经费、自然灾害综合风险普查-市专项、标准化-推进度安全生产标准化创建工作经费、第一次全国自然灾害综合风险普查、清单编制专项经费、危化品专项-危险化学品安全专项整治三年行动专项、安全预防及隐患治理-市专项-城市安全风险评估工作、安全预防及隐患治理-市专项-冬奥会安全应急保障、安全生产大检查及督查专项费、风险评估经费-风险评估经费非政采、风险评估经费、宣传教育费、隐患治理体系专项经费、购置执法防护服、培训费-培训费、危化品专项-危险化学品企业安全评价费用、培训费、危化品专项-查处收缴危险化学品运输、储存服务、宣传教育-安全月服务、宣传教育-朝阳应急微信公众号运维服务、宣传教育-“5.12”全国防灾减灾日宣传活动、宣传教育-“10.13”国际减轻自然灾害日宣传活动服务、事故调查-事故调查处理服务、事故调查-事故专业部门鉴定服务、专家顾问费-专家费、宣传教育-安全月、宣传教育-宣传教育、手机彩票网安全生产专项整治三年行动、城市安全生产风险评估、开展有限空间作业大比武服务、专家顾问费-法制经费、安全应急救灾保障经费-社区应急救援员装备费、安全应急救灾保障经费-防灾减灾日宣传活动、安全应急救灾保障经费-应急预案指导、安全应急救灾保障经费-指挥中心管理费、安全应急救灾保障经费-库房租用费、安全应急救灾保障经费-预警信息保障费、安全应急救灾保障经费-应急救灾经费、第一次全国自然灾害综合风险普查、安全应急救灾保障经费-综合减灾示范社区创建（复评）服务、安全应急救灾保障经费-手机彩票网风险管理工作、安全应急救灾保障经费、应急物资紧急采购、物资储备-应急救援物资储备库租赁、管理、运输、安全应急救灾保障经费-防汛演练、安全馆-设备维护服务、应急物资紧急采购、安全馆-场馆运行保障服务。
“消防事务”（款）2022年度决算5.34万元，比2022年度年初预算减少0.0784万元，下降1.45%。主要用于区级森林消防综合应急救援队伍建设经费。
“地震事务”（款）2022年度决算384.79万元，比2022年度年初预算增加267.82万元，增长228.95%。主要用于地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援、其他地震事务支出、其他地震事务支出。
“自然灾害防治”（款）2022年度决算111.45万元，比2022年度年初预算减少XX0.3万元，下降0.27%。主要用于地质灾害防治。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,318.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.49万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算13.54万元减少10.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.05万元减少1.05万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 3.49万元，比2022年度年初预算数12.50万元减少9万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未产生公务用车购置费，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.49万元，比2022年度年初预算数12.50万元减少9万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.50万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计270.71万元,比上年减少61.07万元,增加原因:日常公用需求减少。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额959.98万元，其中：政府采购货物支出350.61 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出609.38万 元。授予中小企业合同金额795.56万元，占政府采购支出总额的 82.87%，其中：授予小微企业合同金额464.98万元，占政府采购支 出总额的48.44%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，105.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1202.57万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共一般服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外的其他其他用于公共安全方面的支出。
10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。
12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项目科目的，在单独设置的项目科目中反映。为单设项目科目的，在“其他”项目科目中反映。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。