中关村科技园区朝阳园管理委员会2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：朝阳园管委会（区科信局） 打印页面 关闭页面
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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
朝阳园管委会主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。目前管委会内设8个处室，分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。下设1个事业单位，为：中关村科技园区朝阳园服务中心。
（二）人员构成情况
朝阳园管委会行政编制43人，实有人数39人；事业编制18人，实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计24,345.25万元，比上年增加4,185.99万元，增长20.76%。主要原因：一是机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加；二是保障党群服务中心正常运转，增加党群服务中心物业管理费和电费补助等预算；三是增加新技术产业发展引导资金及数字经济产业发展资金等项目支出。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计23,436.81万元，比上年增加3,852.95万元，增长19.67%，其中：财政拨款收入23,436.81万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 24,345.25万元，比上年增加5,014.43万元，增长25.94%，其中：基本支出1,873.86万元，占支出合计的 7.70%；项目支出22,471.40万元，占支出合计的 92.30%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计24,345.25万元，比上年增加4,185.99万元，增长20.76%。主要原因：一是机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加；二是保障党群服务中心正常运转，增加党群服务中心物业管理费和电费补助等预算；三是增加新技术产业发展引导资金及数字经济产业发展资金等项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出24,345.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.30万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 17,727.16万元，占本年财政拨款支出72.82%；社会保障和就业支出 1,425.42万元，占本年财政拨款支出5.86%；卫生健康支出 113.48万元，占本年财政拨款支出0.47%；城乡社区支出 371.98万元，占本年财政拨款支出1.53%；资源勘探信息等支出 4,705.92万元，占本年财政拨款支出19.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100%。其中：
“组织事务”2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100%。主要用于干部教育培训。
2、“科学技术支出”2022年度决算17,727.16万元，比2022年度年初预算增加1,473.81万元，增长9.07%。其中：
“科学技术管理事务”2022年度决算1,972.26万元，比2022年度年初预算增加295.22万元，增长17.60%。主要用于党群服务中心运营项目服务，办公用房租赁等项目。
“科技条件与服务”2022年度决算283.91万元，比2022年年初预算增加283.91万元，增长100%。根据北京市统一政策发放职工工资等。
“其他科学技术支出”2022年度决算15,470.99万元，比2022年度年初预算增加1,127.70万元，增长7.86%。主要用于手机彩票网高新技术产业发展引导资金及数字经济产业创新发展资金等项目。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算1,425.42万元，比2022年度年初预算增加447.17万元，增长45.71%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算180.57万元，比2022年度年初预算增加11.19万元，增长6.61%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算1,244.85万元，比2022年度年初预算增加435.98万元，增长53.90%。主要用于“两区”重点园区发展提升、高质量创投集聚区建设、元宇宙产业发展研究、党群服务中心场地租赁等项目。
4、“卫生健康支出”2022年度决算113.48万元，比2022年度年初预算减少1.64万元，下降1.42%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算113.48万元，比2022年度年初预算减少1.64万元，下降1.42%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”2022年度决算371.98万元，比2022年度年初预算增加80.00万元，增长27.40%。其中：
“城乡社区公共设施”2022年度决算80.00万元，比2022年度年初预算增加80万元，增长100%。主要用于园区重大项目前期谋划。
“其他城乡社区支出”2022年度决算291.98万元，比2022年年初预算增持平。主要用于朝阳园党群服务中心房租费用。
6、“资源勘探工业信息等支出”2022年度决算4,705.92万元，比2022年度年初预算增加4,705.92万元，增长100%。其中：
“其他资源勘探信息等支出”2022年度决算4,705.92万元，比2022年度年初预算增加4,705.92万元，增长100%。主要用于支持中国工业互联网研究院发展。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,873.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.84万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.90万元减少5.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.54万元减少0.54万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.84万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少4.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.84万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少4.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.28万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计179.60万元,比上年增加85.53万元,增加原因为:党群服务中心场地产权方变更，为保障党群阵地正常运营，新增党群服务中心水、电、热、物业等支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额151.97万元，其中：政府采购货物支出1.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出150.97万 元。授予中小企业合同金额151.75万元，占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额151.75万元，占政府采购支出总额的99.85%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，40.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算503.97万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（16）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字〔2019〕47号）规定，我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构，机构级别正处级，共有行政编制39名，内设机构8个，分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。下设1个事业单位为中关村科技园区朝阳园服务中心，事业编制11名。
2022年5月24日，区委编办印发《手机彩票网推进中关村科技园区朝阳园管理机构规范工作有关问题的通知》（朝编办〔2022〕14号），明确：原奥林匹克公园管委会机关承担的区域产业促进职责和2名行政编制及人员划入我部门；温榆河管委会机关2名人员及使用的行政编制划入我部门；温榆河管委会所属温榆河生态走廊服务中心7名人员及使用的事业编制划入我部门所属朝阳园服务中心。
中关村科技园区朝阳园管理委员会主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。
机构调整后，朝阳园管委会及所属服务中心共有编制61名，其中：管委会行政编制43名，服务中心事业编制18名。截至2022年末，管委会实有在职人员39人，服务中心在职人员15人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
2、部门整体绩效目标设立情况
根据部门职责任务和市区工作重点，我部门科学合理设定部门整体绩效目标，做到目标与职责任务相匹配，既能较为全面地覆盖本部门职责任务，同时也统筹考虑未来产业发展和转型升级等形势，使目标制定更具发展性、可持续性和创新性。2022年我部门整体绩效目标如下：可持续性对接落实各项产业发展政策，加强企业服务；完善各项服务机制，着力打造更加优良的营商环境；拓展招商引资途径，积极吸引高精尖项目落地；强化国际化资源优势，加快国际科技资源承载空间规划；继续推进创新创业，激活转型发展新动能。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数23,436.81万元，其中，基本支出预算数1,864.20万元，项目支出预算数21,572.61万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出24,345.25万元，其中，基本支出1,873.86万元，项目支出22,471.40万元，其他支出0万元。预算执行率100%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
1）加强顶层设计，推动数字经济重点产业集群建设。编制完善《手机彩票网深化中关村朝阳园体制机制改革促进手机彩票网科技创新发展的工作方案》，围绕“3+X”产业定位，做大做优做强工业互联网（工业元宇宙）、人工智能、数字安全等重点产业集群，培育互联网3.0、光子、数字医疗等前沿产业优势。推动国家新型工业化产业示范基地和工信部先进制造业产业集群建设。推动国家地理信息服务出口基地建设。与360联合举办数字安全公开赛，搭建全球交流平台，支持360建设大数据协同安全技术国家工程研究中心，为我国该领域唯一的一个国家工程研究中心。培育Web3.0元宇宙数字人前沿产业新优势，朝阳黑马数字人加速器获得全市首个“北京市数字人基地”称号。依托电子城IC/PIC创新中心，引进20余家优质集成电路、硅光企业，建设全市首个光子设计示范园，完成全市首个光电芯片封测验证平台一期建设。
2）吸引培育重点项目落地，提升经济总量。截至2022年11月，手机彩票网共有中关村高新技术企业2621家，规模以上企业总收入8444亿元，收入排名全市第二，创新绩效排名全市第一。鼎桥通信高端手机业务、中国星网核心二级企业、苏伊士水务等重点企业和项目正式落地朝阳园。推动区政府与美团、58、抖音等集团战略合作，积极培育新经济增长点。截止10月，格灵深瞳等6家园区企业实现上市。推进双创基地建设，支持北工大管庄校区建设科技成果转化基地建设。
3）优化产业空间布局，推动国际创投集聚区建设。加大国际创业投资集聚区2.0建设力度，手机彩票网联合市科委、中关村管委会、市金融监管局等七部门出台《手机彩票网加快建设高质量创业投资集聚区的若干措施》，设立北交所全国股转系统朝阳服务基地。加快北区建设发展。国际人才公寓项目实现结构封顶，国际医院项目完成重大项目选址方案编制工作，国际学校项目按“一会三函”相关要求加快开工建设。
4）重点突出，全要素全周期做好企业服务。一是加强政策整合。加大政策支持力度，公开征集支持项目137个，安排资金1.07亿元。二是贴身做好服务。落实园区 85家“服务包”企业重点服务工作。实施独角兽加速计划，，服务企业1200余家次。三是创新服务模式。推进孵化机构分类分级评价和建设，将门孵化器入围全市首批“标杆型孵化器”。加强多元化金融服务，创新法律咨询服务。与区检察院签署合作协议，探索高效帮助企业解决法律问题途径。四是加强创新人才引进培养。8家企业通过博士后工作站企业分站初审，为园区112名科技工作者解决住房问题。
5）抓好组织建设，提升队伍凝聚力。成立朝阳园机关党总支，选举产生第一届党总支班子，加强组织建设。推进朝阳园机构改革，编制完善“新三定”方案，理顺内部组织架构和工作职责。持续优化干部队伍结构，完成温榆河服务中心与朝阳园服务中心机构合并工作，接收干部6名。开展理论中心组学习12次，教育培训干部1504学时。
6）持续推进园区大党建格局。全年共新增14家非公企业党组织，吸收预备党员43名，转正39名，培养积极分子120名；新建企业工会9家，新发展会员1153人。成立全区首个由党外知识分子和新的社会阶层人士组成的统战联谊组织——朝阳园党外人士联谊会，引导园区广大党外人士贡献积极力量。
（2）产出质量
通过各项工作开展，园区发展环境进一步优化提升。中关村朝阳园成功入选国家首批地理信息服务出口基地，成为北京市唯一入选园区。朝阳黑马数字人加速器获得全市首个“北京市数字人基地”称号。园区科技工作者刘微、魏剑平当选市第十三次党代会代表，刘洪雷获得2022年度首都劳动奖章；殷宇辉、邱瑞等6人获得2022手机彩票网“最美科技工作者”称号。全年完成招商引资新项目34个，区级任务完成比例126%；新增落地项目21个，区级任务完成比例131%；新增注册增资5.75亿。集聚区建设成效明显现，有加速培育创投项目19个，累计注册落地企业160余家，年均辖区税收贡献达1.35亿元。集聚区累计入驻高新技术企业25家，知识产权拥有总量达600余件。园区格灵深瞳、经纬恒润、新特电气等6家企业实现上市。其中，华大九天登陆创业板，成为创业板EDA第一股，中纺标登陆北交所，成为手机彩票网北交所第一股。同时统筹做好园区安全生产工作，园区重点项目全年安全无事故。
（3）产出进度
我部门严格按照年初预算安排和工作部署，积极推进各项工作开展。2022年一季度、二季度、三季度预算执行率在全区纳入支出进度考核单位排名中均名列前茅；四季度圆满完成全年预算执行目标。
（4）产出成本
我部门注重加强项目论证和成本测算，严格控制项目成本。全年27个项目，支出资金22,471.40万元。不存在无预算、超预算支出情况。
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
园区数字经济重点产业集群建设成果丰厚。推动国家新型工业化产业示范基地和工信部先进制造业产业集群建设，完成集群决赛答辩工作；中国工业互联网研究院永久办公地址落地电子城IT产业园，与工联院、电子城高科签订协议，以IT产业园为中心共同建设工业互联网产业园，并推动协议落实。推动国家地理信息服务出口基地建设。支持360建设大数据协同安全技术国家工程研究中心，成为我国该领域唯一的一个国家工程研究中心。培育Web3.0元宇宙数字人前沿产业新优势，朝阳黑马数字人加速器获得全市首个“北京市数字人基地”称号。依托电子城IC/PIC创新中心，引进20余家优质集成电路、硅光企业，建设全市首个光子设计示范园，完成全市首个光电芯片封测验证平台一期建设。
截至2022年11月，手机彩票网共有中关村高新技术企业2621家，规模以上企业总收入8444亿元，收入排名全市第二，创新绩效排名全市第一。园区高新产业区级财政收入增长3%以上，研发投入强度达到4%以上，在加快高精尖产业培育、促进产业集聚、提升高精尖产业结构等方面成效明显。鼎桥通信高端手机业务、中国星网核心二级企业、苏伊士水务等重点企业和项目正式落地朝阳园。
（2）社会效益
1）积极助力疫情防控，服务经济社会发展。一是积极引导工委直属党组织和党员在疫情防控工作中发挥表率作用。猿辅导公司党委以技术赋能手机彩票网中小学居家学习。阿里巴巴密切跟踪电商平台、超市、舆情等各方数据，对疫情态势科学研判，发布核酸地图，服务北京核酸检测。共有56个工委直属党组织的300余名党员在社区抗疫一线参加志愿活动。二是积极发动机关事业单位党员干部参与疫情防控工作，累计完成18000人次的核酸检测工作；参与下沉社区卡口责任区督导检查、卡口值守、秩序维护等915人次；支援疾控中心、隔离酒店、街乡疫情防控专班等专项任务28人次。三是开展疫情常态化防控，及时为企业纾困解难复工复产。与属地街乡联动，合力开展楼宇到岗率检查，累计检查商务楼宇3887栋次。广泛宣传中央、市区出台的各项帮扶政策，主动对接企业，针对企业反映的困难和问题积极帮助协调解决，稳定企业发展。
2）贴身做好企业服务，优化区域营商环境，增强企业粘性。落实园区 55家区级、30家街乡级“服务包”企业重点服务工作。协调对接区领导走访、疫情防控及企业发展中困难诉求征集、稳增长等相关工作，做好宣传推广手机彩票网科技企业赋能站小程序、公租房项目推介、企业人才住房需求对接、推广政务服务“绿色通道”窗口等相关工作。实施独角兽加速计划，致力培育高成长型科技企业，服务企业1200余家次。落实《中关村朝阳园绿色发展五年行动方案》，搭建医药健康企业沟通服务平台和新兴领域协同创新服务平台，服务节能环保、医药健康、军民融合等产业领域创新建设。建设手机彩票网科技企业赋能站，健全园区企业政务服务机制。畅通渠道，加强多元化金融服务。创新模式，与区检察院开展合作，为企业提供一对一精准法律咨询服务。
3）谋划园区发展顶层设计，营造创新创业活跃氛围，为手机彩票网高质量发展贡献力量。编制完善《手机彩票网深化中关村朝阳园体制机制改革促进手机彩票网科技创新发展的工作方案》，明晰手机彩票网科技创新发展总体思路，重构手机彩票网科技创新和产业组织的方向和路径。落实2022中关村论坛服务保障工作，筹办2场平行论坛，组织2022中关村论坛展览（科博会）手机彩票网展示工作，拓展手机彩票网科技创新影响力。推进双创基地建设。推动香港科技大学与手机彩票网合作，支持北工大管庄校区建设科技成果转化基地建设。探索建设空天信息领域专业孵化器，推进孵化机构分类分级评价和建设。启动“扶摇计划”。深化与未来论坛合作，指导未来论坛举办未来科学大奖新闻发布会，举办各类活动12期。加强创新人才引进培养，8家企业通过博士后工作站企业分站初审，为园区112名科技工作者解决住房问题。
（3）环境效益
我部门项目均为科技领域项目，不涉及施工、土建等，不存在对环境有害影响。
（4）可持续性影响
通过园区领导干部上下一心、共同努力，朝阳园科技创新发展思路愈加明确，科技干部队伍力量进一步增强，科技创新政策更加精准、细化，企业服务日益周到、完善，有效提升了区域发展环境和发展可持续性，增强了企业粘性，为实现北京科创中心建设、世界领先科技园区建设、“两区”建设和数字经济核心区建设提供了持续发展动能。
（5）服务对象满意度
根据服务对象意见反馈，我部门所有项目均实现服务对象满意度85%以上。其中，12个项目服务对象满意度为100%。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
本部门全面建立包括资金、资产、财务收支管理、预算管理、固定资产管理、合同管理、公务卡管理、物品服务采购管理等在内的全流程内部控制制度，按照上级单位要求每年进行内部控制评价、编制年度内部控制报告，同时接受上级部门审计，根据审计发现的问题及本单位执行过程中发现的问题，不断完善本单位内部控制制度，达到管控风险的目的。
（2）资金使用合规性和安全性
本部门严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全内部财务管理制度，合理统筹安排资金使用，各项支出均严格遵守行政单位经费管理有关规定，专款专用，节约使用各项资金，确保各项资金安全、合规。
（3）会计基础信息完善性
本部门严格按照《预算法》、《2022年政府收支分类科目》和《政府会计制度》等规章制度进行财务核算，准确填制收支记账科目、金额和用途，相关附件清晰、完整，领导逐级审核签字完整，能够全面、真实、有效反映我部门收支情况和资产负债状况。
2、资产管理
本部门资产包括货币资金、财政应返还额度及固定资产等，严格执行现金管理条例、公务卡管理制度，规范固定资产管理，定期盘点资产，做好资产核销报废和调拨等工作，同时根据各部门工作需要，按标准购置资产，无超额、超限配置资产情况，资产管理状况良好。
3、绩效管理
本部门根据上级部门有关要求开展绩效管理，对所有项目支出均实行全面绩效管理，年初申报预算时制定科学合理绩效目标，年中对项目支出绩效情况进行监控，次年初对上年各预算项目绩效完成情况进行自评；同时参考每月9月项目绩效完成情况，合理调整次年项目预算，切实提高财政资源配置效率。注重配合同级财政部门做好重大项目资金事前和事后绩效评价工作，对绩效评价反馈的问题，切实制定整改措施，立行立改，不断提高资金使用效益。
4、结转结余率
本部门2022年无结转结余资金，剩余未支出资金已全部由财政收回。
5、部门预决算差异率
本部门2022年基本经费预算1,581.62万元，决算基本经费收入1,864.20万元，当期实际支出1,873.86万元，差异率17.86%。主要原因为：一是机构改革、人员增加，导致人员经费收支增加；二是党群服务中心场地产权方变更，为保障党群阵地正常运营，新增党群服务中心水、电、热、物业等收支。
2022年项目经费预算15,330.77万元，决算项目经费收入21,572.61万元，当期实际支出22,471.40万元，差异率40.71%。主要原因为：进一步促进高新技术产业发展和数字经济产业发展，加大对相关企业扶持力度，增加高新产业发展引导资金和数字经济产业发展资金收支。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
2022年我部门预算执行率100%，总体得分为95.52。
2、存在的问题及原因分析
存在的问题主要有：综合服务体系建设等3个项目，年初预算执行率低于90%。
主要原因为：一是受疫情影响，市级相关活动延期或取消，导致我部门项目未能完全实施；二是由于2021年结转结余资金较多，部分项目使用上年结转结余资金支付，导致我部门部分机动经费未能支出。
（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
针对上述问题，我部门拟采取如下措施，确保2023年预算项目能够更加圆满完成。
一是增强预算编制科学性，注重论证项目实施条件、可行性和风险性，降低项目被取消或无法实施的风险。
二是进一步增强对预算项目执行监控，及时发现解决项目执行过程中遇到的问题，确保项目能够顺利实施。
二、项目支出绩效自评表
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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“数字电子城”硬件系统的技术维护服务
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主管部门
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朝阳园管委会
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实施单位
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朝阳园管委会
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项目负责人
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赵明明
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联系电话
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64315300
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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10
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10
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10
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10
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100%
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100
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其中：当年财政拨款
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10
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10
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10
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—
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100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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为整体系统底层设计和改造提供每年一次建议方案（不包含布线、机房和应用系统），提供形式根据甲方要求可以是口头描述、图形描述、表格或文字描述，也可为综合体。
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已按合同约定全部完成
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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软件维护数量
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1个
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1
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100
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10
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质量指标
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系统故障率低
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0%
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0
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100
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20
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时效指标
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系统故障修复响应时间
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2小时
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2
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100
|
10
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成本指标
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年度维护成本增长率
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0%
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0
|
100
|
10
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效益指标
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社会效益指标
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对部门业务或整体事业发展的正面影响
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优良中低差
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优
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100
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30
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意
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85%
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85
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100
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10
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总分
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100
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100
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填表人： 郑健强 联系电话：64311811 填写日期：2023.02.08
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填报注意事项：
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