目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网科学技术和信息化局根据《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室 手机彩票网印发〈北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)设立。北京市手机彩票网科学技术和信息化局 (简称区科学技术和信息化局)是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市手机彩票网大数据管理局 (简称区大数据局 ) 牌子。内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科，所属3家预算单位，分别是北京市手机彩票网信息网络中心、北京市手机彩票网科技创新服务中心、北京市手机彩票网大数据信息中心。

区科学技术和信息化局贯彻落实党中央手机彩票网科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。

3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。

4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。

5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。

6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。

7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。

8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

9.贯彻落实国家和本市手机彩票网软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。

10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。

11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。

12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。

13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。

16.承办区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网科学技术和信息化局行政编制22人，实有人数20人；事业编制33人，实有人数21人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计39,604.42万元，比上年增加13,258.92万元，增长50.33%。主要原因：因疫情原因，部分上年预算项目结转至本年开展工作，另根据手机彩票网科技和信息化工作发展情况及新冠疫情防控工作安排等原因，增加了相关预算投入。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计38,050.89万元，比上年增加13,093.21万元，增 长52.46%，其中：财政拨款收入38,030.82万元，占收入合计 的99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入20.07万元，占收入合计的0.05%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 39,132.49万元，比上年增加14,414.33万元，增长58.31%，其中：基本支出1,414.58万元，占支出合计的 3.61%；项目支出37,717.91万元，占支出合计的 96.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计39,118.46万元，比上年增加13,456.36万元，增长52.44%。主要原因：因疫情原因，部分上年预算项目结转至本年开展工作，另根据手机彩票网科技和信息化工作发展情况及新冠疫情防控工作安排等原因，增加了相关预算投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出39,118.46万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 459.68万元，占本年财政拨款支出1.18%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,909.74万元，占本年财政拨款支出4.88%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 34,271.48万元，占本年财政拨款支出87.61%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 2,060.54万元，占本年财政拨款支出5.27%；卫生健康支出 417.02万元，占本年财政拨款支出1.07%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算459.68万元，比2022年度年初预算增加31.05万元，增长7.24%。其中：

“统计信息事务”(款)2022年度决算399.49万元，比2022年度年初预算增加29.37万元，增长7.94%。主要用于北京市统一政策发放职工工资。

“组织事务”(款)2022年度决算3.02万元，比2022年度年初预算增加3.02万元，增长100%。主要用根据北京市统一政策发放职工工资。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算57.17万元，比2022年度年初预算减少1.34万元，下降2.29%。主要用于政务专网核心设备维保及升级服务等项目。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,909.74万元，比2022年度年初预算增加1,890.74万元，增长9,951.26%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算1,909.74万元，比2022年度年初预算增加1,890.74万元，增长9,951.26%。主要用于集中观察点隔离用房门磁项目资金与手机彩票网基层防疫人员手机防疫包费用等项目。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算34,271.48万元，比2022年度年初预算增加2,377.32万元，增长7.45%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2022年度决算3,342.01万元，比2022年度年初预算减少158.27万元，下降4.52%。主要用于企业研发投入资助，社会发展等项目。

“科技条件与服务”(款)2022年度决算16.81万元，比2022年年初预算持平。主要用于手机彩票网鼓励孵化机构减免租金支持等项目。

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算30,912.67万元，比2022年度年初预算增加2,518.79万元，增长8.87%。主要用于手机彩票网高新技术产业发展引导资金及数字经济产业创新发展资金，朝阳政务专网专线、光纤租用费(政府采购)等项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2,060.54万元，比2022年度年初预算增加1,413.71万元，增长218.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算146.29万元，比2022年度年初预算增加3.27万元，增长2.29%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1,914.25万元，比2022年度年初预算增加1,410.44万元，增长279.96%。主要用于手机彩票网疫情防控居家隔离监测服务项目，手机彩票网大数据短信经费等项目。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算417.02万元，比2022年度年初预算增加322.03万元，增长339.01%。其中：

“公共卫生”(款)2022年度决算319.88万元，比2022年度年初预算增加319.88万元，增长100%。主要用于手机彩票网基层防疫人员手机防疫包费用等项目。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算97.14万元，比2022年度年初预算增加2.15万元，增长2.26%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,414.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算11.19万元 减少11.19万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元持平；2022年度无因公出国(境)费用，2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年度无公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数10.71万元增加减少10.71万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数减少10.71万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计57.41万元,比上年增加14.76万元,增加原因:新增机构运转维护费。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额9,755.15万元，其中：政府采购货物支出230.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9,525.15万 元。授予中小企业合同金额7,546.27万元，占政府采购支出总额的 77.36%，其中：授予小微企业合同金额2,072.63万元，占政府采购支出总额的21.25%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台，133.08万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1,421.60万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(6)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(7)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(8)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(9)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

(11)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(14)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(17)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市手机彩票网科学技术和信息化局根据《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室 手机彩票网印发〈北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)设立。北京市手机彩票网科学技术和信息化局 (简称区科学技术和信息化局)是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市手机彩票网大数据管理局 (简称区大数据局 ) 牌子。内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科，所属3家预算单位，分别是北京市手机彩票网信息网络中心、北京市手机彩票网科技创新服务中心、北京市手机彩票网大数据信息中心。

区科学技术和信息化局贯彻落实党中央手机彩票网科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。

3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。

4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。

5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。

6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。

7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。

8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

9.贯彻落实国家和本市手机彩票网软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。

10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。

11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。

12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。

13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。

16.承办区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全

2、部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

充分发挥科技创新在“十四五”时期手机彩票网经济社会发展中的支撑作用，强化区域科技成果示范、应用、推广和技术创新活动，区科信局组织实施年度社会发展科技计划项目，围绕节能环保、城市管理与社会建设、医疗卫生、科学技术普及等领域推动社会管理创新和民生改善，强化科技传播，实现科普惠民。

依据《北京市手机彩票网科技计划项目管理办法》，编制《申报指南》，发布征集通知，面向社会公开征集科技项目。经初审、专家评估论证、立项决策等程序，项目正式立项，与项目承担单位签订《项目任务书》，并为其办理资金拨付手续。项目承担单位依据《任务书》规定的内容实施项目研究，项目到期后进行经费审计和结题验收。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数39,118.46万元，其中，基本支出预算数1,414.46万元，项目支出预算数37,704.00万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出39,118.46万元，其中，基本支出1,414.46万元，项目支出37,704.00万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

高精尖产业重大创新支撑

1.产出完成情况分析

1)产出数量

2022年高精尖产业重大创新支撑专项项目共支持项目15个。支持项目涵盖多个不同科技专业领域，包括新一代信息技术、人工智能、集成电路等行业，进一步加强高精尖产业企业科技成果落地转化。通过此专项，在项目实施过程中联系走访企业，听取企业有关意见，加强与企业之间的沟通互动。

2) 产出质量

高精尖专项符合相关规章制度如下：《北京市手机彩票网高精尖产业重大创新支撑专项项目管理办法》、《2022年度手机彩票网高精尖产业重大创新支撑专项项目申报指南》、《北京市手机彩票网科技计划项目管理办法》(朝科文〔2017〕23号)、《北京市手机彩票网科技计划项目经费管理办法》(朝科信文〔2022〕35号)、《手机彩票网科学技术和信息化局财务管理制度》(朝科信文〔2021〕3号)。

3)产出进度

专项于2022年3月至4月公开征集项目，5月进行项目评估论证，6月对立项项目发布公示，并对15个立项项目安排拨付支持经费。

4)产出成本

项目资金安排综合专家评审意见、企业申请资金额度以及企业上年度区级收入等因素，最终形成以下立项资金安排：设定支持资金分为45万元、30万元、20万元三档，共安排财政预算450万元，从“高精尖产业重大创新支撑专项”科目列支。

2.效果实现情况分析

1)经济效益

受支持企业2022年纳税总额为28.39亿元，取得了较好的经济效益。

2)服务对象满意度

受支持企业对本项目的总体满意度为100%，满意度较高。

朝阳政务专网专线、光纤租用

1.产出完成情况分析

(1)产出数量情况：

全年提供区政务专网专线数量820条，金财网专线数量360条，社区(村)光纤连通数量437条。

(2)产出质量情况：

政务专网专线、金财专线、社区(村)专线，单条线路可用率达到99.8%以上，全年所有专线稳定运行，线路满足质量要求。

(3)产出进度情况：

每季度组织运营商进行季度性工作汇报，合同期满后进行年度终验，专家验收、终验通过后支付项目尾款。项目依合同要求开展，满足进度要求。

(4)产出成本情况：

专线月单价不超过中标价格，年支出总金额不超过合同总金额。

2.效果实现情况分析

(1)经济效益情况：

相关专线服务价格不高于各运营商招标时的带宽单价，项目总成本控制在预算内。政务专网、专线租用费，通过公开招标方式采购，明确服务商、不同级别带宽价格，金财网专线、社区(村)政务外网接入服务，通过公开招标方式采购，对项目服务、价格进行比选，选定最优服务单价。项目支付方式为服务期满且专家验收评审通过后支付项目尾款，最大限度降低支出风险。

(2)社会效益情况：

作为区电子政务的重要基础设施，为各接入单位提供7×24小时的不间断服务，保障各单位网络互联互通。满足本区各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等面向社会服务的需要；为区内各级单位业务应用提供网络承载服务，支持业务网络的互联互通，支持跨区域、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同。

(3)可持续性影响：

本项目是全区各单位顺利开展日常业务、各单位信息化系统稳定运行以及各接入节点互联互通的基础。各接入点故障均会不同程度影响政务工作的开展，通过加强技术管理、运营商管理，确保达到线路可用性指标，有效控制对业务产生的影响。

(4)服务对象满意度：

本年度用户专线使用满意度调查达100%，满意度较高。

社会发展

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

加强区域科技成果示范、应用、推广和技术创新活动，通过公开征集、初审、评估论证、集体决策等立项程序，共确定本年度社会发展计划立项项目38项。

(2)产出质量

按照《北京市手机彩票网科技计划项目管理办法》与各项目承担单位签订《科技计划项目任务书》，各项目承担单位依据签订的项目任务书规定的研究内容开展课题任务，在项目到期后，按任务书中规定的具体考核指标进行项目验收。

(3)产出进度

区科信局研究并编制《2022年度手机彩票网社会发展科技计划项目申报指南》，1月13日面向社会公开征集双碳环保、城市管理与社会建设、医疗卫生、科学技术普及等4大领域12个方向的科技项目，分批次进行项目评审，正式立项并签订《任务书》，9月30日前，完成全部项目资金拨付手续。

(4)产出成本

共确定本年度社会发展科技计划立项项目38项，安排资金700万元。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

2022年社会发展科技计划项目充分发挥科技创新在手机彩票网经济社会发展中的支撑作用，强化区域科技成果示范、应用、推广和技术创新活动，围绕科技在节能环保、城市管理与社会建设、科技冬奥、城乡一体化建设、医疗卫生、科学技术普及等社会管理创新和民生改善重点领域的应用和推广，支撑手机彩票网“三化”建设、进一步提升手机彩票网精细化管理水平和生活服务品质。

(2)可持续性影响

社会发展项目主要针对对象是区内的街乡、委办局和企事业单位，通过承担科技项目，提升了各单位的科研能力，增强了大家的科技意识，也促进了各单位科研体系和制度的建立，培养了科技人才，得到了社会认可，为今后各单位承担市级、国家级等更高级别的科研项目打下了基础。科技项目的引领、提升、渗透作用，为促进区域科技创新活力发挥了积极的作用。

(3)服务对象满意度

项目承担单位对社会发展项目的管理以及工作人员的服务态度表示非常满意。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

本部门全面建立包括资金、资产、财务收支管理、预算管理、固定资产管理、合同管理、公务卡管理、物品服务采购管理等在内的全流程内部控制制度，按照上级单位要求每年进行内部控制评价、编制年度内部控制报告，同时接受上级部门审计，根据审计发现的问题及本单位执行过程中发现的问题，不断完善本单位内部控制制度，达到管控风险的目的。

(2)资金使用合规性和安全性

本部门严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全内部财务管理制度，合理统筹安排资金使用，各项支出均严格遵守行政单位经费管理有关规定，专款专用，节约使用各项资金，确保各项资金安全、合规。

(3)会计基础信息完善性

本部门严格按照《预算法》、《2022年政府收支分类科目》和《政府会计制度》等规章制度进行财务核算，准确填制收支记账科目、金额和用途，相关附件清晰、完整，领导逐级审核签字完整，能够全面、真实、有效反映我部门收支情况和资产负债状况。

2、绩效管理

本部门根据上级部门有关要求开展绩效管理，对所有项目支出均实行全面绩效管理，年初申报预算时制定科学合理绩效目标，年中对项目支出绩效情况进行监控，次年初对上年各预算项目绩效完成情况进行自评；同时参考每月9月项目绩效完成情况，合理调整次年项目预算，切实提高财政资源配置效率。注重配合同级财政部门做好重大项目资金事前和事后绩效评价工作，对绩效评价反馈的问题，切实制定整改措施，立行立改，不断提高资金使用效益。

3、结转结余率

本部门2022年无结转结余资金。

4、部门预决算差异率

本年部门预决算差异率为0。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

各项绩效指标均达到预期，部门评价总分为100分。

2、存在的问题及原因分析

无。

(六)措施建议

无。

二、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		高精尖产业重大创新支撑专项
主管部门		北京市手机彩票网科学技术和信息化局			实施单位	北京市手机彩票网科学技术和信息化局
项目负责人		林鹏			联系电话
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	支持朝阳科技企业开展高精尖产业重大项目的研发、成果转化等科技创新活动，推动朝阳重点高精尖产业发展。				实际完成立项15个项目，推动朝阳重点高精尖产业发展，高端技术引导，促进企业技术创新，带动区域产业结构转型升级。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：资助区内科技企业开展高精尖项目研发活动	不少于10项（包含10项）	15项
		质量指标	指标1：符合手机彩票网相关规章制度	按照手机彩票网相关规章制度开展工作，包括：《2022年度手机彩票网高精尖产业重大创新支撑专项项目申报指南》、《北京市手机彩票网科技计划项目管理办法》（朝科文〔2017〕23号）	依据手机彩票网相关规章制度完成项目工作，包括：《2022年度手机彩票网高精尖产业重大创新支撑专项项目申报指南》、《北京市手机彩票网科技计划项目管理办法》（朝科文〔2017〕23号）
		时效指标	指标1：年底前完成数量指标	年底前完成支持不少于10项（包含10项）的高精尖项目研发活动	2022年6月完成立项工作
		成本指标	指标1：按财政预算安排资金	450	450
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目支持对象纳税额	不少于10亿元（包含10亿元）	20.98亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受支持企业满意度	95%
总分

三、2022年度手机彩票网鼓励孵化机构减免租金支持项目

市转移支付手机彩票网绩效自评报告

(一)转移支付基本情况

1、手机彩票网鼓励孵化机构减免租金支持项目转移支付概况。

手机彩票网鼓励孵化机构减免租金支持项目预算83.9084万元，预算下达共计83.9084万元，其中市级转移支付资金16.8060万元，区级财政资金67.1024万元，完成相关绩效目标。

2、资金投入情况分析。

手机彩票网鼓励孵化机构减免租金支持项目给予5家单位政策支持，支持资金83.9084万元。其中按照市级手机彩票网加快落实承租非国有房屋科技型孵化器房租减免补贴政策要求，给予2家单位政策支持，支持金额42.0150万元(其中市级承担金额16.8060万元，区级承担金额25.2090万元)。按照区级鼓励孵化机构减免租金政策要求，给予3家单位政策支持，支持金额41.8934万元。

3、资金管理情况分析。

资金管理制度健全。按照《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市财政局手机彩票网加快落实承租非国有房屋科技型孵化器房租减免补贴政策的通知》、手机彩票网《手机彩票网继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施》文件精神，制定并发布了《手机彩票网鼓励孵化机构减免租金政策支持事宜的实施细则》，区科信局积极推进孵化机构减免承租单位房租支持工作。

严格按照有关政策文件执行，并接受区审计局、区财政局、区发改委等部门及驻区科信局纪检监察组的指导及监督检查，项目执行过程中，对项目申报、第三方核查、拟定支持方案各环节进行把关，经局长办公会和区政府审议通过后进行资金拨付，管理过程科学规范。

(二)绩效目标实现情况

1、总体绩效目标完成情况分析。

落实市科委、中关村管委会，手机彩票网政府手机彩票网鼓励手机彩票网孵化机构减免租金相关政策，支持手机彩票网孵化机构5家，支持资金83.9084万元，完成总体绩效目标。对项目开展全过程预算绩效管理，包括事前绩效、中期运行监控、年度自评、资金管理办法的制定与执行。执行过程中，对项目申报、第三方核查、拟定支持方案各环节进行把关，经局长办公会和区政府审议通过后进行资金拨付，管理过程科学规范。

2、绩效指标完成情况分析。

落实市科委、中关村管委会，手机彩票网政府手机彩票网鼓励手机彩票网孵化机构减免租金相关政策。支持手机彩票网孵化机构5家，降低手机彩票网孵化机构经营成本，减轻企业负担。

(三)绩效自评结论

通过项目的执行，减轻了新冠肺炎疫情对中小微企业的影响，降低企业经营成本，稳定复工复产。主要得利于：一是领导重视和政府对中小微企业帮扶作用的发挥。二是政策支持与企业服务同步推进。

附件1：2022年项目绩效自评表

附件2：北京市手机彩票网科学技术和信息化局(汇总)2022年度部门决算报表