目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

北京市手机彩票网人力资源和社会保障局(简称区人力社保局)，内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理一科、事业单位人事管理二科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、就业资金管理科、劳动关系科(调解仲裁科)、机关事业单位工资福利科、职工养老保险管理科、居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社保基金监督科、信访科、财务科、党建工作科、人事科；下属7家预算单位，分别为手机彩票网社会保险基金管理中心、手机彩票网人力资源和社会保障综合执法队、手机彩票网人力资源公共服务中心、手机彩票网考试测评中心、手机彩票网劳动服务管理中心、手机彩票网劳动人事争议仲裁院、手机彩票网劳动能力鉴定中心。

2、主要职责

(1)贯彻执行国家和北京市手机彩票网人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3)负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域支援合作工作。

(4)统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。

(5)负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。

(6)负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。

(7)负责本区机关事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市机关事业单位退休、退职人员有关政策。

(8)贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(10)与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局统筹社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责制定社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同区人力资源社会保障局做好管理工作。两部门应建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

(二)人员构成情况

行政编制86人，实有人数78人；事业编制653人，实有人数618人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计49,996.96万元，比上年增加3,481.04万元，增长7.48%。主要原因：根据政策调整，人员类经费、促进就业工作经费、促进人力资源市场发展工作经费等支出增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计47,372.22万元，比上年增加2,031.39万元，增长4.48%，其中：财政拨款收入46,675.92万元，占收入合计的98.53%；其他收入696.30万元，占收入合计的 1.47%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 48,666.61万元，比上年增加5,348.07万元，增长12.35%，其中：基本支出24,200.51万元，占支出合计的 49.73%；项目支出24,466.10万元，占支出合计的50.27%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计48,249.25万元，比上年增加3,004.25万元，增长6.64%。主要原因：根据政策调整，人员类经费、促进就业工作经费、促进人力资源市场发展工作经费等支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出47,195.10万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 67.57万元，占本年财政拨款支出0.14%；教育支出 15.97万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出 684.71万元，占本年财政拨款支出1.45%；社会保障和就业支出 44,776.61万元，占本年财政拨款支出94.88%；卫生健康支出 1,650.24万元，占本年财政拨款支出3.50%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算67.57万元，比2022年度年初预算减少447.24万元，下降86.87%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算67.57万元，比2022年度年初预算减少447.24万元，下降86.87%。主要用于两新组织活动等支出。

2、“教育支出”(类)2022年度决算15.97万元，比2022年年初预算减少88.70万元，下降84.74%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算15.97万元，比2022年度年初预算减少88.70万元，下降84.74%。主要用于各类培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算684.71万元，比2022年度年初预算减少6.79万元，下降0.98%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算684.71万元，比2022年度年初预算减少6.79万元，下降0.98%。主要用于市民热线“接诉即办”专项资金以及各类信息化建设与信息系统运维等。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算44,776.61万元，比2022年度年初预算减少42,752.16万元，下降48.84%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算33,912.17万元，比2022年年初预算增加3227万元，增长10.52%。主要用于行政运行、综合业务管理、社会保险经办事务、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、公共就业服务和职业技能鉴定事务等支出。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算2,378.95万元，比2022年度年初预算增加123.14万元，增长5.46%。主要用于根据北京市统一政策发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算1,106.31万元，比2022年度年初预算减少7152.76万元，下降86.60%。主要用于促进就业工作。

“残疾人事业”(款)2022年度决算362.70万元，比2022年度年初预算增加362.70万元，增长100%。主要用于依据政策缴纳城乡居民基本养老保险缴费残疾人区级财政补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算7,016.48万元，比2022年度年初预算减少1044.52万元，下降12.96%。主要用于农村劳动力保险补贴、劳务协作推进乡村振兴工作、功能疏解工作支出、依据政策发放区属离休人员生活补贴、缴纳城乡居民养老保险缴费区级财政补贴、安排促进人力资源市场发展、实行社区管理的企业退休人员服务等工作。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1,650.24万元，比2022年度年初预算增加83.31万元，增长5.32%。其中：

“公共卫生”(款)2022年度决算125.80万元，比2022年度年初预算增加125.80万元，增长100%。主要用于手机彩票网集中隔离点工作(储备)人员培训工作。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算1,524.44万元，比2022年度年初预算减少42.49万元，下降2.71%。主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1,054.15万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24,200.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 8.25万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算31.17万元减少22.92万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数6.18万元减少6.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 8.25万元，比2022年度年初预算数24.99万元减少16.74万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数8.25万元，比2022年度年初预算数 24.99万元减少16.74万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.59万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,753.01万元,比上年减少36.29万元,减少原因:坚持落实过紧日子基本方针，厉行节约，严控一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额3,309.62万元，其中：政府采购货物支出860.60 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,449.03万 元。授予中小企业合同金额2,419.94万元，占政府采购支出总额的 73.12%，其中：授予小微企业合同金额1,277.08万元，占政府采购支 出总额的38.59%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆14台，240.97万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算881.24万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(14)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(17)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(18)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市手机彩票网人力资源和社会保障局(简称区人力社保局)，内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理一科、事业单位人事管理二科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、就业资金管理科、劳动关系科(调解仲裁科)、机关事业单位工资福利科、职工养老保险管理科、居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社保基金监督科、信访科、财务科、党建工作科、人事科；下属7家预算单位，分别为手机彩票网社会保险基金管理中心、手机彩票网人力资源和社会保障综合执法队、手机彩票网人力资源公共服务中心、手机彩票网考试测评中心、手机彩票网劳动服务管理中心、手机彩票网劳动人事争议仲裁院、手机彩票网劳动能力鉴定中心。

我部门职责工作任务主要是：

(1)贯彻执行国家和北京市手机彩票网人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3)负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域支援合作工作。

(4)统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。

(5)负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。

(6)负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。

(7)负责本区机关事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市机关事业单位退休、退职人员有关政策。

(8)贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(10)与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局统筹社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责制定社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同区人力资源社会保障局做好管理工作。两部门应建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

2022年我部门整体绩效目标按照部门职责任务设置，与部门职责任务保持一致。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数92040.84万元，其中，基本支出预算数23262.49万元，项目支出预算数68778.35万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出90314.12万元，其中，基本支出23186.55万元，项目支出67127.57万元，其他支出0万元。预算执行率为98.12%。

(三)整体绩效目标实现情况

2022年度绩效指标主要任务是贯彻执行国务院和市委、市政府手机彩票网社会保险的有关法律、法规，组织实施社会保险基金管理和社会保险业务经办；贯彻执行就业政策，指导街乡落实公共服务就业政策和为街乡、企业及个人提供相关就业服务和人才服务等；贯彻执行国家和北京市手机彩票网人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，保障人力社保工作正常开展。

1、产出完成情况分析

(1)产出数量：方便辖区内15万家参保单位、216万参保群众办理社会保障业务；全年举办就业活动24场，实际活动参与人数达3000人次；保障所属预算单位开展各项人力社保业务，完成既定绩效目标。

(2)产出质量：保障了社保日常经办，保障城乡居民、城乡无保障老年人待遇的按时、足额发放；保障了各项就业活动正常开展；保障了其他各项人力社保工作正常开展。

(3)产出进度：按要求提供社保经办服务，按时、足额发放城乡居民、城乡无保障老年人待遇；年度内的各项人力社保工作完成时限都在1年内。

(4)产出成本：各项工作支出成本均控制在总成本内，做到厉行勤俭节约，提高财政资金使用效益。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益：保障社保日常经办，落实城乡居民养老保险政策，保障参保人权益，促应缴尽缴；稳定就业、兜底民生保障底线，维护社会稳定和谐。

(2)服务对象满意度：完成既定绩效目标。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

我部门贯彻各级财税法规、政策,结合本部门具体情况，制定、完善财务管理相关的各项规章制度，包括财政资金使用管理办法，预算绩效管理办法，部门预决算编制管理办法，预算执行管理办法，财政数字证书管理办法，现金提取和使用管理暂行办法等。不断打牢财务工作的根基，提升财务综合管理水平。

(2)资金使用合规性和安全性

我部门严格遵循财政资金使用管理办法，落实“三重一大”决策制度，从严、从细、从实完善资金管理，规范资金审批、支付流程，加强资金监督管理，提高财政资金使用效果，确保资金使用安全。

(3)会计基础信息完善性

我部门不断规范会计基础工作，会计要素确认及计算方法符合相关规定，收入、支出会计核算准确及时、核算内容真实、完整。

2、资产管理

我部门将资产管理与预算管理相结合，加强资产配置预算编制。在分析资产存量、履职需求、绩效目标的基础上，依据行政事业性国有资产管理条例及相关制度，坚持厉行节约、盘活存量、共享共用，严格按照资产配置标准和使用年限等相关规定，提高资产的使用效率。

3、绩效管理

制定我部门《预算绩效管理办法》，落实预算单位“谁支出、谁负责”原则，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全流程绩效管理体系。不断提高绩效管理工作水平和财政资金的使用效益。

4、结转结余率

2022年财政拨款结转和结余0元，财政拨款结转和结余率0。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年年初预算数为92652.746218万元，决算数为48249.247395万元，差额为44403.498823万元, 部门预决算差异率47.92%。政府专项资金-城乡居民养老保险财政补贴资金由区财政直接上缴市财政，未下达至本部门核算；促进就业资金、其他社会保障资金等部分资金由区财政直接下拨至各街乡，未下达至本部门核算。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

根据2022年度部门整体支出绩效评价指标体系，从整体情况来看我部门评分等级为“优秀”。

2、存在的问题及原因分析

劳服中心部分项目的绩效目标设定有待加强。主要因疫情原因，社会化退休人员各类文娱活动等无法开展线下活动，导致个别项目设定的绩效指标不够准确，实际完成值与目标有所偏差。

考鉴中心部分项目的绩效目标设定有待加强。主要因疫情原因，部分考试取消，导致个别项目设定的绩效指标不够准确，实际完成值与目标有所偏差。

(六)措施建议

我部门将要求所属预算单位进一步提高对设定绩效目标的认识，强化项目绩效管理，严格按照相关规定以及“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，结合项目实际情况，合理制定绩效目标，全面科学地设置相应指标。

二、项目支出绩效自评表

                                             手机彩票网项目支出绩效自评表

                                                          (2022年度)

其他项目支出绩效自评表见附件-各单位项目支出绩效自评表。

三、北京市对手机彩票网就业补助资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

(一)转移支付基本情况

1、就业补助资金转移支付概况。

2022年，提前下达中央下达就业补助资金1041.07万元。主要用于保障区域内就业困难人员托底安置就业，给予岗位补贴。

2、资金投入情况分析。

提前下达中央就业补助资金全年预算1041.07万元，实际执行1041.07万元，执行率100%。

3、资金管理情况分析。

项目资金严格落实就业补助资金管理办法等政策文件精神，按要求进行申请审批、拨付管理。就业补助资金根据申请拨付至公益性就业组织所在街乡等有关单位，用于公益性岗位安置的就业困难人员工资、社保等促进重点群体实现就业方面，推动街乡积极开展就业服务等工作。

(二)绩效目标实现情况

1、总体绩效目标完成情况分析

就业补助资金总体绩效目标为落实区级促进就业政策，用于保障区域内就业困难人员托底安置就业，本年度该项资金主要拨付567名公益性岗位就业人员区级岗位补贴。

2、绩效指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析

①数量指标：托底安置就业困难人员567名。

②质量指标：实现就业困难人员就业。

③时效指标：执行率达到100%。

④成本指标：按相关政策文件规定标准给予岗位补贴，共计拨付1041.07万元。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益：实现了区域就业稳定。

(3)满意度指标完成情况分析

申请岗位补贴的单位满意度达到95%。

(三)绩效自评结论

从整体上看，该项目实施效果较好。

附件下载：附件一 2022年度部门决算报表

附件二 各单位项目支出绩效自评表