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北京市手机彩票网文化和旅游局2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：区文化和旅游局 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的手机彩票网印发《北京市手机彩票网文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号),规定,北京市手机彩票网文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委手机彩票网文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室,分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属六家预算单位,分别为北京市手机彩票网文化市场综合执法大队、北京市手机彩票网图书馆、北京民俗博物馆、北京市手机彩票网文物管理所、北京朝阳京剧文化艺术中心、北京市朝阳评剧团。
（二）人员构成情况
行政编制72人，实有人数63人；事业编制280人，实有人数225人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计43,958.17万元，比上年减少6,132.43万元，下降12.24%。主要原因：根据2022年实际工作需要，压减经费。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计32,125.40万元，比上年减少15,491.15万元，下降32.53%，其中：财政拨款收入21,014.89万元，占收入合计 的65.42%；其他收入11,110.51万元，占收入合计的 34.58%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 43,149.51万元，比上年增加13,509.21万元，增长45.58%，其中：基本支出7,667.27万元，占支出合计的 17.77%；项目支出35,482.24万元，占支出合计的 82.23%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计32,847.65万元，比上年减少16,159.70万元，下降32.97%。主要原因：根据2022年实际工作需要，压减经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出32,847.65万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 7,539.74万元，占本年财政拨款支出22.95%；教育支出 5,594.61万元，占本年财政拨款支出17.03%；科学技术支出 23.02万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支 出18,178.23万元，占本年财政拨款支出55.34%；社会保障和就业支出 932.69万元，占本年财政拨款支出2.84%；卫生健康支出 459.36万元，占本年财政拨款支出1.40%；城乡社区支出 20.00万元，占本年财政拨款支出0.06%；商业服务业等支出 100.00万元，占本年财政拨款支出0.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2022年度决算7,539.74万元，比2022年度年初预算减少3,226.54万元，下降29.97%。
根据财预[2016]43号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。
2、“教育支出”（类）2022年度决算5,594.61万元，比2022年年初预算减少1,953.00万元，下降25.88%。
根据财预[2016]43号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。
“进修及培训”（款）2022年度决算10.74万元，比2022年度年初预算减少28.45万元，减少72.60%。主要用于文化旅游行业培训。
3、“科学技术支出”（类）2022年度决算23.02万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
根据财预[2016]43号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算18,178.23万元，比2022年年初预算增加849.30万元，增长4.90%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算12,458.23万元，比2022年度年初预算增加489.46万元，增长4.09%。主要用于各项文化活动、旅游发展补助以及公共文化建设项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“文物”（款）2022年度决算5,031.84万元，比2022年度年初预算减少278.32万元，下降5.24%。主要用于文物保护及宣传，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算688.16万元，比2022年度年初预算增加638.16万元，增长1276.32%。主要用于疫情期间隔离酒店装修改造。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算932.69万元，比2022年度年初预算增加138.38万元，增长17.42%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算775.86万元，比2022年度年初预算减少18.46万元，下降2.44%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2022年度决算48.37万元，比2022年度年初预算增加48.37万元，增长100%。主要用于去世人员经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算108.47万元，比2022年度年初预算增加108.47万元，增长100%。主要用于手机彩票网文化设施装修改造。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算459.36万元，比2022年度年初预算减少21.43万元，下降4.46%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算459.36万元，比2022年度年初预算减少21.43万元，下降4.46%。主要用于用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
10、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加20.00万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加20万元，增长100%。主要用于手机彩票网博物馆建设。
14、 “商业服务业等支出”（类）2022年度决算100.00万元，比2022年度年初预算增加100.00万元，增长0.00%。其中：
“其他商业服务业等支出”（款）2022年度决算100.00万元，比2022年度年初预算增加100万元，增长100%。主要用于手机彩票网人才发展评定。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,667.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门所属2个行政单位、4个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 6.13万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算12.97万元 减少6.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 6.13万元，比2022年度年初预算数12.65万元减少6.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.13万元，比2022年度年初预算数 12.65万元减少6.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计232.51万元,比上年减少21.34万元,减少原因:压减经费。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额3,603.16万元，其中：政府采购货物支出310.91 万元，政府采购工程支出613.00万元，政府采购服务支出2,679.25万 元。授予中小企业合同金额3,333.98万元，占政府采购支出总额的 92.53%，其中：授予小微企业合同金额545.88万元，占政府采购支 出总额的15.15%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆8台，168.90万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算6622.3万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释
2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050299其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
2070101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2070102一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2070104：反映图书馆的支出
2070112文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
2070114文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。
2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2070204文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
2070206历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
2070299其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080501行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区共用过设施方面的支出。
2169999其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构设置及职责工作任务情况
1.部门机构设置情况
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的手机彩票网印发《北京市手机彩票网文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字【2019】32号），规定，北京市手机彩票网文化和旅游局（简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委手机彩票网文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室，分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属五家预算单位，分别为北京市手机彩票网文化委员会行政执法队、北京市手机彩票网图书馆、北京民俗博物馆、北京市手机彩票网文物管理所、北京朝阳京剧文化艺术中心。
2.部门职能情况
区文化和旅游局贯彻落实党中央手机彩票网文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网文化、文物、广播电视和旅游工作的法律法规、规章和政策，推进文化和旅游融合发展及体制机制改革，统筹规划本区文化、文博事业和旅游业发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施。
2.管理本区重大文化活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织本区文化和旅游对外宣传和推广活动，促进文化和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
3.指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性和鲜明地区性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
4.负责本区公共文化事业发展，指导公共文化设施和旅游设施建设，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。
5.指导、推进本区文化和旅游与科技融合创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
6.负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。
7.负责拟订文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。负责本区文物保护管理和安全监管，实施保护工程。负责推动本区文物和博物馆公共服务体系建设，指导相关专业人员的科研、培训和交流活动。负责本区历史文化研究工作。
8.统筹规划本区文化和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。
9.指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
10.负责本区文化、文物、广播电视和旅游监管方面行政审批工作。
11.协助区委宣传部指导本区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
13.负责文化和旅游安全工作的综合协调和监督管理。协调文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门整体绩效目标设立情况
我单位为强化财政支出责任，加强预算绩效全过程管理，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）开展2022年度财政支出绩效自评工作，绩效目标制定主要从项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等维度对所开展的项目进行绩效目标的设立。目标与项目职责任务匹配较高，设置合理。
二、当年预算执行情况
2022年全年预算数15813.913235万元，其中，基本支出预算数6525.650693万元，项目支出预算数9288.262542万元。资金总体支出15573.604185万元，其中，基本支出6483.097944万元，项目支出9090.506241万元。预算执行率为98.48%。
三、整体绩效目标实现情况
2022年，手机彩票网文旅局总体绩效目标以满足百姓需求为目标，积极开展各类文化惠民演出活动，积极发挥活动辐射带动作用，惠及社会、经济、文化等多个领域，切实增强人民群众获得感和满意度。同时深入推进全国文化中心建设，聚焦“三化”主攻方向，促进文旅深入融合，推动十四五时期手机彩票网“五城建设”。落实中央、市、区手机彩票网激发文旅消费潜能的相关指示精神，积极创建国家文化和旅游消费示范城市，促进文旅产业高质量可持续发展，有效提升文化旅游社会经济贡献率，助力北京国际消费中心城市建设。并整合区域文旅资源，宣传推介朝阳城市形象，扩大朝阳文化旅游影响力，加强文化旅游业界交流，打造国际旅游目的地，擦亮朝阳旅游金字招牌。另外，文物是手机彩票网历史文化的重要载体，保持其正常的使用功能和建筑的完整性，具有重要的现实意义。由于文物已经出现不同程度的残损，有必要通过修缮恢复文物建筑本体的完整，恢复其正常功能，展示区域历史文化。
通过绩效2022年绩效自评，文旅局个别项目因疫情原因出现偏差，分析如下：
1.2022年区政府投资基本建设专项计划-第一批资金-安华西里一号文化设施装修改造工程
（1）产出数量：改造面积为1509.3平方米
（2）产出质量：验收合格率达98%
（3）产出进度：工期为210天
（4）产出成本：项目总额为894.71万元
（5）社会效益：改造后公共文化服务能力达到优
（6）服务对象满意度：改造后服务对象满意度达到95%
以上
由于疫情影响，此项工程已获得施工许可证，但未正式进场施工，验收合格率没有达到年度指标。
2.朝阳系列文化活动（市级）
（1）产出数量：活动场次300场
（2）产出质量：街乡满意率80%以上
（3）产出进度：1年
（4）产出成本：严格控制预算金额300万元以内
（5）社会效益：活动参与人次50万人次以上
（6）服务对象满意度：90%以上
由于疫情影响，“潮流音乐节”活动未及时开展，导致活动参与人次实际为7.5万人次，拟于2023年延期举办。
3.周末百姓大舞台（市级）
（1）产出数量：活动场次40场以上
（2）产出质量：街乡参与率95%以上
（3）产出进度：1年
（4）产出成本：支出超预算比率5%以内
（5）社会效益：活动参与人次1.5万人次以上
（6）服务对象满意度：90%以上
由于疫情影响，下参与群众较往年有所减少，为0.9万人次，项目周期延长，未达到年度指标值。
四、预算管理情况分析
（一）财务管理
1.财务管理制度健全性
我单位依照《北京市财政局手机彩票网印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）结合本单位财务管理办法、预算管理办法及政府采购管理办法。开展各项财务活动。
2.资金使用合规性和安全性
我单位依照“三重一大”制度实施细则，内控控制制度、内控手册，确保资金使用符合各项规章制度。财务支出实行联签会审制度，所有支出均应有经办人、财务主管、分管领导、财务主管领导签字后方可支出。同时依托于财政预算一体化系统开展财政资金收支工作确保资金使用的安全性。
（二）资产管理
我单位依照“三重一大”制度实施细则、内控控制制度、内控手册、固定资产管理办法、政府采购管理办法，结合固定资产动态系统开展与固定资产相关的各项业务。
（三）绩效管理
我单位依照《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）开展财政支出绩效自评工作。
（四）结转结余率
2022年我单位无财政拨款结转结余。
（五）部门预决算差异率
2022年我单位预决算差异率0。
五、总体评价结论
（一）评价得分情况
北京市手机彩票网文化和旅游局机关
项目具体绩效评价情况表
|
序号
|
项目名称
|
预算执行
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
合计
|
|
1
|
公共事务协管经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
2
|
文化设施运维费
|
10
|
58
|
20
|
10
|
98
|
|
3
|
法制工作经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
4
|
文物抢险经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
5
|
手机彩票网公共文化服务平台运维
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
6
|
文化和旅游服务保障
|
9.9
|
50
|
30
|
10
|
99.9
|
|
7
|
星火工程
|
9.4
|
43.5
|
24
|
10
|
86.9
|
|
8
|
森林演出季（市级）
|
9.9
|
50
|
20
|
10
|
89.9
|
|
9
|
文蕴朝阳（市级）
|
9.98
|
42.5
|
30
|
10
|
92.48
|
|
10
|
国家公共文化示范区市级配套补助（市级）
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
11
|
朝阳系列文化活动（市级）
|
9.97
|
42.5
|
10
|
10
|
72.47
|
|
12
|
文化设施升级改造
|
9.9
|
50
|
30
|
10
|
99.9
|
|
13
|
智慧文旅数字化建设运维（市级）
|
9.1
|
50
|
30
|
10
|
99.1
|
|
14
|
三馆免费开放补助
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
15
|
大型文化品牌活动（市级）
|
10
|
44.3
|
3
|
10
|
94.3
|
|
16
|
百姓周末大舞台（市级）
|
8.7
|
44
|
20
|
10
|
82.7
|
|
17
|
基层文化活动（市级）
|
10
|
50
|
25
|
10
|
95
|
|
18
|
群众文艺团队扶持（市级）
|
3.74
|
46.37
|
29.1
|
10
|
89.21
|
|
19
|
非国有博物馆专项扶持资金（市级）
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
20
|
2022网络安全等级保护服务
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
21
|
信息化系统运维
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
22
|
手机彩票网文旅服务管理平台
|
10
|
30
|
30
|
10
|
100
|
|
23
|
中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（市级）
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
24
|
全区离退休干部学习活动经费
|
4.8
|
50
|
30
|
10
|
94.8
|
|
25
|
文物及历史文化名城保护资金（市级）
|
10
|
40
|
30
|
20
|
100
|
|
26
|
市对区旅游发展补助资金
|
9.87
|
35.97
|
28
|
20
|
93.84
|
|
27
|
国家文化和旅游消费示范城市创建（市级）
|
10
|
46
|
28
|
10
|
94
|
|
28
|
高质量文旅发展扶持资金（市级）
|
10
|
40
|
28
|
20
|
98
|
|
29
|
原创音乐剧《红色电波》演出制作
|
9.96
|
40
|
30
|
20
|
99.96
|
|
30
|
汉庭酒店（燕莎大使馆店）等酒店改造项目（34个）
|
10
|
40
|
40
|
10
|
100
|
|
31
|
长城饭店改造工程（维修及恢复）
|
10
|
70
|
20
|
|
100
|
|
32
|
长城饭店集中隔离设施改造经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
33
|
2022年区政府投资基本建设专项计划-第一批资金-安华西里一号文化设施装修改造工程
|
1.89
|
60
|
10
|
8
|
79.89
|
|
34
|
2022年度人才发展资金
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
35
|
重点行业核酸检测奖励经费
|
10
|
40
|
30
|
20
|
100
|
北京市手机彩票网文化市场综合执法大队
项目具体绩效评价情况表
|
序号
|
项目名称
|
预算执行
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
合计
|
|
1
|
文化市场监管及安全检查
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
2
|
文化市场服务保障
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
北京市手机彩票网文物管理所
项目具体绩效评价情况表
|
序号
|
项目名称
|
预算执行
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
合计
|
|
1
|
文化和旅游服务保障
|
9.97
|
50
|
30
|
10
|
99.97
|
|
2
|
传统文化活动及宣传
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
3
|
文物及历史文化名城保护资金（市级）
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
北京民俗博物馆
项目具体绩效评价情况表
|
序号
|
项目名称
|
预算指标
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
合计
|
|
1
|
文物及历史文化名城保护资金（市级）
|
10
|
69.96
|
10
|
10
|
99.96
|
|
2
|
国家非物质文化遗产保护经费（庙会）
|
9.9
|
40
|
40
|
10
|
99.9
|
|
3
|
古树日常维护养护经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
4
|
文物征集
|
10
|
47.5
|
30
|
10
|
97.5
|
|
5
|
传统文化展示及业务活动经费
|
9.8
|
49.8
|
30
|
10
|
99.6
|
|
6
|
古建及安全技防经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
7
|
公共事务协管经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
北京市手机彩票网图书馆
项目具体绩效评价情况表
|
序号
|
项目名称
|
预算指标
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
合计
|
|
1
|
自助图书馆运行保障经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
2
|
三馆一站免费开放
|
10
|
48
|
30
|
10
|
98
|
|
3
|
基层馆服务流通保障经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
4
|
图书购置经费
|
10
|
60
|
20
|
10
|
100
|
|
5
|
文化信息资源共享工程经费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
6
|
文献建设费
|
10
|
50
|
30
|
10
|
100
|
|
7
|
新馆运行保障经费
|
10
|
40
|
40
|
10
|
100
|
北京朝阳京剧文化艺术中心
项目具体绩效评价情况表
|
序号
|
项目名称
|
预算执行
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
合计
|
|
1
|
业务工作经费
|
9
|
50
|
30
|
10
|
99
|
（三）存在的问题及原因分析
2022年项目整体执行优秀，除个别项目因疫情原因出现偏差，大部分项目完成绩效目标，现分析如下：
1.2022年区政府投资基本建设专项计划-第一批资金-安华西里一号文化设施装修改造工程
本项目计划对安华西里一号楼进行装修改造，恢复其文化功能，将其改造成文化中心，总改造面积为1509.3㎡。改造内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、燃气工程、拆除工程及室外工程。目前已获得施工许可证，但因疫情原因未进场施工。
2.朝阳系列文化活动（市级）
以满足百姓需求为目标，积极开展各类文化惠民演出活动，积极发挥活动辐射带动作用，惠及社会、经济、文化等多个领域，切实增强人民群众获得感和满意度。受疫情影响，“潮流音乐节”活动未及时开展，拟于2023年延期举办。
3.周末百姓大舞台（市级）
活动全年开展情况较好，但受到2022年新冠疫情影响，线下参与群众较往年有所减少，项目周期延长，部分演出场次未完成。最终将项目延期至12月，尾款部分在2023年结算，因此预算执行率较低。
六、措施建议
1.加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障各项目顺利实施，提高财政资金使用效益。
2.进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
|
手机彩票网项目支出绩效自评表
|
|||||||||||
|
（2022年度）
|
|||||||||||
|
项目名称
|
大型文化品牌活动（市级）
|
||||||||||
|
主管部门
|
北京市手机彩票网文化和旅游局机关
|
实施单位
|
北京市手机彩票网文化和旅游局
|
||||||||
|
项目负责人
|
李滢瑶
|
联系电话
|
85924035
|
||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
|
年度资金总额
|
234
|
234
|
234
|
10
|
100.00%
|
10
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
234
|
234
|
234
|
—
|
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
|
进一步夯实手机彩票网大型文化品牌实力、扩大手机彩票网文化影响力、培育手机彩票网文化人才。
|
将高雅艺术普及与文化惠民相结合，采取线上线下相结合的方式，进一步提升品牌覆盖力影响力，提高群众满意度。
|
||||||||||
|
绩
效 指 标 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||
|
指标值
|
完成值
|
||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：演出总场次
|
15场
|
8
|
10
|
5.3
|
疫情影响
|
||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：演出上座率
|
80%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
指标1： 项目期限
|
1年
|
剩余7场次将在2023年4月底前完成
|
10
|
9
|
疫情影响
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：严格控制预算金额
|
235万元
|
235
|
20
|
20
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益
|
指标1：现场参与人次
|
5000人次
|
5000人次
|
30
|
30
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：服务对象满意度
|
90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总分
|
100
|
94.3
|
|
||||||||