2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

司法局于2019年3月经北京市手机彩票网机构编制委员会批准重组设立，主要职责是：

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承办以区政府或区政府办公室名义制发的行政规范性文件合法性审查工作，负责区政府重大行政决策合法性审查，承担区政府各部门和街乡制定的行政规范性文件的备案审查工作。

3.承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和街乡依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。承办由市政府复议的区政府行政复议案件的有关工作。

4.承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，配合市司法局完成人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.负责本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7.配合组织本区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。

8.负责本区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

司法局下内设办公室、政工科、法治调研督察科、规范性文件审查科、社区矫正管理科等16个科室。下属北京市手机彩票网社区矫正中心(行政复议受理中心)等3个事业单位。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网司法局行政编制77人，实有人数72人；参公事业编6人，实有人数3人；事业编制22人，实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,539.78万元，比上年增加1,286.54万元，增长17.74%。主要原因：发放村居公益法律服务补贴、矫正中心建设以及复议体制改革伴随的人员及业务经费增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计8,537.85万元，比上年增加1,286.53万元，增长17.74%，其中：财政拨款收入8,537.85万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 8,539.78万元，比上年增加1,348.41万元，增长18.75%，其中：基本支出3,496.08万元，占支出合计的 40.94%；项目支出5,043.70万元，占支出合计的 59.06%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,539.78万元，比上年增加1,286.54万元，增长17.74%。主要原因：发放村居公益法律服务补贴、矫正中心建设以及复议体制改革伴随的人员及业务经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出8,539.78万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 3.30万元，占本年财政拨款支出0.04%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 7,821.51万元，占本年财政拨款支出91.59%；教育支出 0.10万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 496.44万元，占本年财政拨款支出5.81%；卫生健康支出 218.42万元，占本年财政拨款支出2.56%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3.30万元，比2022年度年初预算增加(减少)3.30万元，增长(下降)0.00%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算3.30万元，比2022年度年初预算增加3.30万元，增长100.00%。主要用于党建研究会课题及全区党员党代表教育。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算7,821.51万元，比2022年度年初预算增加891.67万元，增长12.87%。其中：

“司法”(款)2022年度决算7,809.50万元，比2022年度年初预算增加879.66万元，增长12.69%。主要用于发放村居公益法律服务补贴、矫正中心建设。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算12.01万元，比2022年度年初预算增加12.01万元，增长100.00%。主要用于第十四轮入境进京人员集中隔离工作。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.10万元，比2022年年初预算减少46.71万元，下降99.79%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.10万元，比2022年度年初预算减少46.71万元，下降99.79%。主要受疫情影响，培训相关支出大幅减少。

4、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算496.44万元，比2022年度年初预算增加153.67万元，增长44.83%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算344.99万元，比2022年度年初预算增加2.22万元，增长0.65%。

“抚恤”(款)2022年度决算54.46万元，比2022年度年初预算增加54.46万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算97.00万元，比2022年度年初预算增加97.00万元，增长100.00%。主要用于保障市区重点项目，稳定经营发展。

5、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算218.42万元，比2022年度年初预算减少13.95万元，下降6.00%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算218.42万元，比2022年度年初预算减少13.95万元，下降6.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,496.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 41.15万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算98.44万元减少57.29万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 41.15万元，比2022年度年初预算数97.38万元减少56.23万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数22.10 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加22.10万 元。主要原因：警车更新，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费22.10万元。公务用车运行维护费2022年度决算数19.05万元，比2022年度年初预算数 97.38万元减少78.33万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量41辆，车均运行维护费0.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计304.37万元,比上年增加6.15万元,增加原因: 复议体制改革伴随的经费增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1,087.60万元，其中：政府采购货物支出87.54 万元，政府采购工程支出124.11万元，政府采购服务支出875.95万 元。授予中小企业合同金额1,075.15万元，占政府采购支出总额的 98.85%，其中：授予小微企业合同金额943.12万元，占政府采购支 出总额的86.72%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆41台，660.88万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算2173.28万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

12.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

13.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

14. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

16.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性核定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市手机彩票网司法局为手机彩票网工作部门，为正处级。中共北京市手机彩票网委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。区司法局的内设机构根据工作需要承担区委依法治区办相关工作，接受区委依法治区办的统筹协调。依照京朝办字【2019】21号《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，主要职责是：(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。(二)承办以区政府或区政府办公室名义制发的行政规范性文件合法性审查工作，负责区政府重大行政决策合法性审查，承担区政府各部门和街乡制定的行政规范性文件的备案审查工作。(三)承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和街乡依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。承办由市政府复议的区政府行政复议案件的有关工作。(四)承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，配合市司法局完成人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。(五)负责本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。(六)负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。(七)配合组织本区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。(八)负责本区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

按照手机彩票网人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，手机彩票网司法局内设办公室、法治调研督察科、规范性文件审查科、行政复议一科、行政复议二科、行政复议立案科、行政应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、调解工作科、公共法律服务管理科、律师工作科、公证工作科(行政审批科)、政工科共16个职能科室以及北京市手机彩票网法律援助中心、北京市手机彩票网社区矫正中心(区行政复议受理中心)、北京市正阳公证处3个事业单位。政法专项编制77名，北京市手机彩票网法律援助中心编制6名，北京市手机彩票网社区矫正中心(区行政复议受理中心)编制22名，北京市正阳公证处编制12名。2022年年末我局机关实有在职人数共计72人，下属事业单位法律援助中心实有在职人数共计3人，区社区矫正中心(区行政复议受理中心)实有在职人数共计13人，正阳公证处实有在职人数10人。

2、部门整体绩效目标设立情况

2022年年度整体绩效目标围绕以下年度主要工作设立：

以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实好《手机彩票网全面依法治区规划(2021-2025年)》及《手机彩票网法治政府建设实施方案(2021-2025年)》，在新的起点上全面推进法治政府建设。

一是在提高依法行政水平上持续发力，营造公平正义法治环境。持续巩固提升法治政府建设示范区创建成果，完善评估考核机制，深化法治政府建设示范项目申报工作，进一步提升法治政府建设效能。持续编制《法治政府建设》白皮书，进一步优化依法行政专项考核指标，促进法治政府建设效能整体提升。完善依法行政培训机制，加强领导干部学法、讲法、述法工作，提升领导干部法治意识和依法行政水平。继续推动行政复议体制改革工作，加强行政复议规范化建设，构建统一规范高效的行政复议工作机制。深化行政执法体制改革，规范基层行政执法行为，提升行政执法效能。

二是在服务中心保障大局上持续发力，全方位提供法治化保障。继续为疫情常态化防控工作提供法治保障；发挥法律服务资源和人才优势，构建我区法律服务发展新格局，围绕“两区”建设等重大发展战略提供法律服务和法治保障。持续优化法治化营商环境，服务区域发展大局。完善重大行政决策程序，积极开展区政府重大行政决策案例评价工作，加大规范性文件备案监督力度。用好智库资源，发挥好政府法律顾问作用，为政府科学民主决策提供专业法律支撑。

三是在满足人民群众期盼上持续发力，推进法律服务提档升级。发挥公共法律服务三大平台作用，持续打造优质高效的公共法律服务体系，探索建立三级实体平台纵向横向联动机制。贯彻落实《手机彩票网“八五”普法规划》，巩固发展社会普法大格局。推进多层次多领域依法治理，继续加强民主法治示范村(社区)建设，持续推进“法律明白人”培育工程。深化新时代司法所规范化建设。抓好调解员队伍建设；落实行政调解联席会议机制，推动行业调委会建设；打造街乡品牌调解室，健全调解专家库。

四是在防范化解风险隐患上持续发力，全力维护社会大局稳定。深入学习宣传贯彻落实《社区矫正法》，进一步推动社区矫正工作规范化建设；成立我区社区矫正委员会和社区矫正机构，全面提升社区矫正工作智慧化、规范化水平。加强对“两类人员”及专案重点人、律师重点人的教育管控，防范各类风险隐患。

五是在强化队伍教育整顿上持续发力，打造过硬司法行政队伍。不断巩固党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，贯彻全面从严治党各项部署要求，深化巡察反馈意见整改落实，用好监督执纪“第一种形态”。打造树立党建品牌，不断丰富党组织活动形式，增强队伍同心向党的凝聚力。加强法治专门人才队伍建设，打造高素质专业化法治工作队伍，注重复合型人才培养。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数8537.85万元，其中，基本支出预算数3494.15万元，项目支出预算数5043.70万元，其他支出0.00万元。。资金总体支出8539.78万元，其中，基本支出3496.08万元，项目支出5043.70万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

产出数量都达到预算指标值。

(2)产出质量

产出实际质量达标率都达到预期目标。2022年，我局工作紧紧围绕区委、区政府及市司法局各项工作部署，坚持以习近平法治思想为指导，以服务保障党的二十大胜利召开为主线，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，坚持围绕中心，服务大局，在维护社会安全稳定、服务党委政府依法决策、解决人民群众法律需求等方面贡献了法治智慧和重要力量，各项重点工作平稳有序推进，不断推动全面依法治区和司法行政工作高质量发展。

(3)产出进度

产出时效性达到预算指标。

(4)产出成本

我局2022年部门预算执行情况：总体支出率100.00%。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

不涉及。

(2)社会效益

坚持对全面依法治区工作的统筹，为政府科学决策提供法治保障，提升行政执法规范化建设水平，提升行政复议、行政诉讼公信力，提升普法和依法治理水平。加强公共法律服务中心建设，不断完善三级公共法律服务体系，打造具有朝阳特色的公共法律服务品牌，推动我区公共法律服务高质量发展。稳步落实社区矫正工作改革，扎实推进行政复议体制改革，街乡综合执法改革取得实效。

(3)环境效益

不涉及。

(4)可持续性影响

坚持以人民为中心，服务经济社会发展，持续发展法律援助事业，持续保障公共法律服务中心网络运转，持续性提供优质法律服务，坚持建设德才兼备的高素质法治人才队伍。

(5)服务对象满意度

整体服务对象满意度≥90%。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

北京市手机彩票网司法局为加强预算管理、规范财务管理已建立各项财务管理制度，包括：《北京市手机彩票网司法局预算管理规定》、《北京市手机彩票网司法局合同管理规定》、《北京市手机彩票网司法局手机彩票网内部审计工作的规定》、《北京市手机彩票网司法局建设项目管理办法》、《北京市手机彩票网司法局采购工作办法》、《手机彩票网司法局公务卡使用和管理办法》等；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度已得到有效执行。

(2)资金使用合规性和安全性

北京市手机彩票网司法局预算资金的使用符合财务管理制度及专项资金管理办法等相关规定。资金的使用有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)会计基础信息完善性

北京市手机彩票网司法局及时记账、对账、结账，清理往来款项，按时进行档案整理、装订。提高内控流程完整度，完善报销审核链条，确保基础数据信息和会计信息资料的真实性、准确性和完整性。

2、资产管理

根据《政府会计准则》、《手机彩票网行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》等对固定资产定期盘点，根据盘点结果完善固定资产管理系统数据，根据固定资产管理的实际情况，按时进行购置、管理、报废等工作。

3、绩效管理

按照《手机彩票网转发(北京市财政局手机彩票网印发《北京市预算绩效管理办法》的通知〉的通知》(京财绩效(2019)485号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效(2020)2146号)等相关要求，积极开展年度财政支出绩效自评工作、重点项目绩效评价、政法转移资金绩效评价等工作。

4、结转结余率

2022年底无上年结转结余资金。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年决算收入为8537.85万元，全年预算收入为8537.85元；决算支出为8537.85万元，全年预算支出为8537.85元。

部门预算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%=(8537.85-8537.85)/8537.85×100%=0.00%；

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

我局部门整体支出绩效评价基本支出得分100分，项目支出得分99分。

2、存在的问题及原因分析

(1)部门整体绩效目标设定不够细化，量化程度尚不够。

(2)绩效自评表填报不完全规范。

(六)措施建议

1.科学、合理、规范地确定部门绩效目标，提升整体绩效目标设置的合理性，绩效指标的产出数量对产出内容进一步细化、量化，并与产出质量和效益相对应，增强整体绩效目标的可衡量性。

2. 加强全成本预算绩效管理。全面学习贯彻全成本预算绩效管理理念，进一步完善项目申报、自评过程绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效率；强化责任意识，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，加强目标约束和目标导向，科学设置项目绩效目标，完善项目绩效指标体系，确保目标设定内容与项目内容一致，坚决杜绝年初项目支出绩效目标申报和年末绩效自评两张皮现象的发生，确保财政预算绩效管理的严肃性，自觉形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

附件：北京市手机彩票网司法局2022年度部门决算