2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、部门基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2019]45号)，北京市手机彩票网医疗保障局于2019年3月25日成立。内设3个科室，分别为办公室、规划待遇保障科、医药服务监管科；下属1家预算单位北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心。  

 

 

部门职责：贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施；负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作；落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作，负责本区离休干部医疗费用统筹工作，实施长期护理保险制度；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度，落实药品、医用耗材招标采购等工作；负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设，实施医疗保障关系转移接续制度等。 

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制13人，实有人数13人；事业编制148人，实有人数143人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计30,961.69万元，比上年增加3,063.88万元，增长10.98%。主要原因：主要原因：医疗救助支出增加以及因机构改革，承接的医疗保险、生育保险有关工作职能，人员有所增加。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计30,833.56万元，比上年增加2,997.67万元，增 长10.77%，其中：财政拨款收入30,833.56万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 30,961.69万元，比上年增加3,192.01万元，增长11.49%，其中：基本支出5,292.38万元，占支出合计的 17.09%；项目支出25,669.31万元，占支出合计的 82.91%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计30,961.69万元，比上年增加3,063.88万元，增长10.98%。主要原因：医疗救助支出增加以及因机构改革，承接的医疗保险、生育保险有关工作职能，人员有所增加。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出30,961.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.69万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 2.12万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 36.00万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出 555.45万元，占本年财政拨款支出1.79%；卫生健康支出 30,367.43万元，占本年财政拨款支出98.08%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.69万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长76.82%。其中：

 

 

“组织事务”（款）2022年度决算0.69万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长76.82%。主要用于培训支出。

 

 

2、“教育支出”（类）2022年度决算2.12万元，比2022年年初预算减少23.90万元，下降91.88%。其中：

 

 

“进修及培训”（款）2022年度决算2.12万元，比2022年度年初预算减少23.90万元，下降91.88%。主要用于培训支出。

 

 

3、“科学技术支出”（类）2022年度决算36.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

 

 

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算36.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于办公网络维护。

 

 

4、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算555.45万元，比2022年度年初预算增加21.92万元，增长4.11%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算530.45万元，比2022年度年初预算增加20.92万元，增长4.11%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算25.00万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长4.17%。主要用于医保业务档案管理和课题研究等相关项目。

 

 

5、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算30,367.43万元，比2022年度年初预算减少56,480.15万元，下降65.03%。其中：

 

 

“公共卫生”（款）2022年度决算2,788.59万元，比2022年度年初预算增加1788.59万元，增长1.79%。主要用于公共卫生相关事宜。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算18,152.20万元，比2022年度年初预算增加112.89万元，增长0.63%。主要用于政策性医疗补助和根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

“医疗救助”（款）2022年度决算3,869.17万元，比2022年度年初预算增加162.17万元，增长4.37%。主要用于城乡医疗救助。

 

 

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算5,557.47万元，比2022年度年初预算增加425.75万元，增长8.3%。主要用于主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、一般行政管理事务、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务支出。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,292.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.77万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.69万元 减少3.92万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.12万元减少1.12万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.77万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少2.80万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.77万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少2.80万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.385万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计325.35万元,比上年增加21.98万元,增加原因:因机构改革，承接的医疗保险、生育保险有关工作职能，人员有所增加, 机关运行费用有所增加。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额108.56万元，其中：政府采购货物支出6.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出102.19万 元。授予中小企业合同金额108.32万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额107.90万元，占政府采购支 出总额的99.39%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆2台，33.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算380.28万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

    7.“一般公共服务支出”（类）“组织事务”（款）“一般行政管理事务”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

8.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）“培训支出”（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

9.“科学技术支出”（类）“其他科学技术支出”（款）“其他科学技术支出”（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 

 

10.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“行政单位离退休”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

11.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

12.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

13.“社会保障和就业支出”（类）“其他社会保障和就业支出”（款）“其他社会保障和就业支出”（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

14.“卫生健康支出”（类）“公共卫生”（款）：反映公共卫生支出。

 

 

15.“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

16.“卫生健康支出”（类）“医疗救助”（款）：反映医疗救助方面的支出。

 

 

17.“卫生健康支出”（类）“医疗保障管理事务”（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

 

 

    

 

 

    

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

（一）部门概况

 

 

1、机构设置及职责工作任务情况

 

 

北京市手机彩票网医疗保障局内设3个科室，分别为办公室、规划待遇保障科、医药服务监管科；下属1家预算单位北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心。

 

 

部门职责：贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施；负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作；落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作，负责本区离休干部医疗费用统筹工作，实施长期护理保险制度；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度，落实药品、医用耗材招标采购等工作；负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设，实施医疗保障关系转移接续制度等。

 

 

2、部门整体绩效目标设立情况

 

 

部门整体绩效目标贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，做好政策宣传；做好本区定点医药机构协议管理，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，落实打击欺诈骗保相关工作，依法查处医疗保障领域违法违规行为，维护医保基金安全，提升依法行政能力；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；做好本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，提升经办服务水平；做好网络安全相关工作，保障医保信息安全。部门总体绩效目标设定明确，能够符合单位的工作方向，与单位职能一致，预算项目及整体项目绩效目标设定合理、明确。

 

 

（二）当年预算执行情况

 

 

2022年全年预算数30961.69万元，其中，基本支出预算数5292.37万元，项目支出预算数25669.32万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出30961.69万元，其中，基本支出5292.37万元，项目支出25669.32万元，其他支出0万元。预算执行率为100.00%。

 

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

 

我局2022年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，对保障全局医保工作的正常运行、项目开展、贯彻执行国家和市区级的方针、政策发挥了重要作用，强化了部门责任，取得了一定的成绩，资金执行率较高并得到了良好的效益反馈。

 

 

1、产出完成情况分析

 

 

除培训经费项目、会议经费项目、医保业务培训经费项目由于疫情原因项目未开展，其他项目产出指标均达到产出绩效目标。

 

 

（1）产出数量

 

 

已开展项目均达到设定的产出数量。

 

 

（2）产出质量

 

 

已开展项目均达到设定的产出质量。

 

 

（3）产出进度

 

 

已开展项目均达到设定的产出进度。

 

 

（4）产出成本

 

 

已开展项目均控制在设定的产出成本内。

 

 

2、效果实现情况分析

 

 

除培训经费项目、会议经费项目、医保业务培训经费项目由于疫情原因项目未开展，得到了良好的效益反馈。

 

 

（1）经济效益

 

 

已开展项目均达到设定的经济效益。

 

 

（2）社会效益

 

 

已开展项目均达到设定的社会效益。

 

 

（3）环境效益

 

 

已开展项目均达到设定的环境效益。

 

 

（4）可持续性影响

 

 

已开展项目均达到设定的可持续性影响指标。

 

 

（5）服务对象满意度

 

 

已开展项目均达到设定的服务对象满意度。

 

 

（四）预算管理情况分析

 

 

1、财务管理

 

 

（1）财务管理制度健全性

 

 

建立了权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的资金安全管理体系，确保绩效目标如期保质保量实现。

 

 

（2）资金使用合规性和安全性

 

 

搭建局机关内部控制体系，做好资金安全和内部流程风险点防控，关注预算执行，确保资金收支的合理性、合规性。

 

 

（3）会计基础信息完善性

 

 

我局能够按照会计基础工作规范及中心各项制度要求编制会计凭证、登记账簿、编制会计报表。账目材料真实完整、账目清晰。

 

 

2、资产管理

 

 

加强资产管理，保障国有资产安全。

 

 

3、绩效管理

 

 

我局积极开展预算绩效管理工作，预算申报前做好充分的分析研究；预算执行中监控绩效完成情况，切实提高资金使用效率；预算执行完毕开展绩效自评，对资金投入、产出、效果等开展评价。做到预算财务分析常态化，做好部门整体支出预算绩效工作。

 

 

4、结转结余率

 

 

2022年末无结转结余。

 

 

5、部门预决算差异率

 

 

部门预决算差异率=0%

 

 

（五）总体评价结论

 

 

1、评价得分情况

 

 

我局绩效自评得分较高，资金使用过程中严格遵守财经纪律，加强对权力运行的制约和监督，绩效运行整体质量好。

 

 

2、存在的问题及原因分析

 

 

     无

 

 

（六）措施建议

 

 

下一步，我局将从绩效指标设定的科学性、合理性上下功夫，进一步提高预算收支质量和资金使用效益，实现预算与绩效的有机融合。

 

 

二、项目支出绩效自评表

 

 

项目名称

北京市手机彩票网医疗保障局办公网络维护项目

主管部门

北京市手机彩票网医疗保障局

实施单位

北京市手机彩票网医疗保障局

项目负责人

王聪

联系电话

58220833

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

36

36

36

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障医保局办公网络的安全稳定运行

对医保局的办公网络设备实施专业化运维服务，保障医保局办公网络的安全稳定运行

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

办公网络维护检查数量

≥170次/年

245次

12.5

12.5

质量指标

购买服务的质量

优良中低差

优

12.5

12.5

时效指标

办公网络维护处置时间

≥8小时/天

8小时/天

12.5

12.5

成本指标

办公网络维护费用

≤36万元

36万

12.5

12.5

效益指标

社会效益指标

维护办公网络安全

优良中低差

优

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

使用单位满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100