2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局为北京市手机彩票网城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府手机彩票网向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。按照手机彩票网人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，手机彩票网城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队共5个执法队

(二)人员构成情况

行政编制161人，实有人数155人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,418.96万元，比上年增加223.48万元，增长2.73%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计8,285.76万元，比上年增加154.28万元，增 长1.90%，其中：财政拨款收入8,285.76万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 8,418.96万元，比上年增加356.68万元，增长4.42%，其中：基本支出5,944.62万元，占支出合计的 70.61%；项目支出2,474.34万元，占支出合计的 29.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,418.96万元，比上年增加223.48万元，增长2.73%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出8,418.96万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 12.96万元，占本年财政拨款支出0.15%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 83.60万元，占本年财政拨款支出0.99%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 669.24万元，占本年财政拨款支出7.95%；卫生健康支出 382.88万元，占本年财政拨款支出4.55%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 7,270.27万元，占本年财政拨款支出86.36%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算12.96万元，比2022年度年初预算增加12.96万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算12.96万元，比2022年度年初预算增加12.96万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(项)2022年度决算12.96万元，比2022年度年初预算增加12.96万元，增长100.00%。主要用于重点行业核酸检测费用。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算83.60万元，比2022年度年初预算减少6.62万元，下降7.34%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算83.60万元，比2022年度年初预算减少6.62万元，下降7.34%。其中：

“其他科学技术支出”(项)2022年度决算83.60万元，比2022年度年初预算减少6.62万元，下降7.34%。主要原因是“视频会议设备4g网卡网络资费”项目取消。

3、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算669.24万元，比2022年度年初预算增加104.30万元，增长18.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算559.55万元，比2022年度年初预算增加21.59万元，增长3.86%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项)2022年度决算559.55万元，比2022年度年初预算增加21.59万元，增长3.86%。主要根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算18.75万元，比2022年度年初预算增加18.75万元，增加100%。其中：

“死亡抚恤”(项)2022年度决算18.75万元，比2022年度年初预算增加18.75万元，增加100%。主要用于死亡抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算90.94万元，比2022年度年初预算减少6.06万元，下降6.66%。其中：

“其他社会保障和就业支出”(项)2022年度决算90.94万元，比2022年度年初预算减少6.06万元，下降6.66%。主要用于功能疏解工作支出。

4、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算382.88万元，比2022年度年初预算减少18.44万元，下降4.60%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算382.88万元，比2022年度年初预算减少18.44万元，下降4.60%。其中：

“行政单位医疗”(项)2022年度决算382.88万元，比2022年度年初预算减少18.44万元，下降4.60%。主要根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算7,270.27万元，比2022年度年初预算增加421.11万元，增长6.15%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算7,270.27万元，比2022年年初预算增加421.11万元，增长6.15%。其中：

“行政运行”(项)2022年度决算7,270.27万元，比2022年年初预算增加421.11万元，增长6.15%。主要原因根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,944.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 41.54万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算56.86万元减少15.32万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数2.23万元减少2.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 41.54万元，比2022年度年初预算数54.63万元减少13.09万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加17.98万 元。主要原因：车辆因达到报废年限置换新车，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数23.56万元，比2022年度年初预算数 54.63万元减少31.07万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计554.53万元,比上年增加0.01万元,基本持平。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额921.49万元，其中：政府采购货物支出23.61 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出897.88万 元。授予中小企业合同金额388.06万元，占政府采购支出总额的 42.11%，其中：授予小微企业合同金额185.67万元，占政府采购支 出总额的20.15%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆22台，351.18万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算496.43万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

按照手机彩票网人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，手机彩票网城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队共5个执法队。行政执法专项编制129名，另有32名行政执法专项编制单列，今后随自然减员、人员调出逐步收回。机构编制变化主要原因依据手机彩票网委机构编制委员会朝编[2021]79号文对我局新机构职能编制。北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局为北京市手机彩票网城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府手机彩票网向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。

2、部门整体绩效目标设立情况

2022年年度整体绩效目标围绕以下年度主要工作设立：

2022年，我局以做好党的二十大、北京冬奥会冬残奥会等重大活动执法服务保障工作为牵引，充分发挥党建引领作用，统筹推进疫情防控、城市安全运行、环境整治提升、文明城区创建等各项工作，圆满完成各项执法服务保障任务，不断提升综合执法和服务保障水平。全区城管综合执法系统在各类执法任务中累计出动执法人员24.4万人次、车辆7.7万车次，开展联合执法1464次，规范、查处各类环境秩序问题5.8万起，累计罚款1078.6万元。

坚持服务大局，圆满完成大事要事服务保障。一是圆满完成北京冬奥会冬残奥会保障。研究制定我区《冬奥冬残奥会赛时保障方案》，针对冬奥核心保障区域、重点保障区域和一般保障区域，落实分级分类管控工作标准，科学调配执法力量，坚持“以点带面，以线带面”全覆盖式开展巡查管控，开展燃气安全、垃圾分类、占道经营、疫情防控、外语标识设置等重点专项执法，严格落实市容环境秩序事件处置应急预案，确保做到响应迅速、处置及时、保障到位。冬奥会冬残奥会期间，全区共出动执法力量3.71万余人次，出动1.19万车次，排查点位8694个。二是圆满完成党的二十大保障。研究制定我区《党的二十大保障工作方案及应急预案》，深入推动城市运行“百日行动”，就我区重点保障点位，制定“一点一策”环境保障方案，严格落实实名盯守工作；坚持全员在岗，积极开展一对一重点督查检查，督促指导全区各街乡对重点点位实行全天候不间断巡查。党的二十大会议期间，全区累计出动执法人员11086人次，出动执法车辆2729车次，查处各类违法形态625起，检查各类单位11237个。三是全力做好重要时间节点环境秩序保障。围绕全国“两会”、中高考等重要时间节点，以活动涉及驻地、场所、路线周边为重点，合理统筹执法力量，强化区级联合检查，集中力量整治环境秩序类、市容景观类、市政公用类突出问题。

聚焦群众诉求，稳步提升“接诉即办”工作质效。研究修订《手机彩票网城管局“接诉即办”工作办法》，结合《2022年接诉即办工作考核办法》，分别从总体情况、考核要求、办理方式、答复技巧等方面开展专题分级培训，集中发力，统筹推进。截至10月底，共接到12345市民服务热线受理的城管执法类诉求事项61496件，城管执法部门行业主管问题共24719件；六类行业主管问题中，夜间施工扰民案件15050件，同比下降约27.12%，无照游商案件同比下降39.92%。

坚定扛牢责任，统筹打赢防疫“阻击战”。一是持续强化“三类场所”疫情防控监督检查执法检查工作，加大问题整改力度，做好统筹部署、疑难指导和沟通协调等工作，加大对重点环节、重点地区、重点场所疫情防控检查力度和频次，适时开展专项执法检查工作，对检查中发现的问题，实时督办、定期通报、及时复查。截至10月底，检查“三类场所”16.5万家次，开展“七小场所”检查25.2万余家次，排查中高风险地区来京人员16.49万家次；检查3061家次进口非冷链生产经营场所，核实从业人员核酸检测落实情况36984人次。二是积极抓好各项政策落实，做好人员和物品摸排。督促指导各街乡对“七小场所”涉及疫情中高风险地区往返京人员和环京人员情况进行摸排，组织各街乡执法队开展餐馆领域禁止堂食、门店落实一点一码政策、核酸查验严把进门关等阶段性执法检查8波次，在商超、餐饮领域开展涉疫风险排查12波次，梳理酒吧式餐馆、三类场所中剧本杀门店、三类场所从业人员等各项基础性台账6波次。截至10月底，共收发汇总各类报表台账42类、2500余张。三是落实区级督导要求，强化督查整改。持续对各街乡三类场所疫情防控检查和责任制落实情况开展督导检查，及时通报检查发现问题，防止街乡疫情防控措施落实中出现漏洞。针对市、区复工复产组、市场防疫组、市城管执法局等转办、12345接诉即办和媒体曝光的问题点位，制发专项督办单，确保问题整改。截至10月底，共处理各类问题点位督办复查2489件。

指导各街乡开展液化石油气非居民用户台账更新核实工作，动态建立健全本辖区执法台账，重点学习《燃气安全检查指南(第二版)》中涉及城管执法职权检查事项，不断加大执法检查力度。截至10月底，全区共检查燃气供应企业及用户3.4万家次，发现问题现场整改614家，立案限期整改200起，罚款9.91万元，开展联合执法940次，配合公安朝阳分局查处液化石油气黑窝点7处，查扣不明来源气罐137个。

全面聚焦夜间施工噪声扰民、占道经营、燃气安全、非法小广告、非法运营等违法行为，开展街面环境秩序整治，围绕群众举报高发问题，每两周下发一批重点关注点位，指导街乡加大执法力度；有针对性地组织专项调度会进行重点督导，就各街乡街面环境秩序情况每两周覆盖检查一次，督办街乡整改问题592个；建立与公安部门的区级沟通协作机制，积极开展“畅夏清风”重点点位“并肩行动”联合执法工作，开展联合执法行动85次，针对非法运营违法行为开展联合执法18次，查处黑摩的33辆，配合公安部门行政拘留违法相对人13人。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数8418.96万元，其中，基本支出预算数5944.62万元，项目支出预算数2474.34万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出8418.96万元，其中，基本支出5944.62万元，项目支出2474.34万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

产出数量都达到预算指标值。

(2)产出质量

产出实际质量达标率都达到预期目标。2022年，我局行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。深入推进环境秩序综合整治，完善城管执法运行机制，创新执法方式和管理模式，提升执法规范化水平，切实解决困扰群众的环境秩序类问题。

(3)产出进度

“视频会议设备4g网卡网络经费”由于该项目完成了由自费无线网到免费政务网络的替换，所以该项预算于2022年取消未支出；“城管执法综合培训”因疫情防控及国家政策要求等不可抗力原因，未能开展相关培训未支出。

(4)产出成本

我局2022年部门预算执行情况：总体支出率100.00%。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

不涉及

(2)社会效益

深入推进环境秩序综合整治，完善城管执法运行机制，创新执法方式和管理模式，提升执法规范化水平，切实解决困扰群众的环境秩序类问题。

(3)环境效益

不涉及

(4)可持续性影响

不涉及

(5)服务对象满意度

整体服务对象满意度≥90%。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局为加强预算管理、规范财务管理已建立各项财务管理制度，包括：《北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局内控规范流程》、《北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局合同管理办法》、《北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局财政性资金项目比选制度》、《北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局财务规章制度》、《北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局公务卡使用和管理办法》等；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度已得到有效执行。

(2)资金使用合规性和安全性

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局预算资金的使用符合财务管理制度及专项资金管理办法等相关规定。资金的使用有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)会计基础信息完善性

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局按月及时记账、对账、结账，清理往来款项，按时进行档案整理、装订。提高内控流程完整度，完善报销审核链条，确保基础数据信息和会计信息资料的真实性、准确性和完整性。会计报表能够按要求填报，报表数据准确无误。

2、资产管理

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局严格遵守国家资产方面的法律法规和国有资产管理制度，并结合单位实际情况，制订一系列资产管理内部规章制度并严格执行。在日常工作中，不断完善在资产购置、使用、处置等方面的管理措施，合理配备国有资产，提高资产使用效率，为有效开展工作提供强有力保障。

3、绩效管理

制定《北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局预算绩效管理实施细则》，对资金使用情况及使用效率进行考核分析评价，对资金使用加强统筹和指导，逐步实现对资金使用全过程的追踪问效管理，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金最大使用率，为下一年度的预算编制和执行提供准确可靠的信息和经验。

4、结转结余率

2022年底无结转结余资金。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年决算收入为8418.96万元，全年预算收入为8418.96元；决算支出为8418.96万元，全年预算支出为8418.96元。

部门预算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%=(8418.96-8418.96)/8418.96×100%=0.00%；

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

共17个绩效自评项目，其中14个项目评价得分均在90分以上，分数较低的有3个项目，分别是 “城管执法综合培训”86分；“全区离退休干部学习活动经费”68.9分；“视频会议设备4g网卡网络经费”0分。

2、存在的问题及原因分析

“视频会议设备4g网卡网络经费”由于该项目完成了由自费无线网到免费政务网络的替换，所以该项预算于2022年取消未支出，今后在年初预算申报要求更加精准化；“全区离退休干部学习活动经费”受疫情影响，以线上形式组织离退休干部学习活动较多，同时在采购学习书籍、资料、送学上门并走访慰问时，支出使用党费、行政经费较多，在2023年中将加强项目经费的应用，提升老干部学习活动质量；“城管执法综合培训”因疫情防控及国家政策要求等不可抗力原因，未能开展相关培训未支出，今后继续对基层执法队广泛调研，明确培训任务与重点，按照“缺什么补什么”的原则，围绕市区中心工作和城管执法主责主业，从总体思路、主要任务、工作措施及要求等方面设计符合培训主题的课程安排。

(六)措施建议

1.科学、合理、规范地确定部门绩效目标，提升整体绩效目标设置的合理性，绩效指标的产出数量对产出内容进一步细化、量化，并与产出质量和效益相对应，增强整体绩效目标的可衡量性。

2. 加强全成本预算绩效管理。全面学习贯彻全成本预算绩效管理理念，进一步完善项目申报、自评过程绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效率；强化责任意识，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，加强目标约束和目标导向，科学设置项目绩效目标，完善项目绩效指标体系，确保目标设定内容与项目内容一致，坚决杜绝年初项目支出绩效目标申报和年末绩效自评两张皮现象的发生，确保财政预算绩效管理的严肃性，自觉形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

二、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		城管以奖促治经费
主管部门		北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局					实施单位		北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局
项目负责人		王兴昌					联系电话		87710550
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		477.34	477.34		477.170614		10	99.96%	9
		其中：当年财政拨款		477.34	477.34		477.170614		—	99.96%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完善执法装备配备，保障2022年度我区城管执法工作高效开展。						完成市局执法装备配备考核指标，满足一线执法队日常执法使用。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	全区城管在编人员数量			在编人数1392人	在编人数1392人	10		10
		质量指标	保障新职能履职，按实际需求开展			好坏	根据需求开展工作	15		15
		时效指标	预计2022年11月底完成预算经费支出			好坏	按时支出	15		14	采集站尾款因疫情原因12月支付
		成本指标	设备购置成本			477.34万元	477.34万元	20		20
	效益指标	经济效益	指标1：
		社会效益	解决执法过程中的重点难点问题			好坏	好	20		20
		生态效益	指标1：
		可持续影响指标	指标1：
	满意度         指标	服务对象满意度指标	执法队员对执法设备满意度达90%			≥90%	90%	10		10
总分								100		98

 

附件：1.北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局2022年部门决算报表

           2.项目支出绩效自评表