2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)为北京市手机彩票网政府派出机构，主要负责国家文化产业创新实验区、国家广告产业园区、798艺术区的规划、建设、管理等组织协调工作，负责协调推进园区创新创业、产业融合、人才培养、产业准入、知识产权保护等工作。2022年，设立中共北京市手机彩票网委国家文化产业创新实验区工作委员会，为区委派出机构，与管委会合署办公，主要负责本机关及所属单位党的基层组织建设、思想建设和党员队伍建设及“两新”组织党建工作。内设机构6个，分别为综合部、产业发展部、政策规划部、园区服务部、798艺术区管理服务办公室、党建工作部。

(二)人员构成情况

行政编制28人，实有人数20人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12,076.48万元，比上年增加1,614.58万元，增长15.43%。主要原因：加大对国家文化产业创新实验区文化产业政策性支持力度，增加引导资金支持规模，增加对文化产业园区运营单位(非国有)的房租减免奖励以及因单位涉改增加的人员经费。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计11,916.66万元，比上年增加1,516.97万元，增长14.59%，其中：财政拨款收入11,910.46万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入6.20万元，占收入合计的 0.05%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 12,063.41万元，比上年增加1,761.33万元，增长17.10%，其中：基本支出667.27万元，占支出合计的 5.53%；项目支出11,396.14万元，占支出合计的 94.47%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,058.92万元，比上年增加1,610.53万元，增长15.41%。主要原因：加大对国家文化产业创新实验区文化产业政策性支持力度，增加引导资金支持规模，增加对文化产业园区运营单位(非国有)的房租减免奖励以及因单位涉改增加的人员经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出12,058.92万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 0.10万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 41.70万元，占本年财政拨款支出0.35%；文化旅游体育与传媒支出10,379.99万元，占本年财政拨款支出86.08%；社会保障和就业支出 1,163.62万元，占本年财政拨款支出9.65%；卫生健康支出 443.51万元，占本年财政拨款支出3.68%；城乡社区支出 30.00万元，占本年财政拨款支出0.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算0.10万元，比2022年年初预算减少2.62万元，下降96.38%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.10万元，比2022年度年初预算减少2.62万元，下降96.38%。主要用于机关干部培训。

2、“科学技术支出”2022年度决算41.70万元，比2022年度年初预算减少0.16万元，下降0.38%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算41.70万元，比2022年度年初预算减少0.16万元，下降0.38%。主要用于国家文化产业创新实验区信息平台、国家文化产业创新实验区APP及财务系统运维。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算10,379.99万元，比2022年年初预算增加148.92万元，增长1.46%。其中：

“文化和旅游”2022年度决算1,093.99万元，比2022年度年初预算增加148.92万元，增长15.76%。主要用于文化产业课题研究、国家文化产业创新实验区宣传推广、机关办公用房租赁、日常工作运行保障等。

“其他手机彩票网：与传媒支出”2022年度决算9,286.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于国家文化产业创新实验区产业政策性支持。

4、 “社会保障和就业支出”2022年度决算1,163.62万元，比2022年度年初预算增加960.62万元，增长473.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算62.74万元，比2022年度年初预算增加4.73万元，增长8.17%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算1,100.89万元，比2022年度年初预算增加955.89万元，增长659.23%。主要用于央视频融媒体发展有限公司房租补贴及产业转型升级等。

5、 “卫生健康支出”2022年度决算443.51万元，比2022年度年初预算增加402.77万元，增长988.65%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算41.51万元，比2022年度年初预算增0.77万元，增长1.89%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”2022年度决算402.00万元，比2022年度年初预算增加402万元，增长100%。主要用于国家文化产业创新实验区产业政策性支持。

6、 “城乡社区支出”2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“城乡社区规划与管理”2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于国家文化产业创新实验区责任规划师工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出667.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.85万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.79万元减少2.94万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算一致。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2、公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.22万元减少0.22万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.85万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少2.72万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元一致。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.85万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少2.72万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计37.19万元，比上年增加0.26万元，增加原因：部门机构改革调整，增加人员。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额46.34万元，其中：政府采购货物支出31.73 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14.61万元。授予中小企业合同金额46.09万元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中：授予小微企业合同金额39.48万元，占政府采购支出总额的85.21%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，价值34.05万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算364.66万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本部门所使用的支出功能分类项级”科目名词解释：

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2069999其他科学技术支出：反映其他用于科技方面的支出。

2070101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2070102一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

2070199其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。2079903 文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项的支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的执业年金支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

2109999其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)为北京市手机彩票网政府派出机构，主要负责国家文化产业创新实验区、国家广告产业园区、798艺术区的规划、建设、管理等组织协调工作，负责协调推进园区创新创业、产业融合、人才培养、产业准入、知识产权保护等工作。2022年，设立中共北京市手机彩票网委国家文化产业创新实验区工作委员会，为区委派出机构，与管委会合署办公，主要负责本机关及所属单位党的基层组织建设、思想建设和党员队伍建设及“两新”组织党建工作。内设机构6个，分别为综合部、产业发展部、政策规划部、园区服务部、798艺术区管理服务办公室、党建工作部。

2、部门整体绩效目标设立情况

根据《手机彩票网组建北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会的通知》(朝编〔2015〕57号)精神，围绕年度重点工作，科学合理地设立部门整体绩效目标。2022年度部门整体绩效目标为：紧紧围绕文化产业发展的体制机制、政策环境、市场体系、金融服务、人才培养、发展模式等方面进一步加大改革创新力度，积极构建文化产业领域改革创新体系，加快推进文创实验区高质量发展。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数12,058.92万元，其中，基本支出预算数667.27万元，项目支出预算数11391.65万元。资金总体支出12,058.92万元，其中，基本支出667.27万元，项目支出11391.65万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

截至2022年底，实验区登记注册文化企业5万家，占全区比重超过50%。1-12月，文创实验区规模以上文化产业实现营业收入1583.7亿元，同比增长6.1%，其中，文化新业态实现收入528.7亿元，同比增长33.4%。

(2)产出质量

一是探索实验区发展路径，加强统计监测实效，助力实验区文化产业发展；二是加强对外交流和宣传推介，品牌影响力进一步提高；三是夯实履职保障基础，服务保障水平进一步提升。

(3)产出进度

根据年度各项工作安排，依据项目实际情况，做到产出进度与工作进度相匹配。

(4)产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支，支出金额严格控制在预算批复范围内。

2、效果实现情况分析

2022年，文创实验区聚焦手机彩票网新“三化四区”建设目标，紧抓“两区”建设机遇，深入实施“文化+”战略，围绕文化产业发展的体制机制、政策环境、市场体系、金融服务、人才培养、发展模式等方面，不断加大改革创新力度，逐步构建起文化产业领域的全面改革创新体系，政策环境不断优化，市场体系日益开放，金融服务创新升级，发展模式彰显优势，培育和引进了一批文化品牌企业，产业融合和协同创新发展深入推进，国家文化产业创新实验区高质量发展取得显著成效。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

按照财政审计有关要求，围绕工作实际，进一步完善制度机制、优化工作流程，夯实财务管理基础，制定、修订了多项财务管理制度，相关制度不断健全，为财务管理工作提供了制度依据。

(2)资金使用合规性和安全性

始终严格按照部门预算管理要求，强化资金使用管理，做到专款专用，合理合规使用各项资金。

(3)会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度组织会计核算，办理会计业务，确保会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

2、资产管理

严格落实资产管理相关规定，围绕部门工作特点和需求，以落实资产管理主体责任制为抓手，以强化资产的日常管理为出发点和落脚点，扎实落实资产管理工作。

3、绩效管理

认真贯彻落实全面预算绩效管理要求，深化全过程预算绩效管理，建立涵盖绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价的“全过程、全覆盖”绩效管理工作流程并严格执行。

4、结转结余率

2022年，年末结转和结余13.07万元，结转结余率0.1%。

5、部门预决算差异率

2022年，年初部门预算10549.39万元，年度部门决算12076.48万元，部门预决算差异率为14.48%。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

部门整体绩效评价得分为99.99分。

2、存在的问题及原因分析

在实际工作中，存在对相关政策制度理解不够充分、不够透彻的问题，需要进一步加强学习，不断完善和改进。

(六)措施建议

下一步，将继续学习贯彻落实预算绩效管理相关规定，进一步强化预算绩效管理理念及目标导向，不断提高预算绩效管理水平，提升财政资金的使用效益。

二、项目支出绩效自评表