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北京市手机彩票网卫生健康委员会2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.区卫生健康委贯彻落实党中央手机彩票网卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
(2)负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
(3)负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
(4)负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
(5)组织协调落实国家、市、区手机彩票网应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(6)贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
(7)负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(8)负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
(9)负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
(10)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
(11)推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
(12)贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市手机彩票网中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
(13)完成区委、区政府交办的其他任务
(14)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
2.区卫生健康委部门预算单位构成。48家，其中：行政机关1家，行政执法1家，事业单位46家(全额单位6家、社区35家、医院5家)。
行政机关：北京市手机彩票网卫生健康委员会
行政执法：北京市手机彩票网卫生健康监督所
全额单位：北京市手机彩票网疾病预防控制中心
北京市手机彩票网卫生健康综合保障中心
北京市手机彩票网紧急医疗救援中心
北京市手机彩票网医疗机构管理中心
北京市手机彩票网卫生健康矛盾调处服务中心
北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心
医院单位：北京市垂杨柳医院
北京市第一中西医结合医院
北京市手机彩票网妇幼保健院
北京市手机彩票网双桥医院
北京市手机彩票网中医医院
社区单位：北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心
北京市手机彩票网奥运村社区卫生服务中心
北京市手机彩票网劲松社区卫生服务中心
北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心
北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心
北京市手机彩票网左家庄社区卫生服务中心
北京市手机彩票网团结湖社区卫生服务中心
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心
北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心
北京市手机彩票网亚运村社区卫生服务中心
北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心
北京市手机彩票网东风社区卫生服务中心
北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心
北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心
北京市手机彩票网太阳宫社区卫生服务中心
北京市手机彩票网将台社区卫生服务中心
北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心
北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心
北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心
北京市手机彩票网常营社区卫生服务中心
北京市手机彩票网三间房社区卫生服务中心
北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心
北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心
北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心
北京市手机彩票网潘家园社区卫生服务中心
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心
北京市手机彩票网香河园社区卫生服务中心
北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心
北京市手机彩票网管庄第二社区卫生服务中心
北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心
北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心
北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心
（二）人员构成情况
行政编制242人，实有人数217人；事业编制6181人，实有人数4345人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,472,395.81万元，比上年增加358,847.61万元，增长32.23%。主要原因：由于防疫及重大活动保障等工作开展导致总体收支增长。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1,167,347.35万元，比上年增加301,944.34万元，增长34.89%，其中：财政拨款收入572,232.28万元，占收入合计的49.02%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入590,837.20万元，占收入合计的 50.61%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入4,277.87万元，占收入合计的0.37%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1,172,902.25万元，比上年增加361,923.52万元，增长44.63%，其中：基本支出711,158.47万元，占支出合计的 60.63%；项目支出461,743.78万元，占支出合计的 39.37%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计607,140.71万元，比上年增加335,567.39万元，增长123.56%。主要原因：由于防疫、重大活动保障等专项工作的开展，总体资金收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出595,727.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 45.46万元，占本年财政拨款支出0.01%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 4,068.92万元，占本年财政拨款支出0.68%；教育支出112.00万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出280.57万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 220,607.68万元，占本年财政拨款支出37.03%；卫生健康支出370,612.54万元，占本年财政拨款支出62.21%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.55万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算45.46万元，比2022年度年初预算增加6.95万元，增长18.04%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算24.00万元，比2022年度年初预算减少0.32万元，下降1.3%。主要用于两新组织活动。
“组织事务”（款）2022年度决算8.88万元，比2022年度年初预算减少5.31万元，下降59.79%。主要用于人才工作项目。
“宣传事务”（款）2022年度决算12.58万元，比2022年度年初预算增加12.58万元，增长100%。主要用于新闻宣传和文明创建。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算4,068.92万元，比2022年度年初预算增加3,847.32万元，增长1,736.11%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算4,068.92万元，比2022年度年初预算增加3,847.32万元，增长1736.11%。主要用于集中隔离观察点经费。
3、“教育支出”（类）2022年度决算112.00万元，比2022年年初预算减少189.24万元，下降62.82%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算112.00万元，比2022年度年初预算减少189.24万元，下降62.82%。主要用于培训及会议经费。
4、“科学技术支出”（类）2022年度决算280.57万元，比2022年度年初预算增加72.43万元，增长34.80%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2022年度决算18.50万元，比2022年度年初预算增加10.36万元，增长127.32%。主要用于社会发展与科普。
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算262.06万元，比2022年度年初预算增加62.07万元，增长31.03%。主要用于市民热线“接诉即办”专项资金。
5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算220,607.68万元，比2022年度年初预算增加202,251.29万元，增长1,101.80%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算18,308.97万元，比2022年度年初预算减少28.02万元，下降0.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2022年度决算664.43万元，比2022年度年初预算增加664.43万元，增长100%。主要用于死亡抚恤金。
“社会福利”（款）2022年度决算13.87万元，比2022年度年初预算增加13.87万元，增长100%。主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”项目。
“残疾人事业”（款）2022年度决算58.98万元，比2022年度年初预算增加58.97万元，增长100%。主要用于手机彩票网用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算201,561.44万元，比2022年度年初预算增加201542.04万元，增长1038876.49%。主要用于2022年疫情防控项目。
6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算370,612.54万元，比2022年度年初预算增加186,488.81万元，增长101.28%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算9,869.90万元，比2022年度年初预算减少910.36万元，下降8.44%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的人员经费及卫生与计划生育管理经费，以及卫生信息化建设等专项支出。
“公立医院”（款）2022年度决算29,027.98万元，比2022年度年初预算增加19417.20万元，增长202.04%。主要用于手机彩票网卫健系统所属公立医院设备购置，课题研究、人才培养等专项经费。
“基层医疗卫生机构”（款）2022年度决算57,913.95万元，比2022年度年初预算增加6400.07万元，增长12.42%。主要用于基层医疗卫生机构运行资金。
“公共卫生”（款）2022年度决算222,232.14万元，比2022年度年初预算增加152954.57万元，增长220.79%。主要用于基本公共卫生服务、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、重大公共卫生专项、突发公共卫生应急事件处理及其他公共卫生支出。
“中医药”（款）2022年度决算748.86万元，比2022年度年初预算减少49.55万元，下降6.21%。主要用于中医药基层服务能力提升、中医药薪火传承等中医事业支出。
“计划生育事务”（款）2022年度决算11,053.02万元，比2022年度年初预算增加675.07万元，增长6.50%。主要用于计生奖特扶、计生特殊困难家庭互助等计划生育相关支出。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算8,316.41万元，比2022年度年初预算减少493.38万元，下降5.60%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2022年度决算156.11万元，比2022年度年初预算增加156.11万元，增长100%。主要用于低保人员医疗救助减免经费。
“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算217.24万元，比2022年度年初预算增加217.24万元，增长100%。主要用于新农合血透患者透析补贴。
“老龄卫生健康事务”（款）2022年度决算829.93万元，比2022年度年初预算增加90.10万元，增长12.18%。主要用于手机彩票网老龄健康事业发展中心运行及开展业务经费。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算30,247.00万元，比2022年度年初预算增加8031.73万元，增长36.15%。主要用于严重精神障碍患者医疗医事服务费减免补助及老年人医疗医事服务费减免补助经费。
7、“农林水支出”（类）2022年度决算0.55万元，比2022年度年初预算增加0.55万元，增长100%。其中：
“林业和草原”（款）2022年度决算0.55万元，比2022年度年初预算增加0.55万元，增长100%。主要用于2022年义务植树活动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出66.42万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出 66.42万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2022年度决算66.42万元，比2022年度年初预算增加66.42万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2022年度决算66.42万元，比2022年度年初预算增加66.42万元，增长100%。主要用于冬奥会和冬残奥会火炬接力服务保障。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出134,736.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、46个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 982.71万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1,173.06万元 减少190.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因：本系统内单位2022年无因公出国活动；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数17.22万元减少17.22万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 982.71万元，比2022年度年初预算数1,155.84万元减少173.12万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数654.36万元，比2022年度年初预算数742.39万元减少88.03万元。主要原因：2022年度购置（更新）23辆，车均购置费28.45万元,实际采购总金额有所减少。公务用车运行维护费2022年度决算数328.35万元，比2022年度年初预算数 413.45万元减少85.10万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量243辆，车均运行维护费1.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计762.40万元,比上年减少54.04万元,减少原因:严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩机关运行相关成本。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额51,492.15万元，其中：政府采购货物支出41,715.13 万元，政府采购工程支出601.66万元，政府采购服务支出9,175.35万 元。授予中小企业合同金额42,469.43万元，占政府采购支出总额的 82.48%，其中：授予小微企业合同金额31,933.19万元，占政府采购支 出总额的62.02%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆353台，9,244.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备520台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算235884.04万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：
2013102 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013399 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出 。
2049999 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。
2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2060102 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2069999 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出 。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出 。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100201卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2100202卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。
2100206卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100401卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
2100402卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
2100403卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
2100601卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2100699卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
2100799卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2101301卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
2101505卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
2101599卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出 。
2101601卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
区卫生健康委贯彻落实党中央手机彩票网卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
（2）负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
（3）负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（4）负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
（5）组织协调落实国家、市、区手机彩票网应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（6）贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
（7）负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（8）负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
（9）负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
（10）负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
（11）推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
（12）贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市手机彩票网中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
（13）完成区委、区政府交办的其他任务。
（14）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
2、机构情况
区卫生健康委内设机构：办公室、政策研究室、行政审批科、疾病预防控制科、医政医管科、爱国卫生科(健康促进科)、基层卫生健康科、卫生应急办公室、法制监督科、老龄健康科、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、公众权益保障科、信息统计科、财务科(审计科)、组织人才科、人事科教科、中医药管理科、党群工作科、综合保障科、卫生工会。
3、部门整体绩效目标设立情况。
完成2022年手机彩票网卫生健康工作计划，为辖区居民做好公共卫生、基本医疗、健康管理及养老健康等服务。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数899325.231638万元，其中，基本支出预算数279689.906851万元，项目支出预算数619635.324787万元。资金总支出1172902.2461万元，其中，基本支出711158.4707万元，项目支出261743.7754万元。预算执行率为95.6%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
手机彩票网卫健系统年度项目支出预算已达到全区预算执行进度要求，各项目达到绩效执行目标，较好完成手机彩票网公共卫及基本医疗保障任务。
（1）产出数量
由于疫情影响，卫健系统整体进度有所调整，更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。个别项目预算执行时间集中为2022年下半年。
（2）产出质量
完成2022年手机彩票网卫生健康工作计划，较好提供辖区内公共卫生、基本医疗、健康管理及养老健康等服务。
（3）产出进度
公共卫生经费完成值100%，落实政府对基层卫生服务机构完成国家基本公共卫生项目给予补贴的政策，满足基层卫生服务机构日常运营；计划生育各项资金完成值100%，农村奖扶扶助金、伤残特扶扶助金、死亡特扶扶助金发放到位；信息化建设与运维经费除个别既往项目未满足验收条件外，其他工作均已顺利完成；各项新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防控制专项经费，已全部投入使用，对疫情防控起到保障作用。
（4）产出成本
我委各项工作成本均按要求控制在合理范围内，合理提高财政资金使用效益。
2、效果实现情况分析
（1）社会效益
在2022年为辖区居民做好公共卫生、基本医疗、健康管理及养老健康等服务。
（2）服务对象满意度
完成既定绩效目标
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
手机彩票网卫健委及各所属单位严格落实政府会计制度、专项资金管理办法、政府在购管理办法等财政财务相关制度，加强财务基础工作管理，确保财务管理健全。
（2）资金使用合规性和安全性
我单位进一步完善本级及所属单位内控制度，并积极开展内部审计工作，并积极配合各部门审计检查工作。确保资金使用安全合规。
（3）会计基础信息完善性
组织全系统财务人员开展财务对账及年度决算工作，严格按照财政决算编审要求，审核2022年度决算，在规定时限内完成年度决算报表的编制、审核及上报工作，确保本年度财务会计基础信息完整准确。
2、资产管理
我单位严格按照本单位《北京市手机彩票网卫生健康委员会机关固定资产管理制度》进行资产管理，并通过内部控制及内部审计检查等方式监督本系统所属各单位资产管理情况。确保资产安全、管理有效。
3、绩效管理
本单位按照预算绩效管理要求，对重点项目逐一开展项目资金事前绩效评价、中期绩效跟踪、事后绩效评价工作。整体绩效目标完成及绩效实现情况符合预期。
4、结转结余率
本年度财政拨款结转和结余率为0.95%
5、部门预决算差异率
本年度预决算差异率为30.42%
（五）总体评价结论
2022年，卫健系统整体进度有所调整，更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
（六）措施建议
2023年计划调整项目工作节奏，将下半年考核兑现的项目调整为年初考核上一年度工作，并在第一季度兑现考核结果，提高资金使用效率。同时，提升绩效指标编制“针对性”，应做好绩效目标的设计工作，因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，提高对绩效管理工作的重视。预算单位还应继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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卫生事业发展经费
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主管部门
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900-北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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900001-北京市手机彩票网卫生健康委员会机关
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项目负责人
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李荣江
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联系电话
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65859625
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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190
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189.9699
|
189.9699
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10
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100.00%
|
10
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|
其中：当年财政拨款
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190
|
189.9699
|
189.9699
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—
|
100.00%
|
—
|
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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保证卫生健康委系统日常工作及正常运转
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完成保障卫生健康委系统日常工作及正常运转工作
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：施工数量
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≥3个
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7
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15
|
15
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：施工质量合格率
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≥95%
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95%
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15
|
15
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：执行进度
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≤12月
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12月
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15
|
15
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指标2：
|
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……
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成本指标
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指标1：总成本
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≤190万元
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189.9699万元
|
15
|
15
|
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|
指标2：
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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社会效益
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指标1：着力提升手机彩票网医疗资源整体水平，为群众提供分级、连续、节约、高效的医疗服务
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优良中低差
|
优
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15
|
15
|
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|
指标
|
指标2：
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|
|
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：满意度
|
≥80%
|
85%
|
15
|
15
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
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总分
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100
|
100
|
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填表人：孙晓雁 联系电话：65859629 填写日期：2023年1月31日
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填报注意事项：
1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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三、北京市对手机彩票网提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付-医改及卫生健康考核激励资金转移支付预算执行情况绩效自评报告
（一）转移支付基本情况
1、提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付-医改及卫生健康考核激励资金转移支付概况。
（1）为贯彻落实《北京市卫生局北京市财政局手机彩票网进一步加强北京市社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作的通知》（京卫基层字〔2012〕22号）文件精神，积极引导手机彩票网退休医务工作者投身社区卫生服务，更好地满足群众基层医疗卫生需求，按照《手机彩票网社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作实施方案》（朝卫通字〔2017〕128号），对前往基层医疗卫生机构工作的返聘退休医务人员给予经费补助。
（2）为新冠相关的应急检测业务提供检测服务，出具检测数据，提供检测报告；为政府、社会、公众和卫生防病部门在工作方针制定、政策施行、依法执行提供技术支持和保障；为区政府相关部门决策辖区流行病防控和突发公共卫生事件处置提供有力支持。维持检测能力，做好实验室检测能力储备及生物安全防护。疾控中心预算总额248.79万元，用于采购新冠防控核酸检验设备及废弃物处理设备。
（3）按照市人力社保局、市财政局、市卫生健康委联合印发的《手机彩票网完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（京人社工资二发〔2019〕116号）文件精神，确保基层医疗卫生机构持续发展和人员队伍稳定，从而保障家医签约服务工作顺利开展，更好地服务于居民。2019年我委联合区人力社保局、区财政局和区委编办印发了《手机彩票网完善北京市手机彩票网基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》(朝卫通字〔2019〕478号)，文件明确规定给予家庭医生签约服务(以下简称“家医签约”)奖励，相应标准为重点人群签约服务费80元/年、一般人群签约服务费20元/年，相应经费出处为在绩效考核的基础上统筹市级经费、基本公共卫生服务经费等资金予以保障。按照2021年各机构家医签约数量和2021年家医签约绩效评价得分率，统筹使用2022年度市级经费和区级公共卫生经费，进行奖励经费分配。
2、资金投入情况分析。
市财政下达本区的提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付-医改及卫生健康考核激励资金1575万元。
（1）用于返聘经费287.38万元。按照上一年度返聘专家人数，预估本年度此项工作所需经费。资金按分配方案已下达各基层社区，执行224.41万元，执行率78%。
（2）疾控中心核酸检测设备全部采用政府采购公开招标的形式进行购置，现已完成全部采购流程。预算总额248.79万元，实际支出总额234.26万元，结余14.53万元，结余资金全部不结转，直接收回。由于所有采购都是通过政府采购公开招标的形式进行，因此投标价格与预算价格存在偏差，中标总价格低于预算总价格。
（3）用于家医考核奖励1038.83万元。资金按分配方案已下达各基层社区，执行率100%。
3、资金管理情况分析。
（1）区卫健委按照各社区卫生服务机构应返聘退休医务人员情况，申请2021年10月至2022年10市属返聘退休医务人员补助经费2873780元，其中系统内1766365元拨付至各单位，系统外1107415元拨付至手机彩票网医疗机构管理中心，各单位按照实际发生金额，按月申报用款计划，区财政批复后支付。
（2）2022年6月248.79万元核酸检测设备项目资金到批复到账后，根据批复的仪器设备明细及批准采购设备的参数，质量管理科制成采购文件，交检测业务科室进行“复确认”， 同时委托招标代理机构进行招标文件的制定。2022年7月07日进行上网公示， 2022年7月15日进行公开招标。2022年7月27日支付163.98万元，2022年9月9日支付70.28万元，共计实际支出总额234.26万元。
（3）家医经费与区财政部门沟通对接，同意按照《手机彩票网家庭医生签约服务绩效考核办法(试行)》中规定“考核结果与家庭医生签约服务经费分配挂钩”原则进行分配。按照2021年各机构家医签约数量和2021年家医签约绩效评价得分率，统筹使用2022年度市级经费和区级公共卫生经费，进行奖励经费分配。分配至直属8家单位。
（二）绩效目标实现情况
1、总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
（1）2022年共支付支付224.41万元，预算完成率78%。基本满足社区卫生服务机构返聘退休医务人员经费补助满足需求。区卫健委均按照要求开展全过程预算绩效管理情况，包括事前绩效评估、中期运行监控、事后绩效评价，按照区卫健委资金管理办法根据各中心的实际工作量拨付各社区卫生服务中心相关经费。各社区卫生服务机构对每位返聘退休医务人员的实际工作天数进行统计，及时上报。区社管中心根据各机构上报数据进行汇总。社管中心对各社区卫生服务机构返聘退休医务人员的管理工作。每月统计汇总各社区卫生服务中心返聘退休医务人员实际工作天数和工作量。
（2）疾控中心购置的全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪等疫情相关的仪器设备在新冠防控中起到了关键的作用，确保区疾控中心在短时间内完成新冠检测超过1万项次，报告准确率和及时率达100%，为区政府相关部门决策辖区流行病防控和突发公共卫生事件处置提供了有力支持。
项目总体绩效指标：产出指标（年检测项次≥10000、报告准确率≥95%、报告及时率≥95%、仪器购置费≤2487912）、效益指标（新冠疫情的及时处理提供技术支持=95%）、满意度指标（委托对象满意度≥95%）。项目结束后填写事后绩效评价表，根据实际完成情况填写绩效目标完成情况：产出指标（年检测项次10000、报告准确率100%、报告及时率100%、仪器购置费2342560）、效益指标（新冠疫情的及时处理提供技术支持1005）、满意度指标（委托对象满意度≥100%）。
项目资金的管理依据疾控中心内部《专项经费使用管理制度》进行管理和执行。质量管理科启动中心内部采购流程，并明确各相关科室的职责分工。各检测业务科室负责购置仪器设备的申请；对拟购仪器设备提出配置要求、参数要求，对以上参数聘请外部专家进行论证，并报中心管理层批准计划。质量管理科负责协助检测业务科室组织仪器设备论证工作；承担部分商业采购环节的联系；对相关采购文件进行收集、整理和保存。采购监督小组负责对全部采购环节进行监督或重点监督，发现问题可以要求终止、整改采购流程，或向中心领导汇报处理。采购监督小组对项目实施过程进行全程监督，关键环节进行现场监督，其他环节进行过程性材料监督。质管科定期进行科内质量监督，便于发现问题及时纠正。所有仪器设备采购完毕后，全部送货后科室验收确认合格，安装并验收完毕，投入新冠防控核酸检验工作。
（3）家庭医生签约总人数137.8万人，总签约率39.92%，家庭医生回访中心覆盖率达到100%。探索发展“互联网+家医服务”，以朝阳健康APP为依托，实现电子化签约服务、健康档案自助查询、检验检查结果医联体内的互联互通，提升签约居民获得感。
2、绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
（1）为贯彻落实《北京市卫生局 北京市财政局手机彩票网进一步加强北京市社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作的通知》（京卫基层字〔2012〕22号）文件精神，积极引导手机彩票网退休医务工作者投身社区卫生服务，更好地满足群众基层医疗卫生需求，按照《手机彩票网社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作实施方案》（朝卫通字〔2017〕128号），对前往基层医疗卫生机构工作的返聘退休医务人员给予经费补助。经费补助标准为：高级职称退休医务人员按实际工作天数×200元/天进行补助，中级职称退休医务人员不满21天按实际工作天数×95元/天进行补助，满21天则补助2000元。全年高级职称返聘专家45人左右，中级职称18人左右。充分发挥返聘退休医务人员的作用，解决百姓“看病难”的矛盾，缓解大医院就诊压力，提升社区卫生服务机构整体水平。
项次超过10000项次，报告准确度100%，报告及时率100%，并且为100%的为新冠疫情的及时处理提供技术支持，委托满意度达到了100%。
（3）家医经费采取日常考核与年终考核相结合，专项考核与综合考核为补充的签约服务考核体系。依托月度和年终绩效考核对全区家医签约服务工作开展情况进行持续跟踪和管理。聘请市级专家开展家医专项考核，同时开展智慧家医考核。将签约服务考核结果与各机构家医签约服务费分配挂钩，围绕服务数量、质量和满意度三个维度，优化家庭医生签约服务绩效考核指标体系。
（三）绩效自评结论
（1）各区自评得分情况和等级
手机彩票网绩效自评得分99.51分，等级优。
（2）各项目自评得分情况和等级
退休返聘经费绩效自评得分96.8分，等级优；核酸设备绩效自评得分99.42分，等级优；家庭医生经费绩效自评得分100分，等级优。
已开展机关绩效自评66个，所属单位绩效自评111个，出具绩效报告2份，详见附件。