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北京市手机彩票网教育委员会2022年度部门决算

日期：2023-09-13 来源：区教委打印页面 关闭页面

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市手机彩票网委区政府印发的手机彩票网《中共北京市手机彩票网委教育工作委员会、北京市手机彩票网教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市手机彩票网教育委员会下设18个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

北京市手机彩票网教育委员会部门决算所属单位共计184个。包括所属1个行政单位、183个下属事业单位。所属单位名单见附件2。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网教育委员会部门行政编制133人，实有人数124人，事业编制实有人数22588人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,289,931.54万元，比上年增加94,086.07万元，增长7.87%。主要原因：教师和学生增长相应增加的人员及学生公用经费。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计1,251,288.85万元，比上年增加99,753.16万元，增长8.66%，其中：财政拨款收入1,243,832.79万元，占收入合计的99.41%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2,792.80万元，占收入合计的0.22%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入4,663.26万元，占收入合计的0.37%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计1,285,630.19万元，比上年增加130,166.02万元，增长11.27%，其中：基本支出982,481.27万元，占支出合计的76.42%；项目支出303,148.92万元，占支出合计的23.58%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,278,282.26万元，比上年增加102,325.01万元，增长8.70%。主要原因为：教师和学生增长相应增加的人员及学生公用经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,262,478.10万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出9.03万元，占本年财政拨款支出0.0007%；公共安全支出1.40万元，占本年财政拨款支出0.0001%；教育支出1,106,748.24万元，占本年财政拨款支出87.66%；科学技术支出23,961.52万元，占本年财政拨款支出1.90%；社会保障和就业支出127,301.82万元，占本年财政拨款支出10.08%；卫生健康支出4,390.38万元，占本年财政拨款支出0.35%；城乡社区支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.004%；商业服务业等支出15.70万元，占本年财政拨款支出0.0012%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算9.03万元，比2022年年初预算增加1.21万元，增长15.53%。其中：

“组织事务”(款，下同)2022年度决算4.53万元，比2022年年初预算增加1.21万元，增长36.58%。主要用于教育系统党组织工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算4.50万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人才工作项目资助资金。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1.40万元，比2022年年初预算增加1.40万元，增长100%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算1.40万元，比2022年年初预算增加1.40万元，增长100%。主要用于组织工作组尾款。

3、“教育支出”(类)2022年度决算1,106,748.24万元，比2022年年初预算增加8,757.57万元，增长0.80%。其中：

“教育管理事务”(款)2022年度决算57,324.50万元，比2022年年初预算减少8,552.71万元，下降12.98%。主要用于教育系统机关及直属单位根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行其职能发生的支出。

“普通教育”(款)2022年度决算999,374.48万元，比2022年年初预算增加81,422.27万元，增长8.87%。主要用于中小学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及教育事业发展等发生的支出。

“职业教育”(款)2022年度决算27,446.45万元，比2022年年初预算增加2,986.48万元，增长12.21%。主要用于职业学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及职业教育事业发展发生的支出。

“成人教育”(款)2022年度决算7,613.29万元，比2022年年初预算增加1,006.21万元，增长15.23%。主要用于成人教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“特殊教育”(款)2022年度决算4,728.54万元，比2022年年初预算增加518.62万元，增长12.32%。主要用于特殊教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“进修及培训”(款)2022年度决算9,964.99万元，比2022年年初预算增加1,122.14万元，增长12.69%。主要用于教育系统教师及干部培训支出。

“教育费附加安排的支出”(款)2022年度决算229.15万元，比2022年年初预算减少222.01万元，下降49.21%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

“其他教育支出”(款)2022年度决算66.84万元，比2022年年初预算减少69,523.43万元，下降99.90%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

4、“科学技术支出”(类)2022年度决算23,961.52万元，比2022年年初预算增加23,561.43万元，增长5889.03%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算23,961.52万元，比2022年年初预算增加23,561.43万元，增长5889.03%。主要用于市民热线接诉即办发生的支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算127,301.82万元，比2022年年初预算增加63,317.92万元，增长98.96%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算60,414.22万元，比2022年年初预算增加14,019.55万元，增长30.22%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算4,923.44万元，比2022年年初预算增加4,923.44万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算31.41万元，比2022年年初预算增加28.41万元，增长948.33%。主要用于残疾人关心关爱经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算61,932.75万元，比2022年年初预算增加44,346.52万元，增长252.17%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算4,390.38万元，比2022年年初预算增加3,476.70万元，增长380.52%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算4,390.38万元，比2022年年初预算增加3,476.70万元，增长380.52%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少46.70万元，下降100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少46.70万元，下降100.00%。主要由于受疫情影响项目进度。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算50.00万元，比2022年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算50.00万元，比2022年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。

9、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算15.70万元，比2022年年初预算增加15.70万元，增长100%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算15.70万元，比2022年年初预算增加15.70万元，增长100%。主要用于人才发展资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15,489.72万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出15,489.72万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算15,489.72万元，比2022年年初预算增加11,927.20万元，增长334.80%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算15,489.72万元，比2022年年初预算增加11,927.20万元，增长334.80%。主要用于规划校土地开发建设补偿费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计314.44万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计314.44万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出982,481.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、183个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数124.08万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算212.86万元减少88.78万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.57万元减少1.57万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数124.08万元，比2022年年初预算数211.30万元减少87.22万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数124.08万元，比2022年年初预算数211.30万元减少87.22万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量165辆，车均运行维护费0.75万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计756.37万元。比上年增加100.35万元,增加15.30%，增长原因:由于教育教学工作项目增加综合定额经费增加导致。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额72,412.20万元，其中：政府采购货物支出14,698.42万元，政府采购工程支出18,553.86万元，政府采购服务支出39,159.92万元。授予中小企业合同金额67,658.44万元，占政府采购支出总额的93.44%，其中：授予小微企业合同金额39,059.63万元，占政府采购支出总额的53.94%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆177台，3051.42万元；单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)48台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算1,882.17万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050101教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2050102教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050204教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050302教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050402教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

2050403教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

2050499教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

2050701教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

2050702教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

2050801教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

2050999教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2059999教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2069999科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2169999商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一) 机构设置及职责情况

部门预算编制成员包括下设基础教育一科、基础教育二科、德育科、规划科、职成科、学前科、体育卫生与艺术教育科、宣传统战科、党建组织科、干部科、人事科、民办教育科、国际合作与交流科、财务科、审计科、督导与评估监测科等科室。

(二)年度预算执行情况

手机彩票网教育系统2022年度收入总计1289931.54万元，比年初预算 1176891.02万元增加113040.52万元，增长9.61%。其中：本年收入合计1251288.85万元，年初结转和结余38642.69万元。本年收入中，财政拨款收入1243832.79万元，占收入合计的99.41%；事业收入2792.80万元，占收入合计的0.22%；其他收入4663.26万元，占收入合计的0.37%。本年支出合计1285630.19万元，其中：基本支出982481.27万元，占支出合计的76.42%；项目支出303148.92万元，占支出合计的23.58%，年末无结转结余。

(三) 绩效目标实现情况

2022年是党的二十大胜利召开之年。手机彩票网教育系统以迎接宣传学习贯彻党的二十大为主线，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，紧扣高质量发展主题，落实立德树人根本任务，纵深推进“双减”工作，全力做好冬奥会、冬残奥会各项服务保障，推动教育事业发展再上新台阶、再创新佳绩。

一是坚持把政治建设摆在首位。坚决贯彻落实中央、市区决策部署，组织师生以饱满的热情、昂扬的状态圆满完成冬奥会开幕式表演、观演、观赛等服务保障任务。有力推进巡视巡察、考核、审计反馈问题的整改工作。完善教育系统创城工作“一办六组”体系，做好文明校园、文明城区创建工作。

二是强化创新理论武装。围绕学习十九届六中全会、二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神、市区重要会议，两委领导班子开展多次学习研讨。制定教育系统学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，组建教育系统宣讲团，结合“十四五”时期重点任务，将二十大精神转化为推进教育强区建设的生动实践。启动朝阳教育文化示范校创建工作，评选出示范校、创建校，发挥了示范引领作用。全面总结并持续巩固拓展党史学习教育成果，《以“学、唱、讲、做”引导青少年童心向党》获得北京教育系统创新案例奖。

三是基层党建工作提质增效。组织万余名党员在“朝我说——阳光彩虹行动”中深度参与防疫、“双减”、接诉即办等工作，充分发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。以“喜迎二十大”系列主题活动、“五一”先进选树、家校社共育咨询室建设、五老助“双减”等载体，进一步增强老干部、少先队、工会、共青团组织建设活力，注重发挥党外人士作用，凝聚教育发展合力。

四是同心抗疫凝聚新合力。面对三年以来最为复杂严峻的疫情防控形势，坚持全系统一盘棋。坚决扛起疫情防控主体责任，围绕“快严准实细”指导学校严格落实各项疫情防控措施。面对下半年传播速度快、隐匿性强的奥密克戎BF.7变异株，新增加了前线协调工作组、现场处置工作组、转运工作组，进一步充实专班力量，指导学校开展应急处置，积极应对十余波疫情向校园的冲击，最大限度保障广大师生员工生命安全和身体健康。

五是优质教育资源布局进一步加快。持续推进专项规划编制，对接乡域规划编制。完成街区指引初稿。通过新建改扩建、扩班改造等途径，新增中小学、幼儿园学位。重点在王四营乡、东坝乡、孙河乡、十八里店乡等区域，推进优质规模学校布局和建设，推进重点建设项目加快前期手续办理，助力南部崛起、东部跨越、北部提升。

六是依法治教扎实推进。组织学校对照《北京市中小学依法治校基本标准》开展达标实践，并通过市教委抽检。持续做好涉法事项的事前防范与事中控制，严把法律审查关口。深入实施普法宣传，开展了系列学习与专项制度建设。

七是督导评估工作继续深化。推进责任督学换届，实现各级各类学校、幼儿园(含社区办园点)责任督学全覆盖。围绕师德师风建设、文明校园等重点工作，开展经常性督导，完成办园质量实地督导评估检查工作，完成普通中小学发展素质教育督导评估，开展教育满意度调查，有效促进区域教育水平提升。

八是教育政务服务得到新优化。出台“接诉即办”办件流程及考评办法等文件，切实压实基层办件主体责任，做到全流程规范办理。加大源头治理、调度处置力度，做到“民有所呼、件件回应”。

九是各类考试工作平稳顺利开展。落实中高考提级组织要求，强化区级统筹，完善组考、防疫和应急保障等工作方案和应急预案。特殊考点建立“一考点一专班”机制，优化考生“吃住行考”一体化保障，确保考生平稳参考。承担了研究生考试、教师资格考试等重大教育考试和社会考试，实现平安考试、健康考试、温馨考试。

十是安全稳定工作持续发力。强化全员安全责任意识，健全完善定期研究、每日巡查、会商研判、监督检查等工作机制，及时研判、干预处置涉校涉园的矛盾纠纷和安全隐患，圆满完成冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、党的二十大等重要时段的校园安全稳定工作任务，有力保障了教育系统和谐稳定。

(四)意见和建议

无。

(五)其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表

北京市对手机彩票网转移支付项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年学前教育发展专项项目

主管部门

手机彩票网教育委员会

实施单位

北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心

项目负责人

邵老师

联系电话

65019781

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

87,175.38

85,634.92

98%

其中：当年财政拨款

87,175.38

85,634.92

—

98%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目为学前教育生均定额补助、租金补助。该项目实行政府、社会、家庭保育教育成本分担机制，进一步发挥政府主导作用，落实经费保障制度，加大对各类幼儿园的经费投入力度，充分调动各方办园积极性，确保普惠性幼儿园稳定、正常运转。

截至2022年12月共计6.57万名在园幼儿享受普惠服务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

截至2022年12月共计6.50万名在园幼儿享受普惠服务。

截至2022年12月共计6.57万名在园幼儿享受普惠服务。

无

质量指标

服务质量

普惠性幼儿园市级督导评估成绩合格

100%

无

时效指标

全年按12个月拨付

无

成本指标

预算批复金额内

无

效益指标

社会效益

提升社会整体满意度，增加手机彩票网的普惠学位，提高了幼儿接受学前教育的机会

提升社会整体满意度，项目的实施，增加了手机彩票网的普惠学位，提高了幼儿接受学前教育的机会，也让幼儿园能够服务手机彩票网的幼儿，能够更好地服务于家长、服务于社会，这在一定程度上缓解了地区学前教育入园难的问题，改善民生，具有良好的社会效益。

无

经济效益

通过学前专项转移支付资金分担了家庭学前教育投入，基本保障普惠性幼儿园在现行保育费标准下，维持良好运转，并可有余力进行幼儿园环境的优化、质量的提高。

无

可持续影响

提升学前教育社会环境氛围，提高学前教育社会认可度，营造良好的学前教育发展氛围。

无

服务对象满意度指标

满意度

幼儿家长满意度提升，幼儿园教职工满意度提升。

无

总分

100

三、北京市对手机彩票网学前教育发展资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

(一)转移支付基本情况

1、转移支付概况。

2022年学前专项转移支付资金主要项目为学前教育生均定额补助、租金补助等相关经费，资金拨付至普惠性幼儿园主要用于幼儿园弥补办园成本。

2、资金投入情况分析。

2022年，支持学前教育发展资金共下达我区87,175.38万元，其中市级资金87,175.38万元。

截至2022年12月底，支持学前教育发展资金共支出85,634.92万元，其中市级资金85,634.92万元。

3、资金管理情况分析。

本年度学前教育项目严格按照专款专用、公开公正、勤俭节约原则，实行项目管理，独立核算。项目资金严格按照审批程序执行，符合幼儿园的财务制度要求。

按照专项资金管理要求，区教委对享受补助拨款幼儿园开展培训，明确资金使用要求。享受补助幼儿园接受区教委的监督，根据要求提供文件材料，内容包括成立项目执行领导小组，研究落实项目，明确项目责任人，负责专项资金的管理使用。

(二)绩效目标实现情况

1、总体绩效目标完成情况分析。

该项目实行政府、社会、家庭保育教育成本分担机制，进一步发挥政府主导作用，落实经费保障制度，加大对各类幼儿园的经费投入力度，充分调动各方办园积极性，确保普惠性幼儿园稳定、正常运转。在资金保障下自觉遵守有关收费规定，稳定招生，向社会提供普惠学前教育服务。对符合手机彩票网学前教育生均定额补助条件的幼儿园进行补助。

2、绩效指标完成情况分析。

(1)产出指标

数量指标。

普惠性幼儿园数量增加，2022年新增普惠性幼儿园4所；普惠性学位增加数量，2022年普惠性学位增加近0.30万个；享受普惠服务的在园人幼儿数增加，截至2022年12月共计10.08万名在园幼儿享受普惠服务。

质量指标。

学前专项转移支付资金补助保障了普惠性幼儿园正常运转无问题，并逐步提高办园质量，2022年普惠性幼儿园市级督导评估成绩合格，保障幼儿家长享受学前教育普惠服务。

时效指标。

资金拨付进度，生均定额补助采取按时拨付幼儿园补助资金；其余项目一次性拨付。

成本指标。

该项目严格按照《手机彩票网印发<北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则>的通知》。项目资金严格控制在预算批复内。

(2)效益指标完成情况分析。

经济效益。

通过学前专项转移支付资金分担了家庭学前教育投入，基本保障普惠性幼儿园在现行保育费标准下，维持良好运转。

社会效益。

提升社会整体满意度，项目的实施，增加了手机彩票网的普惠学位，提高了幼儿接受学前教育的机会，也让幼儿园能够服务手机彩票网的幼儿，能够更好地服务于家长、服务于社区，这在一定程度上缓解了地区学前教育入园难、入园贵的问题，改善民生，具有良好的社会效益。

可持续影响。

提升学前教育社会环境氛围，提高学前教育社会认可度，营造良好的学前教育发展氛围。

(3)满意度指标完成情况分析。

幼儿家长满意度提升，幼儿园教职工满意度提升。

(三)绩效自评结论

多举措扩充学位，确保学前教育供需平衡

手机彩票网是个人口大区，区教委所属公办幼儿园学位远远不能满足需求，为了缓解这一矛盾，市区制定了相应的补贴政策，通过给予满足一定条件的非教委所属公办及民办幼儿园一定的财政补贴，让其接收区域内适龄儿童入园，以提高区域儿童入园率。目前，这一举措取得了重大成效。学前教育发展多年以来，在三年行动计划的指引下，我区学前教育取得了长足发展，常住人口入园率达到85%以上，普惠性幼儿园覆盖率(公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例)达到80%以上，形成以公办幼儿园为示范、普惠性幼儿园为主体、各类民办幼儿园为补充，普惠多元的手机彩票网新时期学前教育发展新格局。

坚持“专业引领、示范辐射、内涵发展”，全区各类幼儿园办园质量不断提升。制定推进家园共育工作十项举措，将家园共育纳入幼儿园质量评估考核项目。开展新生入园、幼小衔接等家园共育专项研究，形成新生入园家园共育工作指导手册，全区近万名专任教师受益。以课程建设为核心，将“以儿童发展为本”作为区域幼儿园课程建设理念，深入研究《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6 岁儿童学习与发展指南》在实践中的落实，通过研制课程标准、加强课程监管、建设课程资源、园本成果推广等方式，引导幼儿园落实“以游戏为基本活动”的保教理念，不断提升课程建设和实施水平。

附件1-北京市手机彩票网教育委员会（汇总）

附件2-2022年教委部门决算所属单位名单

附件3-项目支出绩效自评表

手机彩票网

北京市手机彩票网教育委员会2022年度部门决算

日期：2023-09-13 来源：区教委 打印页面 关闭页面

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