2022年度部门决算公开

 

 

目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府采购情况表

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

          报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

       一、部门基本情况   

 

    （一）机构设置、职责

 

    （1）部门机构设置。区委农工委、区农业农村局设14个内设机构，分别为办公室、组织人事科、宣传科、调研科、经济科、规划建设科、社会管理科、社会发展科、基层政权建设科、法制科、农业科、信访维稳科、财务科、温榆河公园管理科。下属预算单位一个，为手机彩票网农业综合执法大队。

 

    （2）职责。区委农工委主要职责是：（一）贯彻落实党中央手机彩票网“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；研究本区农村城市化和农村改革发展过程中的社会发展、社会建设、城市管理等重大问题，向区委提出报告和建议，并组织实施;（二）负责实施本区乡村振兴战略的宣传工作；协调指导乡村文化振兴，培育文明乡风，推进农村精神文明建设；协调指导农村形势和政策教育工作；指导农村宣传报道；负责农工委系统并指导农村地区思想政治、宣传教育和意识形态工作;（三）协助做好农村系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展农村系统干部教育培训和人才工作;（四）协调推进乡村治理体系和能力建设；负责农工委系统安全稳定工作；配合有关部门协调指导农村地区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;（五）指导农村系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任;（六）指导农村系统统战、群团、民族、宗教、科技等工作；指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作;（七）完成区委交办的其他工作。

 

区农业农村局主要职责是：（一）贯彻执行国家和北京市手机彩票网“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章，结合本区农村实际，进行综合性调研，向区政府提出报告和建议，并协调实施;（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作；参与编制、修订乡村建设规划，协调推进乡村建设；组织农业资源区划工作；指导农业区域协调发展；制定农村基本建设和重大项目建设的规划方案，并协调督促落实；协调、督促农村产业发展规划的落实;（三）负责指导农村合作经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；落实农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作；负责农村集体产权制度改革；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;（四）研究制定农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；指导乡村特色产业和休闲农业发展等工作；会同有关部门统筹推进农村产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级；负责农村产业化组织协调工作；负责农村经济发展重点项目的引进；负责特需农产品供应的组织协调和监督管理；负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作；统筹协调农民增收工作;（五）指导、检查本区农村基层民主政治建设；研究制定农村社区发展规划；会同有关部门指导农村社会保障、农民转居转工、农村劳动力就业培训等工作;（六）负责本区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等行业的发展和监督管理；依法负责农业行业安全生产工作；指导农业检验检测体系建设；依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作。指导农村基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责动植物疫病防控的管理工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留量和残留检测方法等方面的国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理；指导本区农业综合行政执法工作;（八）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的立项、审批、管理工作，组织拟订财政农村法定保障财政资金计划，并协调相关政策的落实；协调推进政策性农业保险工作;（九）完成区委区政府交办的其他任务。（十）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；加强对行业内交叉重复以及性质相同，用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管;（十一）与区市场监管局有关职责分工。1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力;（十二）研究拟订公园整体规划、计划和方案，并组织实施；协调解决公园规划、拆迁腾退、建设实施过程中的具体问题；对公园规划建设工作情况进行监督检查和考核，组织落实温榆河公园方案征集及公园规划设计方案审批。指导有关单位开展公园建设、运营管理、周边环境整治和配套设施建设等工作。协调相关部门组织开展管辖区域的社会维稳、宣传推介、安全生产，以及建设施工项目实施等监督检查和考核工作等。组织并提出温榆河公园朝阳段建设项目年度资金的安排建议。承担区温榆河公园建设领导小组办公室日常工作。

 

手机彩票网农业综合执法大队主要职责：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督；宠物防疫的检查监督；兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督；饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督；渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作；农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；农业机械销售、维修市场的检查监督工作；农机作业现场安全的检查监督工作；种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督；农药、肥料生产、经营及使用的检查监督；白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作；按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作；有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作；承办区政府及区农委交办的其他工作。

 

     （二）人员构成情况

 

区委农工委、区农业农村局和区农业综合执法大队2022年年末行政在编人员138人，实有行政在编人员138人。

 

             二、收入支出决算总体情况说明

 

     2022年度收、支总计10,010.29万元，比上年减少2,235.17万元，下降18.25%。主要原因：手机彩票网国家数字农业创新应用基地建设项目（设施蔬菜）项目2022年只安排项目资金尾款。

 

（一）收入决算说明

 

2022 年度本年收入合计9,257.57万元，比上年减少1,853.38万元，下降16.68%，其中：财政拨款收入9,257.57万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2022年度本年支出合计 10,010.29万元，比上年减少306.21万元，下 降2.97%，其中：基本支出5,160.94万元，占支出合计的 51.56%；项目支出4,849.34万元，占支出合计的 48.44%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计10,010.29万元，比上年减少2,235.17万元，下降18.25%。主要原因：手机彩票网国家数字农业创新应用基地建设项目（设施蔬菜）项目2022年只安排项目资金尾款。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出10,010.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 25.62万元，占本年财政拨款支出0.26%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 8.39万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出 2.23万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出 4.50万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 1,013.08万元，占本年财政拨款支出10.12%；卫生健康支出 351.05万元，占本年财政拨款支出3.51%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 8,605.42万元，占本年财政拨款支出85.97%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

     1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算25.62万元，比2022年度年初预算减少30.02万元，下降53.96%。其中：

 

    “组织事务”（款）2022年度决算11.28万元，比2022年度年初预算增加3.78万元，增长50.4%。主要用于制作党代表履职手册及购买党员教育书籍。

 

“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算14.34万元，比2022年度年初预算减少33.80万元，下降70.21%。主要用于农村系统、办公系统资金和档案项目管理平台运行维护费。

 

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算8.39万元，比2022年度年初预算增加8.39万元，增长100.00%。其中：

 

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算8.39万元，比2022年度年初预算增加8.39万元，增长100.00%。主要用于白鹿公路站物资设备保障。

 

     3、“教育支出”（类）2022年度决算2.23万元，比2022年年初预算减少19.23万元，下降89.62%。其中：

 

“进修及培训”（款）2022年度决算2.23万元，比2022年度年初预算减少19.23万元，下降89.62%。主要用于党课及执法工作学习培训。

 

     4、“科学技术支出”（类）2022年度决算4.50万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

 

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算4.50万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于办公自动化运维服务费。

 

     5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少12.00万元，下降100.00%。其中：

 

 “其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少12.00万元，下降100.00%。

 

      6、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1,013.08万元，比2022年度年初预算增加219.30万元，增长27.63%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算584.54万元，比2022年度年初预算增加31.64万元，增长5.72%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

  “抚恤”（款）2022年度决算50.40万元，比2022年度年初预算增加50.40万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤金。

 

   “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算378.14万元，比2022年度年初预算增加137.26万元，增长56.98%。主要用于来广营乡朝来科技园漏水及墙面维修项目和手机彩票网农业现代化发展规划咨询服务费。

 

 7、“卫生健康支出”（类）2022年度决算351.05万元，比2022年度年初预算增加2.83万元，增长0.81%。其中：

 

 “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算351.05万元，比2022年度年初预算增加2.83万元，增长0.81%。主要用于按北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 8、“农林水支出”（类）2022年度决算8,605.42万元，比2022年度年初预算减少22251万元，下降72.11%。其中：

 

“农业农村”（款）2022年度决算7,136.03万元，比2022年度年初预算减少8613.94万元，下降54.69%。主要用于手机彩票网国家数字农业创新应用基地建设项目（设施蔬菜）尾款、市级资金-推广应用有机肥、数字农业科普示范项目、数字农业农村平台系统建设和根据北京市统一政策发放职工工资。

 

   “其他农林水支出”（款）2022年度决算1,469.39万元，比2022年度年初预算增减少13637.07万元，下降90.27%。主要用于智慧村庄精准管控项目二期和农村宣传思想及重点项目纪实工作。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,160.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

  “三公”经费包括2个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 8.71万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算28.38万元减少19.67万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元减少0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.61万元减少1.61万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 8.71万元，比2022年度年初预算数26.78万元减少18.06万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元减少0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数8.71万元，比2022年度年初预算数 26.78万元减少18.06万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.58万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计323.84万元,比上年减少4.98万元,减少原因: 主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，继续严控日常公用经费。

 

三、政府采购支出情况

 

2022 年度政府采购支出总额1,524.42万元，其中：政府采购货物支出20.79 万元，政府采购工程支出991.48万元，政府采购服务支出512.14万 元。授予中小企业合同金额1,521.00万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额1,469.09万元，占政府采购支 出总额的96.37%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年度车辆15台，213.62万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2022年度政府购买服务决算692.08万元。

 

六、专业名词解释

 

     1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位在（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

 

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原操场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

 

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

 

（一）部门机构设置情况

 

1.2022年区委农工委、区农业农村局设14个内设机构，分别为办公室、组织人事科、宣传科、调研科、经济科、规划建设科、社会管理科、社会发展科、基层政权建设科、法制科、农业科、信访维稳科、财务科、温榆河公园管理科。

 

2.2022年手机彩票网农业综合执法大队设11个内设机构。

 

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

 

    区委农工委、区农业农村局和区农业综合执法大队2022年年末实有行政在编人员138人。

 

（二）部门职能情况

 

     区委农工委主要职责是：（一）贯彻落实党中央手机彩票网“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；研究本区农村城市化和农村改革发展过程中的社会发展、社会建设、城市管理等重大问题，向区委提出报告和建议，并组织实施;（二）负责实施本区乡村振兴战略的宣传工作；协调指导乡村文化振兴，培育文明乡风，推进农村精神文明建设；协调指导农村形势和政策教育工作；指导农村宣传报道；负责农工委系统并指导农村地区思想政治、宣传教育和意识形态工作;（三）协助做好农村系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展农村系统干部教育培训和人才工作;（四）协调推进乡村治理体系和能力建设；负责农工委系统安全稳定工作；配合有关部门协调指导农村地区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;（五）指导农村系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任;（六）指导农村系统统战、群团、民族、宗教、科技等工作；指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作;（七）完成区委交办的其他工作。

 

区农业农村局主要职责是：（一）贯彻执行国家和北京市手机彩票网“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章，结合本区农村实际，进行综合性调研，向区政府提出报告和建议，并协调实施;（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作；参与编制、修订乡村建设规划，协调推进乡村建设；组织农业资源区划工作；指导农业区域协调发展；制定农村基本建设和重大项目建设的规划方案，并协调督促落实；协调、督促农村产业发展规划的落实;（三）负责指导农村合作经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；落实农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作；负责农村集体产权制度改革；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;（四）研究制定农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；指导乡村特色产业和休闲农业发展等工作；会同有关部门统筹推进农村产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级；负责农村产业化组织协调工作；负责农村经济发展重点项目的引进；负责特需农产品供应的组织协调和监督管理；负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作；统筹协调农民增收工作;（五）指导、检查本区农村基层民主政治建设；研究制定农村社区发展规划；会同有关部门指导农村社会保障、农民转居转工、农村劳动力就业培训等工作;（六）负责本区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等行业的发展和监督管理；依法负责农业行业安全生产工作；指导农业检验检测体系建设；依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作。指导农村基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责动植物疫病防控的管理工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留量和残留检测方法等方面的国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理；指导本区农业综合行政执法工作;（八）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的立项、审批、管理工作，组织拟订财政农村法定保障财政资金计划，并协调相关政策的落实；协调推进政策性农业保险工作;（九）完成区委区政府交办的其他任务。（十）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心;加强对行业内交叉重复以及性质相同，用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管;（十一）与区市场监管局有关职责分工。1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力;（十二）研究拟订公园整体规划、计划和方案，并组织实施；协调解决公园规划、拆迁腾退、建设实施过程中的具体问题；对公园规划建设工作情况进行监督检查和考核，组织落实温榆河公园方案征集及公园规划设计方案审批。指导有关单位开展公园建设、运营管理、周边环境整治和配套设施建设等工作。协调相关部门组织开展管辖区域的社会维稳、宣传推介、安全生产，以及建设施工项目实施等监督检查和考核工作等。组织并提出温榆河公园朝阳段建设项目年度资金的安排建议。承担区温榆河公园建设领导小组办公室日常工作。

 

手机彩票网农业综合执法大队主要职责：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督；宠物防疫的检查监督；兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督；饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督；渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作；农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；农业机械销售、维修市场的检查监督工作；农机作业现场安全的检查监督工作；种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督；农药、肥料生产、经营及使用的检查监督；白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作；按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作；有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作；承办区政府及区农委交办的其他工作。

 

二、年度预算执行及项目管理情况

 

2022年预算安排32092.02万元，其中：财政拨款32092.02万元。比2021年预算9205.67万元增加22886.35万元。

 

2022年基本支出5160.94万元，比年初预算4283.41万元增加877.53万元，增长20.49%。主要是人员增资以及由于机构改革，实际编制人数增加；2022年项目支出为4849.34万元，比年初项目预算支出27808.61万元减少22959.27万元。主要原因是2022年村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（区级）、“农村地区产业用地区级统筹及转型升级预留”和“菜田补贴”等农村地区专项资金调剂至相关事权部门。

 

三、部门绩效实现情况

 

2022年认真贯彻相关法律法规和规章制度，不断完善内控制度，规范资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥了资金的使用效益。加快推进了农村地区城市化发展进程。通过开展各类学习，组织主题党日活动，进一步加强党组织建设，增强党员的党性修养，坚定为人民服务的宗旨；加大对农村城市化、城乡一体化进程当中取得成就的宣传力度；全面推进农村城市化进程，落实农村地区各项发展任务，通过政策研究，促进农村地区经济发展、社会稳定，改善农村地区党群、干群关系。通过农村地区规划、乡村振兴战略及社区建设等工作的开展，改善农村地区环境，百姓幸福指数进一步提升；进一步开展丰富农村地区群众文化生活，有效推动农村群众文化活动广泛深入开展。

 

 

二、项目支出绩效自评表

 

（2022年度）

项目名称

11010522T000000445666-耕地地力提升补贴

主管部门

区农业农村局

实施单位

区农业农村局

项目负责人

吉友轶

联系电话

65099274

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

558

558

539.28

10

97%

10

其中：当年财政拨款

558

558

539.28

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据农业农村部计划财务司《手机彩票网做好2021年数字农业应用推广基地建设项目前期工作的通知》（农计财使函〔2020〕326号）等政策文件，为大力促进手机彩票网数字农业发展，提升设施农业信息技术应用能力，构建设施蔬菜育苗、种植、加工、储藏、物流全产业链数字集成方案与可持续发展机制，建立可看、可用、可复制、可推广的“朝阳特色”数字农业发展路径。通过项目建设，实现设施种植全程信息技术集成应用，智能设施建设，有效降低育苗、种植、加工、仓储、物流等环节的生产及运营成本，有效提升劳动生产效率及亩产效益。实现产品规模化输出，打造手机彩票网农业“特色品牌”，对北京市周边种植农场起到示范引领作用。

已按照预期目标，完成资金拨付，打造手机彩票网农业“特色品牌”。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：补贴涉及的面积

≤15528.42

≤15528.42

12.5

12.5

质量指标

指标1：补贴覆盖率

≥90%

≥90%

12.5

12.5

时效指标

指标1：补贴发放进度

优良中低差

优

12.5

12.5

成本指标

指标1：补贴标准

≤480

≤480

12.5

12.5

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：社会效益

优良中低差

优

30

30

生态效益指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

满意度

服务对象满意度指标

指标1：满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

      三、北京市对手机彩票网市级转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

 

市级2022年下达我区特色畜禽水产种质资源保护资金共计40万元，此预算总体绩效目标为落实我区乡村振兴考核目标，总体目标已完成。

 

二、绩效目标完成情况分析

 

（一）资金投入情况分析

 

市级2022年下达我区特色畜禽水产种质资源保护资金共计40万元，已根据市级《手机彩票网开展第一年度北京市特色畜禽水产种质资源保护项目绩效评价工作的通知》，区农业农村局申请财政局将保护资金拨付至金盏乡、黑庄户乡，乡级将资金拨付至水产养殖主体，主体按要求完成全年任务。

 

（二）资金管理情况分析

 

按照市级要求，我区结合实际，对补贴资金的申报、审核、公示、拨付、发放等工作流程进行规范。各水产养殖主体是该项目的具体实施单位，按规定使用补贴资金，并将审计报告上报市农业农村局，区农业农村局、区财政局、金盏乡、黑庄户乡指导开展特色畜禽水产种质资源保护工作，并对资金使用情况进行监管。

 

（三）总体绩效目标完成情况分析

 

此预算总体绩效目标为落实我区乡村振兴考核中种业资源考核，总体目标已完成。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标：补贴涉及的水产主体2个，2022年补贴涉及主体2个，完成。

 

2.质量指标：补贴对象合规率 100%，完成。

 

3.时效指标：补贴发放进度 符合财政部门的要求，完成。

 

4.成本指标：水产补贴标准 20万元/水产主体，完成。

 

5.社会效益：2022年实现水产种质保护任务，完成。

 

6.服务对象满意度指标：≥90，完成。

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

无。

 

四、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

 

无。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

六、其他需要说明的问题

 

无。

 

 

附件：1、北京市手机彩票网农业农村局（汇总）；

           2、手机彩票网农业农村局绩效自评表。