2022年度部门决算公开

目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况





第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据《北京市手机彩票网城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立手机彩票网城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《手机彩票网区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市手机彩票网市民热线服务中心。
北京市手机彩票网城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。

（二）人员构成情况
行政编制95人，实有人数77人；事业编制6人，实有人数4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,575.94万元，比上年减少7649.22万元，下降57.83%。主要原因：监督员改革下沉街乡，公共事务协管经费减少。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计5,535.59万元，比上年减少7258.31万元，下降56.73%，其中：财政拨款收入5,535.59万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 5,573.44万元，比上年减少7611.37万元，下 降57.72%，其中：基本支出2,961.32万元，占支出合计的 53.13%；项目支出2,612.12万元，占支出合计的 46.87%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,573.33万元，比上年减少7648.41万元，下降57.84%。主要原因：监督员改革下沉街乡，公共事务协管经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出5,573.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.40万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 568.10万元，占本年财政拨款支出10.19%；社会保障和就业支出 244.64万元，占本年财政拨款支出4.39%；卫生健康支出 205.33万元，占本年财政拨款支出3.68%；城乡社区支出 4,554.86万元，占本年财政拨款支出81.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算0.40万元，比2022年年初预算减少13.53万元，下降97.13%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0.40万元，比2022年度年初预算减少13.53万元，下降97.13%。主要用于人员法制培训。
2、“科学技术支出”2022年度决算568.10万元，比2022年度年初预算减 少22.89万元，下降3.87%。其中：
“其他科学技术支出”2022年度决算568.10万元，比2022年度年初预算减少22.89万元，下降3.87%。主要用于城管通系统经费、监督分队经费、监督中心工作经费、政府热线经费、接诉即办工作经费等。
3、 “社会保障和就业支出”2022年度决算244.64万元，比2022年度年初预算减少55.02万元，下降18.36%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算244.64万元，比2022年度年初预算减少55.02万元，下降18.36%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
4、 “卫生健康支出”2022年度决算205.33万元，比2022年度年初预算减 少3.27万元，下降1.57%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算205.33万元，比2022年度年初预算减少3.27万元，下降1.57%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、 “城乡社区支出”2022年度决算4,554.86万元，比2022年度年初预算增加488.27万元，增长12.01%。其中：
“城乡社区管理事务”2022年度决算4,554.86万元，比2022年年初预算增加488.27万元，增长12.01%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,961.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.88万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.60万元 减少3.72万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元。主要原因：未因公出国（境），2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.03万元减 少1.03万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.88万元，比2022年度年初预算数3.57万元减 少2.69万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元。主要原因：未购置公务用车，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.88万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少2.69万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.44万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额2,006.96万元，其中：政府采购货物支出80.04 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,926.93万 元。授予中小企业合同金额2,006.75万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额710.08万元，占政府采购支 出总额的35.38%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台，30.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
我单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
根据《北京市手机彩票网城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立手机彩票网城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《手机彩票网区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市手机彩票网市民热线服务中心。
北京市手机彩票网城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。

2、部门整体绩效目标设立情况
我单位根据三定方案的职责，结合当年预算安排情况设立了绩效目标，目标与职责相匹配，保障我中心接诉即办、网格化工作正常开展，提高接诉即办和网格化工作质量，更好地满足人民群众诉求。

（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数5709.04万元，其中，基本支出预算数3068.23万元，项目支出预算数2640.81万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出5535.59万元，其中，基本支出2947.51万元，项目支出2588.08万元，其他支出0万元。预算执行率为96.9%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量
认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。
（2）产出质量
严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性。
（3）产出进度
根据资金使用安排，及时支付经费，确保中心工作运转。
（4）产出成本
严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。
2、效果实现情况分析
（1）社会效益
保障了我单位接诉即办、网格化工作的正常开展。
（2）服务对象满意度
服务对象满意度达到绩效目标。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
我单位严格执行财政各项要求以及我单位制定的《领导班子 “三重一大”决策制度实施办法》、《合同管理制度》、《现金、支票申领报销制度》、《公务卡结算管理方案》等各项规章制度。
（2）资金使用合规性和安全性
各业务科室为预算项目组织管理责任科室，财务根据各科室编制预算时的项目时间进度对预算执行进度情况进行督促。资金支出严格执行上会、审批制度，保证资金支出规范、安全。
（3）会计基础信息完善性
我单位认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》。严格按照相关会计准则和制度规定，规范会计核算，细化核算内容，保证会计信息真实、准确。
2、资产管理
资产管理工作以规范资产管理为主线，按照“统一领导、集中管理、高效利用”的要求，充分发挥资产管理部门综合协调作用。以强化固定资产管理为中心，按照“安全第一”的方针，不断强化安全责任意识，提高安全管理水平，增强全员的素质。通过对单位资产的购买、登记、保管、使用、报废进行全流程的管理，做好台账、系统登记工作、固定资产购置立项、使用及处置等各个环节进行全方位监督、检查和严格控制；坚持科学决策制度；建立健全资产档案体系；认真落实上级部门规定的各项资产工作要求；切实抓好固定资产购置计划执行情况的监督检查工作；积极参与相关工作计划的论证、审核等活动。
日常工作中认真落实工作责任，强化资产管理。认真执行有关固定资产管理规定，严格固定资产登记和使用审批程序，对固定资产进行登记。严格控制单位新购、增购资产的计划申报，对拟购置的固定资产项目要充分考虑购置资金的来源、财政部门对该项目所确定的资金额度等因素。加强部门协作，强化资产监管，严格执行财务制度。对新购资产严格执行购置报批手续，坚持先使用后报批的原则；凡因购置固定资产造成损失、浪费的单位，严格追究其相关责任人的责任；同时对新购入固定资产进行验收入库，实行登记造册和专人负责管理的制度。通过以上方式，我单位资产管理实现了“安全、高效、节约”的工作目标。
3、绩效管理
各业务科室按照年初预算时制定的绩效目标对项目进行管理，年初、年中及项目执行完毕后对项目进行绩效评价。
4、结转结余率
2022年我单位无结转结余资金。
5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）
2022年全年预算数5709.042828万元，决算数5535.590139万元，预决算差异率3.1%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
我单位共13个预算项目，除全区离退休干部活动经费因疫情未开展，评价得分为0之外，其他项目均按绩效目标完成，评价得分均在99分及以上。
2、存在的问题及原因分析
1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因工作开展安排情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢及未支出的现象。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
1.细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理和绩效目标管理意识，进一步提高预算编制和绩效目标管理的科学性、严谨性和可控性。
2.加强项目开展进度的跟踪，认真开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

北京市手机彩票网城市管理指挥中心2022年度部门决算报表