2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、部门机构设置：根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网成立北京市手机彩票网房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市手机彩票网机构编制委员会办公室《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市手机彩票网房屋征收事务中心。内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。

2、主要职责：根据手机彩票网人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,910.82万元，比上年增加391.89万元，增长25.80%。主要原因：2022年我单位对新办公地址进行改造装修及固定资产购置。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计1,902.55万元，比上年增加391.60万元，增 长25.92%，其中：财政拨款收入1,902.55万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 1,910.82万元，比上年增加400.16万元，增长26.49%，其中：基本支出1,467.84万元，占支出合计的 76.82%；项目支出442.98万元，占支出合计的 23.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,910.82万元，比上年增加391.89万元，增长25.80%。主要原因：2022年我单位对新办公地址进行改造装修及固定资产购置。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,910.82万元，主要用于以下方面(按大类)：

1、教育支出 0.04万元，占本年财政拨款支出0.00%；

2、 社会保障和就业支出 142.79万元，占本年财政拨款支出7.47%；

3、卫生健康支出 95.45万元，占本年财政拨款支出5.00%；

4、城乡社区支出 1,672.55万元，占本年财政拨款支出87.53%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.04万元，比2022年年初预算减少7.07万元，下降99.49%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.04万元，比2022年度年初预算减少7.07万元，下降99.49%。主要用于单位工作人员的培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算142.79万元，比2022年度年初预算减少4.03万元，下降2.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算142.79万元，比2022年度年初预算减少4.03万元，下降2.74%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算95.45万元，比2022年度年初预算减少10.99万元，下降10.32%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算95.45万元，比2022年度年初预算减少10.99万元，下降10.32。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1,672.55万元，比2022年度年初预算增加94.79万元，增长6.01%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算1,672.55万元，比2022年年初预算增加94.79万元，增长6.01%。主要用于人员支出及日常办公运转支出。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,467.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.02万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.97万元减少2.95万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2、公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.40万元减少0.40万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费用。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.02万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少2.55万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.02万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少2.55万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.51万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额303.84万元，其中：政府采购货物支出12.04 万元，政府采购工程支出265.20万元，政府采购服务支出26.59万 元。授予中小企业合同金额303.84万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.20万元，占政府采购支出总额的3.03%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，34.15万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

机构情况：我单位内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科和财务管理科。

工作任务：根据手机彩票网人民政府房屋征收办公室的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

2022年，北京市手机彩票网房屋征收事务中心填报绩效目标的预算项目8个，2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数1910.818856万元，其中，基本支出预算数1467.840362万元，项目支出预算数442.978494万元，其他支出预算数0.00万元。

资金总体支出1910.818856万元，其中，基本支出1467.840362万元，项目支出442.978494万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

加速完结收尾项目。一是化石营旧城区改建及金桐东、西路项目，完成三项目入户调查、两版入户调查结果公示，4月启动项目方案宣传及签约意向登记工作，通过“云看房”为被征收人提供安置房源信息，迎难而上在十一期间启动预签，三项目区域化一体推进惠民工程。二是酒仙桥旧改项目编写《酒仙桥旧城区改建项目征收补偿政策及签约意向登记宣传手册》，制定《酒仙桥旧城区改建项目征收补偿方案》，7月启动方案宣传，同步推进房改售房工作，9月完成项目住宅房屋第三次调查结果公示，按地块已完成未登记房屋测绘工作，开发“朝征服务”小程序并于10月启动绑定工作。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

化石营旧改项目预签100%，酒仙桥项目迈入新征程，全面完成全年目标任务，行业整体服务水平显著提高，人员队伍素质有效提升，为实现朝阳经济社会高质量发展打下坚实基础。

(2)服务对象满意度

重新启动酒仙桥旧城区改建项目，创造了化石营项目征收预签约率30天达到100%的“朝阳速度”。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

为进一步提高全局财务管理能力和水平，我中心建立了完善的财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

(2)资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。内部审计和监督机制完善，审计监督全面、纵深发展，为资金高效安全的使用保驾护航。

(3)会计基础信息完善性

在合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。

2、资产管理

始终加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。为确保国有资产保值，完善了内部控制，改进了管理方法，提升管理国有资产能力。

3、绩效管理

手机彩票网房屋征收事务中心高度重视绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程。

4、结转结余率

2022年末结转结余0.00万元。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年末决算收入1902.547408万元，年初预算收入1829.847910万元，部门预算决算差异率为3.99%。

(五)总体评价结论

征贯彻落实中央八项规定精神和市委十五条实施意见，结合区委、区政府相关文件要求，加强资金管理工作。在工作中严格按照年初工作计划，完成各项支出，确保中心各项工作顺利进行。在预算编制过程中严格支出管理，厉行节约，精打细算，严控一般性支出。强化预算编制中的主体责任，提高预算绩效管理意识、夯实绩效目标管理。提高预算项目的真实性、准确性、合规性和可行性。通过财政支出绩效管理能够切实提高财政资金的使用效益。2022年绩效情况较好，但也存在一些问题。主要是对绩效工作专业知识的缺乏，下一步中心积极参加区财政组织的各项培训，做好下一年的绩效管理工作。

(六)措施建议

继续强化预算编制中的主体责任，提高预算绩效管理意识、夯实绩效目标管理。把预算执行进度作为首要任务来抓，合理把握预算执行节奏，在依法合规、保证工作质量的前提下，督促推进项目实施，加快预算支出进度。

二、项目支出绩效自评表

 

 

 

北京市手机彩票网房屋征收事务中心2022年度部门预算报表.xls

北京市手机彩票网房屋征收事务中心项目支出绩效自评表.xlsx