2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

附件 2022年度部门绩效自评表

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市手机彩票网地方志编纂委员会办公室(简称区志办)合署办公。

区档案馆、区志办的主要职责是：

1、收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。

2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

4、负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。

5、拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。

6、组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。

7、组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网档案馆部门事业编制39人，实有39人(含工勤人员1名)。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,252.61万元，比上年增加323.82万元，增长16.79%。主要原因:实施“两馆”融合建设，按照国家和北京市要求推进档案新馆和数字档案馆(室)建设，建设国家级高水平数字档案馆，提升全区档案信息化水平，相关项目金额有所增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计2,227.34万元，比上年增加319.96万元，增长16.78%，其中：财政拨款收入2,227.34万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计2,252.61万元，比上年增加350.87万元，增长18.45%，其中：基本支出1,450.40万元，占支出合计的64.39%；项目支出802.22万元，占支出合计的35.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,252.61万元，比上年增加323.82万元，增长16.79%。主要原因：实施“两馆”融合建设，开展新馆库房建设、智能管理系统-安防建设，购置新馆开办运行所需设备设施，按照国家和北京市要求推进档案新馆和数字档案馆(室)建设，建设国家级高水平数字档案馆，提升全区档案信息化水平，相关项目金额有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,252.61万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,912.29万元，占本年财政拨款支出84.89%；文化旅游体育与传媒支出74.41万元，占本年财政拨款支出3.30%；社会保障和就业支出171.28万元，占本年财政拨款支出7.60%；卫生健康支出94.63万元，占本年财政拨款支出4.20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算1,912.29万元，比2022年度年初预算增加120.68万元，增长6.74%。其中：

“档案事务”(款)2022年度决算1,912.29万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少6.78万元，下降100.00%。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算74.41万元，比2022年年初预算减少0.59万元，下降0.79%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算74.41万元，比2022年度年初预算减少0.59万元，下降0.79%。主要用于《北京市手机彩票网抗疫志》编纂和档案馆日宣传。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算171.28万元，比2022年度年初预算增加14.28万元，增长9.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算153.59万元，比2022年度年初预算增加11.12万元，增长7.08%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险。

“抚恤”(款)2022年度决算17.68万元，比2022年度年初预算增加3.16万元，增长2.02%。主要用于单位职工死亡抚恤金。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算94.63万元，比2022年度年初预算减少6.90万元，下降6.80%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算94.63万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,450.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.78万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.68万元减少2.90万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.78万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少2.58万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.78万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少2.58万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.93万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计72.52万元。比上年增加1.07万元,增加原因: 由于人员职级变动，工会和福利费增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额367.08万元，其中：政府采购货物支出71.51万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出295.56万元。授予中小企业合同金额119.89万元，占政府采购支出总额的32.66%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，55.09万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的科目名词解释：

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由但未实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康管理(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

(1)部门机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网档案馆、北京市手机彩票网地方志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕50号)，北京市手机彩票网档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当正处级，归口区委办公室管理。与北京市手机彩票网地方志编纂委员会办公室(简称区志办)合署办公，下设内设机构8个，分别为：办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科。主要职责是：

(1)收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。

(2)对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

(3)采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

(4)负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。

(5)拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。

(6)组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。

(7)组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。

(8)完成区委、区政府交办的其他工作。

(2)本预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记手机彩票网档案工作的重要指示精神，深入贯彻学习中央、市委、区委各级重要会议精神和文件要求，加强事前、事中、事后全过程管理、优化支出、控制成本、提高质效、防范风险。注重在财政统一过“紧日子”的要求下，用足用好预算内资金，开展好本部门职能活动，进一步扩大宣传影响力，发挥档案、方志部门的积极作用，更好地服务保障党和工作大局、服务群众。

一是优先保障年度重点工作。班子带头学习市级、区级财政文件，理解落实“零基预算”理念，打破原有支出格局，以保障年度重点工作为决策起点，优先保障新馆支出、服务全区工作、群众的职能支出。二是优化提升项目绩效管理。将成本控制指标运用于绩效管理工作，对支出进度、实际成本等进行动态监督管理，特别是大额资金项目，采用审计、内控、监理等方式多角度、多维度检查、修改，推动工作规范化。

2.部门整体绩效目标设立情况。

北京市手机彩票网档案馆部门整体支出绩效目标是依据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网档案馆、北京市手机彩票网地方志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕50号)确定的机构设置及主要职责，结合中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映区档案馆使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

目标设立主要从发挥职能作用、预算管理、绩效管理、防范风险四个方面出发，紧密围绕全区中心工作和重点任务，主动跟进档案形成归集、推进专题数据库建设，加强档案资源开发，提升利用效能，组织、指导开展编纂工作，及时总结研判、不断优化提升，制定和完善档案、方志工作体制机制，积极发挥档案、方志在全区工作中作用。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数2231.54万元，其中，基本支出预算数1443.50万元，项目支出预算数788.04万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2227.34万元，其中，基本支出1443.50万元，项目支出783.84万元，其他支出0万元。项目支出预算执行率为99.46%。

(三)整体绩效目标实现情况

2022年，区档案馆、区志办在档案的收集、管理、利用，档案信息化建设，地方志的编写、保管等方面开展大量工作，均完成了各项任务指标。

1.档案收集方面

接收2022年党史学习教育档案进馆，包括文书档案838件，电子档案6.58GB；接收2022年手机彩票网新冠肺炎疫情防控档案1797件。开展口述历史档案采集工作。以“担当·成就——致敬双奥朝阳追梦人”为主题，采访“双奥朝阳追梦人”讲好“后奥运时代”的故事，完成13名口述者采集工作、视频整理。举办第七届“兰台杯 朝阳符号”——精彩朝阳，冬奥有我摄影征集大赛，征集到119名摄影爱好者报送的504幅/组参赛作品(共计974张照片)，评选出获奖作品111幅/组。

2.档案保管方面

筑牢底线思维。把档案馆安全放在首位，牢固树立安全意识，严格落实“二十大”服务保障安全生产要求，确保档案绝对安全。加强数据备份。馆藏重要档案管理系统应急备份系统通过终验收，馆藏数据信息安全进一步得到保障。

3.档案利用方面

开展国际档案日系列宣传活动。以“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题，开展2022年“6·9”国际档案日系列宣传活动。举办《“双奥朝阳”圆梦 续写精彩华章》实体展览。依法向社会开放109个全宗14487件形成年度为1991年的馆藏档案，涉及工业、农业、商业、医疗卫生、教育教学、人事任免等方面内容。开展党的二十大主题宣传活动，举办专题图片展，展示第七届“兰台杯·朝阳符号”摄影征集大赛获奖作品；设置主题打卡墙和融媒照片墙，展现手机彩票网在“三化”“四区”建设方面取得的辉煌成就。

4.档案信息化建设

数字档案馆建设取得重要进展。启动手机彩票网数字档案馆一期建设。开展新馆档案信息化机房建设、政务外网网络安全系统建设、馆藏部分历史数据核查、手机彩票网数字档案馆系统平台建设项目咨询等工作。启动数字档案室管理系统建设(二期)。完成数字档案室管理系统硬件设备采购、安装部署、初始化配置、联调测试和历史数据迁移。启动系统试运行，组织全区立档单位档案管理人员线上培训，500余人参会。处理解决各单位问题700余个，进一步优化完善软件功能。

5.地方志编写方面

深化实施“朝阳记忆”工程。档案编研工作稳步推进。《档案参阅》推出“朝阳文物精粹”和“朝阳抗疫经验”，主要介绍手机彩票网域古代和近现代遗址遗迹，总结提炼朝阳抗疫的创新做法和典型经验。完成《2021年朝阳大事记汇编》电子书(光盘)制作发放工作。开展“精品年鉴品读季”系列活动。《北京朝阳年鉴(2020)》入选全国“精品年鉴品读季”重版品读年鉴，已完成重版印刷。手机彩票网在全国“精品年鉴品读季”活动启动会上作经验交流发言，制定《“精品年鉴品读季”活动实施方案》，开展“精品年鉴品读季”系列宣传活动，做好方志文化“进社区”活动，举办地方志知识专题讲座。2021年卷和2022年卷年鉴工作稳步推进。《北京朝阳年鉴(2021)》再次入选“中国精品年鉴”，已完成出版印发工作。《北京朝阳年鉴(2022)》完成160余万字的编辑工作。采用线上线下相结合、分组讨论等方式，完成2022年全区年鉴主笔人业务培训。收集文字资料约200万字、照片600余张、音视频资料约30G。撰写《2022年北京冬奥会和冬残奥会服务保障疫情防控工作专记》。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

财务管理制度建设较健全。涉及政府采购的项目，按要求提前单独申报年度预算，纳入财政一体化系统管理，未提前申报的不予批准开展。各项目严格履行立项申报、在线采购、签订合同、验收等程序，对于技术标准较为复杂的政府采购项目，要求同时进行比选，选择资质最优、服务内容最全面的供应商，2万元以上项目均经馆务会审议通过。做到了预算与实际采购业务相符、程序符合要求。

(2)资金使用合规性和安全性

执行《政府会计准则》，按照《会计基础工作规范》的要求设置工作岗位，配备人员，实行不相容岗位分离机制或开展专项审计；按照《中华人民共和国会计法》和《政府会计准则》的规定建立会计账册，进行会计核算。

依据本单位对各项财务收支活动的审批程序和审批权限进行了规范。财务制度建设较为完善。在实际执行中，能够按照规定的支出报销流程及审批权限办理支出事项。

(3)会计基础信息完善性

严格遵守《中华人民共和国会计法》根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。银行开户数和现金管理符合规定。依法建立会计账册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记账凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合规定。根据登记完整、核对无误的会计账薄记录和其他有关资料编制会计报表，定期向上级财政部门报送，并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。

严格按照《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，定期整理、立卷、归档。

2、资产管理

资产管理情况较好。货币资金日常管理方面，能够按规定进行财务收支审核，货币资金管理基本符合规定；固定资产管理方面，各科室对固定资产使用管理工作情况较好；无形资产管理方面，无形资产卡片建立和登记完整、核算严谨做到了账实相符，管理工作完成较好。

3、绩效管理

在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、结果应用纳入预算管理全过程，建立规范、科学、高效的预算管理体系，提高了财政资金使用效益。各科室以半年为节点，提交项目完成进度，资金使用进度。

4、结转结余率

2022年度结转结余率为0,主要原因：根据收付实现制以及过紧日子的要求,区县自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支,减少结转结余资金规模。

5、部门预决算差异率

2022年年初预算数为2104.88万元，决算数为2227.34，差额为122.46万元，部门预决算差异率为5.82%，部门预决算差异率控制情况较好。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

2022年度手机彩票网档案馆整体支出绩效评价综合得分99.49分，其中档案日宣传活动和朝阳兰台编印34.93分、档案信息化建设工作34.65分、综合事务29.91分，绩效评定结论为“优”。具体情况见下表。

部门整体支出绩效评价结论一览表

 

 

2、存在的问题及原因分析

编外人员数量存在变动导致公共事务协管经费预算差异率存在偏差；疫情期间老干部活动改为线上进行，该项目没有费用支出。

(六)措施建议

1.强化项目预算意识

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过紧日子，坚持精打细算、把钱花在刀刃上，开展新增项目的事前绩效评估，加强项目预算的科学性、合理性、可操作性。

2.建立绩效跟踪监控管理机制

为保证预算顺利完成，我馆正逐步建立绩效跟踪监控管理机制。注重对预算资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位。每月对重点预算项目执行情况和建设情况进行抽查了解，加大绩效监控力度，定期通报项目执行进度情况。进行年中项目支出进度督察，责任部门按项目的工作节点，向财务报送相关进度情况和材料。未按期报送或报送不充分的，或在执行中、执行后发现相关问题的，由办公室限期催办、整改。经两次催办仍未按期、按要求执行到位的，由办公室报主要领导，决定是否提请馆务会审议。

3.加强年底重点检查

针对薄弱环节找差距、抓整改、重检查。年终对各项目资金使用管理情况进行项目核查分析对比，加强了绩效评价与项目资金安排的衔接，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力推动各项工作落实。

二、项目支出绩效自评表

 

 

北京市手机彩票网档案馆.xls

2022年度部门绩效自评表.docx