北京市手机彩票网融媒体中心2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、部门机构设置

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件《手机彩票网区融媒体中心改革有关事项的批复》(朝编[2021]22号)和中共北京市手机彩票网委办公室文件《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办发[2019]53号)，北京市手机彩票网融媒体中心内设12个机构，具体为：综合办公室、人事科、财务科、总编室、新闻外宣科、舆情数据应急科、平面管理科、视频管理科、新媒体运行管理科、安全播出科、技术保障及设备管理科、媒资档案管理科。

2、部门职责：

(1)围绕区委区政府重点工作，通过融媒体平台，开展新闻统筹策划和宣传报道。

(2)围绕区委区政府重点工作，负责全区对中央、市属媒体新闻宣传工作的策划、发布及集中采访工作，负责对中央、市属媒体的联络、沟通，并为中央和市属媒体以及主流新型媒体平台提供区融媒体中心的新闻产品。

(3)负责全区突发事件新闻应急处置与维稳值守。

(4)负责全区媒体舆情监测、处置及大数据分析。

(5)负责区融媒体各平台的发展战略制定、年度报道计划制定以及工作机制建设、安全管理、新闻内容的审核。

(6)负责融媒体平台发展趋势研究及新闻产品研发。

(7)负责区内融媒体分中心建设的统筹与业务指导。对全区各融媒体分中心新闻通讯员开展培训和指导。

(8)负责区内新媒体平台矩阵的统筹、指导和监督。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制73人，实有人数58人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,525.27万元，比上年增加709.20万元，增长10.40%。主要原因：为做好冬奥会等新闻宣传工作，安排了冬奥会多媒体短片制作、新闻宣传和文明创建指挥部等经费。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计6,876.25万元，比上年增加350.58万元，增长5.37%，其中：财政拨款收入6,864.25万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入12.00万元，占收入合计的0.17%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计7,389.57万元，比上年增加870.15万元，增长13.35%，其中：基本支出1,865.15万元，占支出合计的25.24%；项目支出5,524.43万元，占支出合计的 74.76%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,158.35万元，比上年增加408.67万元，增长6.05%。主要原因：为做好冬奥会等新闻宣传工作，安排了冬奥会多媒体短片制作、新闻宣传和文明创建指挥部等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出7,158.35万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 44.91万元，占本年财政拨款支出0.63%；公共安全支出 30.00万元，占本年财政拨款支出0.42%；科学技术支出316.72万元，占本年财政拨款支出4.42%；文化旅游体育与传媒支出6,277.90万元，占本年财政拨款支出87.70%；社会保障和就业支出371.68万元，占本年财政拨款支出5.19%；卫生健康支出117.14万元，占本年财政拨款支出1.64%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算44.91万元，比2022年度年初预算增加40.00万元，增长815.02%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于党建研究课题经费。

“宣传事务”(款)2022年度决算44.47万元，比2022年度年初预算增加40.00万元，增长894.50%。主要用于新闻宣传和文明创建指挥部工作。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算0.14万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于党史研究课题经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加30.00万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加30万元，增长100%。主要用于多媒体短片制作等工作。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算316.72万元，比2022年度年初预算减少0.74万元，下降0.23%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算316.72万元，比2022年度年初预算减少0.74万元，下降0.23%。主要用于播出系统和融媒体系统安全运维服务、北京朝阳融媒体中心网络安全等级保护测评等工作。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算6,277.90万元，比2022年年初预算增加376.46万元，增长6.38%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算3,917.16万元，比2022年度年初预算增加157.77万元，增长4.20%。主要用于前后期设备购置，融媒体中心事业发展提升、“朝阳融媒”品牌建设与内容合作等工作。

“广播电视”(款)2022年度决算2,348.74万元，比2022年度年初预算增加355.24万元，增长17.82%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及新闻宣传业务经费、媒体舆情监控及媒体合作等工作。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算12.00万元，比2022年度年初预算增加12.00万元，增长100%。主要用于党史学习教育宣传工作。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算371.68万元，比2022年度年初预算增加42.13万元，增长12.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算230.43万元，比2022年度年初预算增加42.13万元，增长22.37%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算141.25万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于冬奥会新闻宣传和文化活动工作。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算117.14万元，比2022年度年初预算增加15.62万元，增长5.39%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算117.14万元，比2022年度年初预算增加15.62万元，增长5.39%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,865.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.49万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.15万元减少0.66万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.36万元减少0.36万元。严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.49万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少0.30万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.49万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少0.30万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.49万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1,833.90万元，其中：政府采购货物支出0.94 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,832.96万 元。授予中小企业合同金额1,833.70万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额976.15万元，占政府采购支出总额的53.23%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，75.99万元；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的所有支出功能分类“项级”科目名词：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反应除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反应除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反应除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反应除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除杉树项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件《手机彩票网区融媒体中心改革有关事项的批复》(朝编[2021]22号)和中共北京市手机彩票网委办公室文件《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办发[2019]53号)，北京市手机彩票网融媒体中心内设12个机构，具体为：综合办公室、人事科、财务科、总编室、新闻外宣科、舆情数据应急科、平面管理科、视频管理科、新媒体运行管理科、安全播出科、技术保障及设备管理科、媒资档案管理科。

主要职能职责：

(1)围绕区委区政府重点工作，通过融媒体平台，开展新闻统筹策划和宣传报道。

(2)围绕区委区政府重点工作，负责全区对中央、市属媒体新闻宣传工作的策划、发布及集中采访工作，负责对中央、市属媒体的联络、沟通，并为中央和市属媒体以及主流新型媒体平台提供区融媒体中心的新闻产品。

(3)负责全区突发事件新闻应急处置与维稳值守。

(4)负责全区媒体舆情监测、处置及大数据分析。

(5)负责区融媒体各平台的发展战略制定、年度报道计划制定以及工作机制建设、安全管理、新闻内容的审核。

(6)负责融媒体平台发展趋势研究及新闻产品研发。

(7)负责区内融媒体分中心建设的统筹与业务指导。对全区各融媒体分中心新闻通讯员开展培训和指导。

(8)负责区内新媒体平台矩阵的统筹、指导和监督。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、部门整体绩效目标设立情况

2022年是党的二十大召开之年，是北京冬奥会、冬残奥会举办之年，是实施“十四五”规划重要之年，也是全面落实市、区党代会部署的开局之年。在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部的直接指导下，北京市手机彩票网融媒体中心按照本单位的职能职责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央《手机彩票网加快推进媒体深度融合发展的意见》、北京市《手机彩票网加强区级融媒体中心建设的实施方案》等文件指示精神，聚焦党的二十大和十九届四中、五中、六中全会精神、落实“十四五”规划要求、落实重大决策部署、冬奥会冬残奥会筹办、疫情防控、“五子”联动、“四区”建设、“三化”建设等重点工作，结合北京市、手机彩票网中心工作和重点任务，精心组织策划，加强正面宣传报道力度，努力提高新闻舆论传播力引导力，为区域发展提供强有力的舆论支持，进一步做强做大融媒体建设，推进媒体融合发展，把牢意识形态主阵地，高举旗帜、务实创新，不断求突破、树标杆、做示范。同时不断强化新闻宣传，增强宣传保障能力、舆论引导能力、舆情分析能力、内容生产能力、技术创新能力，努力为全区各项事业的顺利发展提供强有力的新闻宣传保障。全面宣传手机彩票网经济社会文化生态等各领域发展成果，讲好朝阳故事、传好朝阳声音、树好朝阳形象。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数7016.50万元，其中，基本支出预算数1886.59万元，项目支出预算数5129.91万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6864.25万元，其中，基本支出1855.82万元，项目支出5008.43万元，其他支出0万元。预算执行率为97.83%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

单位2022年度大部分产出达到了年初设立的产出数量，较好完成了产出数量指标。结合2022年重大活动和新闻宣传任务，全年完成《朝阳报》等区域平面媒体宣传报道内容生产、刊发等相关业务约150期，完成朝阳有线等区域电视媒体相关栏目、节目等内容生产等相关业务约8900分钟，购置和引进了高清电视剧、动画片、纪录片等约700集，节目栏目等约14个；完成微信公众号、客户端、抖音、快手等新媒体平台内容生产、运行维护、功能开发和宣传推广工作；建立与中央、市属等主要媒体的日常沟通机制，与北京广播电视台、新京报、北京青年报等媒体建立了深度交流与合作，并围绕党的二十大、市两会、区两会等重大活动，在人民日报社、北京广播电视台、香港经济导报等媒体展示经济社会发展成果，营造良好舆论氛围；统筹融媒体微信矩阵资源，加强对微信矩阵平台的统一管理，加强对基层新媒体建设的指导与管理，实现全区新媒体资源有效利用，提升新媒体宣传策划水平，构建全区新媒体宣传矩阵，完成月度新媒体矩阵分析报告12期，年度新媒体矩阵分析报告1期；定期更新推送品牌话题栏目完成“大烨在现场”、“朝阳群众这么看”、“朝阳生活必读”三大特色品牌栏目文章内容106篇，组织媒体融合发展联盟成员开展各类活动2次；细化舆情监测工作，加强舆情监测预警、核实反馈、分析研判、联动处置等工作，每日定期报告媒体舆情，及时转办市级通报，防范舆情风险，避免舆情炒作；完成舆情系统项目升级、专业机房、演播室、前后期等专用技术设备、网络专线、软件和各平台技术系统的配备、租赁、维修维护与技术保障工作10余项，完成相关播出系统、网络设备及平台、配套UPS、发电机供电系统的日常维修维护，以及网络信息安全、播出安全，公共安全等方面的风险防控、等级保护、测评和应急处置等7项，保障了各播出系统、业务系统的稳定性与连续性，确保各项工作顺利开展。

(2)产出质量

单位2022年度产出的新闻产品等符合各平台推送、刊发、播出、上线标准，保质保量完成工作任务，同时加强深度策划，新闻产品的传播力引导力显著提升。目前，建有报纸、电视、新闻网、微博、微信、客户端、短视频的区级全媒体矩阵，积极推进融媒体分中心、学习强国”朝阳通讯站等建设，全媒体整合发力、多平台协同，形成宣传主力军。其中“北京朝阳”APP荣获新华社新闻信息中心颁发的全国县融中心优秀管理与平台创新奖，“朝阳群众”官方快手号获得快手政务账号优秀创作者”荣誉称号；“北京朝阳”北京号获北京日报北京号年度最具传播力奖，《共筑残奥梦凝心向未来》《战疫一线的朝阳“大白”》《在朝阳打开阅读的N种方式》等作品，荣获“学习强国”平台县级融媒体中心优秀作品三等奖、第三届“京彩”网络正能量评选活动优秀作品奖、北京市广播电视媒体融合发展优秀融媒短视频二类等奖项。

(3)产出进度

除部分项目受疫情等影响外，其余均按照年度计划执行，在2022年度内保质保量完成了工作，较好完成了2022年度产出进度指标。

(4)产出成本

严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，各项目均未超过年度预算金额支出。将各项目成本控制在全年预算内，较好完成了2022年度产出成本指标。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

2022年度单位按照财政要求执行年度预算，保障了人员及机构的平稳运转、各个项目的执行和落实，切实为发挥融媒体应有的职能职责提供了财务和经济支撑，保证了融媒体工作的顺利进行，提供了稳健的经济基础。

(2)社会效益

2022年度单位紧紧围绕职能职责，聚焦党的二十大、冬奥会冬残奥会筹办、疫情防控等重点工作，坚持贯彻党管宣传、党管媒体、党管意识形态原则，逐步构建了网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。打造以客户端为核心、区级融媒体平台为基础、区内各分中心平台同频共振、辐射中央市属媒体和市场化媒体机构的移动生态传播体系。注重网络内容建设，保持内容定力，专注内容质量，提高优质内容产能，推出了一系列高质量、有特色的产品，展示了朝阳新发展新形象，弘扬主旋律、传播正能量，展现手机彩票网建设发展成就、讲好朝阳故事，为区域经济社会发展营造良好舆论氛围。

(3)环境效益

2022年度单位持续发挥区级主流媒体作用，精心组织策划，加强正面宣传报道力度，努力提高新闻舆论传播力引导力，为区域发展提供强有力的舆论支持，进一步做强做大融媒体建设，推进媒体融合发展，把牢意识形态主阵地，高举旗帜、务实创新，不断求突破、树标杆、做示范。同时不断强化新闻宣传，增强宣传保障能力、舆论引导能力、舆情分析能力、内容生产能力、技术创新能力，努力为全区各项事业的顺利发展提供强有力的新闻宣传保障。全面宣传手机彩票网经济社会文化生态等各领域发展成果，讲好朝阳故事、传好朝阳声音、树好朝阳形象。

(4)可持续性影响

2022年度单位不断做大主流舆论宣传增量，尝试与创新不同的融媒体道路与内容，推动融媒产品创新创优，提升了融媒产品的创新性，为融媒体的发展提供了新思路、新道路。建设区域新媒体传播矩阵，北京朝阳客户端、北京朝阳微信、北京朝阳微博、朝阳群众快手号、北京朝阳抖音号等新媒体平台累计推送各类内容2万余篇，累计阅读量和播放量超过9亿人次，各平台粉丝数近335万，通过打造品牌栏目，增加用户数量，提升用户粘性，全面、立体展示手机彩票网发展成就。让朝阳的声音更加响亮，加快融合发展步伐，建设具有强大传播力、有效引导力、广泛影响力、深厚公信力的政务新媒体。

(5)服务对象满意度

2022年，单位积极致力于区域媒体融合宣传，多角度、全平台进行整合推广，聚焦党的二十大召开、冬奥会冬残奥会、疫情防控及疫苗接种、文明城区创建、区域新“三化四区”建设、“两区”建设、生态文明与城乡环境建设等方面的主题，精心组织策划，加强正面宣传报道力度，更好的完成区委、区政府、街乡委办局、驻区单位的宣传任务，充分发挥全媒体时代主流媒体桥梁纽带作用，更好的引导群众、服务群众，丰富群众生活，让群众有手机彩票网获得感，营造区域良好舆论氛围，传播朝阳声音，塑造朝阳形象。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

单位严格执行财政部门的相关规定。为加强财务管理、规范财务行为，制定了《北京市手机彩票网融媒体中心预决算管理规定》、《北京市手机彩票网融媒体中心财务支出管理规定》、《北京市手机彩票网融媒体中心采购管理规定》等财务管理制度。

(2)资金使用合规性和安全性

2022年单位严格落实资金使用制度，规避项目实施过程中的风险，对每一笔资金使用严格把控，避免项目的不确定性。1万元以下的经费支出业务实行科长负责制，各部门科室负责人编制经费预算计划，在履行联签联审制审批确认后方可实施。1万元(含)以上按照“三重一大”要求，由项目负责人按照项目预算在执行初步联签联审基础上，经中心党组会集体研究审议通过后方可实施。项目实行计划管理，提高预算资金的管控水平，按进度支付，做到专款专用。

(3)会计基础信息完善性

严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及相关规定要求管理会计基础信息，如实反映部门的财务状况、运行情况等有关信息，保证会计基础信息记录真实、完整、可靠，并将相关财务信息及时上报和公示。

2、资产管理

严格执行手机彩票网行政事业单位国有资产管理的相关规定，由综合办公室负责固定资产的具体管理工作，定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理。

3、绩效管理

严格财政部门预算绩效管理相关规定，强化财政支出责任，加强“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”预算绩效全过程管理，结合项目的基本情况、决策情况，以及资金使用管理情况、项目绩效目标完成情况等，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行绩效评价。

4、结转结余率

2022年度财政结转结余资金为0万元，结转结余率为0%。

5、部门预决算差异率

2022年度部门财政预决算差异率7.84%。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

经过综合评价，我单位围绕部门职能和年度工作任务抓好项目实施，决策依据充分，决策过程规范；预算执行良好，绩效管理有力；产出成果明显，社会效益显著；实现了2022年部门整体绩效目标，2022年度部门整体支出绩效评价综合得分95分，评定等次为“优”。

2、存在的问题及原因分析

2022年度部分项目的绩效目标受疫情、项目调整等多方面因素影响，推进缓慢，个别项目年度预算执行率偏低，与绩效目标相偏离。绩效目标分解及设置不细致，不科学，产出指标细化、量化不够，与相关业务部门沟通不够到位，相关指标值设置不准确，效益及满意度等指标设置过于笼统，手机彩票网体现的是“绩”，而对于“效”体现的不够充分。

(六)措施建议

1、强化预算绩效管理理念。将绩效管理工作与具体业务工作内容相结合，将责任落实到个人，保障绩效目标有执行、绩效执行有监督、执行结果有评价、评价内容有反馈。加强对各项目绩效评价结果的应用，根据绩效评价结果确定下一年度项目预算资金的合理安排，切实保障年度绩效目标的高质量执行。

2、强化绩效目标设置沟通机制。加强人员与人员之间、部门与部门之间的沟通与协作，为绩效目标的执行创造良好的沟通与环境条件，进一步提升绩效目标制定的规范性，帮助中心整体及各个项目负责人合理制定绩效目标，准确衡量项目的实际情况，做到项目预算绩效目标设置可操作性强、量化程度高，提高项目绩效目标设定的科学性、合理性、准确性。

3.强化资金预算管理。合理安排项目资金使用，加强与财政部门的沟通联系，及时了解相关政策要求，严格项目资金使用，从源头上实行资金预算管理，提高绩效科学管理水平，结合单位实际，优化资金结构，统筹安排编制预算，进一步提高预算编制的科学性和合理性，不断提升中心财务管理水平。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

决算公开报表（表1-表12）.pdf