北京市手机彩票网第三医院2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：北京市手机彩票网第三医院 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网第三医院，内设37个科室，为七个病区、康复科、心理科、病案科、中医精神科、药剂科、八里庄美沙酮、小关美沙酮、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、社工科、采购中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、行政办公室、党支部办公室、感控科、疾控科、医保物价办、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科。
北京市手机彩票网第三医院是手机彩票网二级精神病专科医院，为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是手机彩票网精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及手机彩票网居民心理健康促进相关工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网第三医院行政编制0人，实际0人；事业编制155人，实际120人；聘用人员0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计16,299.18万元，比上年增加1,013.15万元，增长6.63%。主要原因：原精防中心机构合并至三院，预算合并至三院，收入较上年增幅较大。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计15,635.88万元，比上年增加1,876.08万元，增 长13.63%，其中：财政拨款收入5,872.70万元，占收入合计 的37.56%；事业收入9,145.96万元，占收入合计的 58.49%；其他收入617.23万元，占收入合计的 3.95%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 15,010.35万元，比上年增加398.29万元，增长2.73%，其中：基本支出13,168.94万元，占支出合计的 87.73%；项目支出1,841.41万元，占支出合计的 12.27%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6,119.81万元，比上年增加301.40万元，增长5.18%。主要原因：原精防中心机构合并至三院，预算合并至三院，收入较上年增幅较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出6,020.40万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 10.25万元，占本年财政拨款支出0.17%；科学技术支出 11.98万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出 358.89万元，占本年财政拨款支出5.96%；卫生健康支出 5,639.28万元，占本年财政拨款支出93.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算10.25万元，比2022年年初预算减少5.96万元，下降36.76%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算10.25万元，比2022年度年初预算减少5.96万元，下降36.76%。主要用于培训。
2、“科学技术支出”(类)2022年度决算11.98万元，比2022年度年初预算增加11.98万元，增长100.00%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2022年度决算0.63万元，比2022年度年初预算增加0.63万元，增长100.00%。主要用于社会发展与科普。
“其他科学技术支出”(款)2022年度决算11.35万元，比2022年度年初预算增加11.35万元，增长100.00%。主要用于手机彩票网中西医结合心身疾病防治调查及“旗舰型”医疗机构建设方案研究。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算358.89万元，比2022年度年初预算增加33.53万元，增长10.30%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算328.74万元，比2022年度年初预算增加3.38万元，增长1.04%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算30.15万元，比2022年度年初预算增加30.15万元，增长100.00%。主要用于2022年卫生健康委两节送温暖经费-关爱健康。
4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算5,639.28万元，比2022年度年初预算增加1,045.65万元，增长22.76%。其中：
“公立医院”(款)2022年度决算4,601.04万元，比2022年度年初预算增加848.77万元，增长22.63%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“公共卫生”(款)2022年度决算852.68万元，比2022年度年初预算增加191.03万元，增长28.87%。主要用于严重精神障碍患者治疗服务。
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算163.24万元，比2022年度年初预算增加1.63万元，增长1.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2022年度决算4.06万元，比2022年度年初预算增加4.06万元，增长100.00%。主要用于城乡医疗救助。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算18.26万元，比2022年度年初预算增加0.16万元，增长0.88%。主要用于医疗站医疗服务。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,178.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 12.50万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算13.45万元 减少0.95万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 12.50万元，与2022年度年初预算数12.50万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数12.50万元，与2022年度年初预算数 12.50万元持平。2022年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.56万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额515.05万元，其中：政府采购货物支出180.52 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出334.53万 元。授予中小企业合同金额515.05万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额298.79万元，占政府采购支出总额的58.01%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，价值共计135.67万元；单位价值100万元(含)以上的设备6台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。
15.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
北京市手机彩票网第三医院，内设37个科室，为七个病区、康复科、心理科、病案科、中医精神科、药剂科、八里庄美沙酮、小关美沙酮、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、社工科、采购中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、行政办公室、党支部办公室、感控科、疾控科、医保物价办、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科。
北京市手机彩票网第三医院是手机彩票网二级精神病专科医院，为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是手机彩票网精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及手机彩票网居民心理健康促进相关工作。
2、部门整体绩效目标设立情况
发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，躯体精神结合，医院社区结合，医疗公卫结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线。提高医院运营能力。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数15437.20万元，其中，基本支出预算数11787.58万元，项目支出预算数3649.62万元。资金总体支出15010.35万元，其中，基本支出13168.94万元，项目支出1841.41万元。预算执行率为97.23%。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)、产出数量
本年度我院继续将中西医，躯体精神，医院社区，医疗公卫四方面工作相互结合，共同发展中医，老年，心理，康复，急重症五个特色学科。根据各项在职人员性质，我院共有公共事务协管人员71人，其中专业技术人员58人，工勤人员13人，且全部人员整年聘用。
(2)、产出质量
严格按照预算资金用途使用各项资金，根据各类资金性质、文件要求，分别核算，项目资金根据申报书预算合理合规使用。
(3)、产出进度
资金执行进度按月执行，一季度资金执行进度30%，二季度资金执行进度60%，三季度资金执行进度90%，四季度资金执行进度97.23%。
(4)、产出成本
严格依照项目拨款金额使用，不超成本支出，基本支出区分人员成本和公用成本，做到人员公用不混使。
3、效果实现情况分析
(1)、社会效益
能更好更完善的提供区域精防医疗康复管理，支持区域精防一体化，做到医疗机构，家庭，社区可控管理。
(3)、服务对象满意度
提高医疗机构社会上的声誉和口碑，患者服务满意率达到100%，服务人员所在科室满意率90%。
(四)预算管理情况分析
我单位已建立健全各项财务管理制度，确保资金的使用合规且安全，保证完善的会计基础信息。资产动态库实时管理，定期开展资产清查，不定期实施资产盘点，确保国有资产完整性。切实加快财政性资金预算执行率，确保当年预算不结转至下年度，结转结余率为零。部门预决算差异率-2.77%，能较好的完成预算执行。
(五)总体评价结论
根据本年度各项预算完成效果，结合年度内具体情况，总体评分为95分。开展宣传活动形式较为局限，目前我区居民心理健康素养水平尚待提高，仍需加大心理健康知识宣传力度
(六)措施建议
不断健全社区精神卫生、心理救援、专业社工队伍，分级分类加强精神卫生人才能力建设。分别针对社区精神卫生医务人员、心理危机干预队伍成员、综合医院临床医务人员及中医医务人员与社会工作者，分级分类开展有针对性的专业培训，提高服务能力。多渠道开展大众心理健康教育，健全心理健康科普宣传网络，提升居民心理健康素养。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
