2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

北京市手机彩票网高层次人才服务中心为手机彩票网一级独立财政补助(全额拨款)事业单位(公益一类)，无二级预算单位。中心内设6个科室，分别为办公室、人才开发科、人才服务一科、人才服务二科、交流培养科、调研宣传科。

2.主要职责

(1)承担本区海内外高层次人才引进的组织实施工作，协助开展中央、北京市高层次人才引进、认定资助等人才项目申报评审工作。

(2)负责推进高层次人才发展，搭建促进高层次人才发展的平台载体，组织实施各类人才培养交流活动。

(3)负责高层次人才联系服务工作，组织落实区域内高层次人才事业发展、工作生活等扶持政策及配套服务，承担人才引进进京等相关辅助性工作。

(4)负责本区高层次人才服务信息化工作，推进人才资源统计、高层次人才库等项目建设，搭建开放共享的人才信息平台。

(5)开展本区高层次人才服务政策研究，宣传国家、北京市、手机彩票网高层次人才政策，推进营造良好人才发展环境。

(6)完成区委、区政府和区人才工作领导小组交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,969.54万元，比上年减少6,540.44万元，下降76.86%。主要原因：2021年按照“凤凰计划”工作要求发放人才资助金，但自2022年开始，手机彩票网修订“凤凰计划”高层次人才认定支持办法，取消原有单一资助，以服务方式开展人才支持工作，因此无相关人才资金使用的情况，与上年相比资助金明显下降。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计1,530.21万元，比上年减少6,730.76万元，增长下降81.48%，其中：财政拨款收入1,529.42万元，占收入合计 的99.95%；其他收入0.79万元，占收入合计的 0.05%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 1,966.70万元，比上年减少6,002.46万元，下 降75.32%，其中：基本支出761.46万元，占支出合计的 38.72%；项目支出1,205.23万元，占支出合计的 61.28%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,965.84万元，比上年减少6,543.98万元，下降76.90%。主要原因：2021年按照“凤凰计划”工作要求发放人才资助金，但自2022年开始，手机彩票网修订“凤凰计划”高层次人才认定支持办法，取消原有单一资助，以服务方式开展人才支持工作，因此无相关人才资金使用的情况，与上年相比资助金明显下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,965.84万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1,207.74万元，占本年财政拨款支出61.44%；社会保障和就业支出 83.82万元，占本年财政拨款支出4.26%；卫生健康支出 54.97万元，占本年财政拨款支出2.80%；商业服务业等支出 405.59万元，占本年财政拨款支出20.63%；金融支出 20.00万元，占本年财政拨款支出1.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算1,207.74万元，比2022年度年初预算减少202.49万元，下降14.36%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算1,207.74万元，比2022年度年初预算增加减少202.49万元，下降14.36%。主要用于人才服务、开发等工作。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.56万元，比2022年年初预算减少3.45万元，下降85.99%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.56万元，比2022年度年初预算增加减少3.45万元，下降85.99%。主要用于2022年学习培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算193.15万元，比2022年度年初预算减少25.35万元，下降11.60%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算193.15万元，比2022年度年初预算增加减少25.35万元，下降11.60%。主要用于信息化相关项目支出。

4、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算83.82万元，比2022年度年初预算减 少6.04万元，下降6.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算83.82万元，比2022年度年初预算减少6.04万元，下降6.72%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

5、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算54.97万元，比2022年度年初预算减少5.06万元，下降8.42%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算54.97万元，比2022年度年初预算减少5.06万元，下降8.42%。主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

6、 “商业服务业等支出”(类)2022年度决算405.59万元，比2022年度年初预算减少104.36万元，下降20.46%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算405.59万元，比2022年度年初预算增减少104.36万元，下降20.46%。主要用于日常维修维护费、委托业务费等支出。

7、“金融支出”(类)2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“金融发展支出”(款)2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于2021年人才发展专项资金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出761.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.2945万元减少0.2945万元。其中：
         1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。主要原因：坚持过紧日子思想，非必要不出国（境）。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
         2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.2945万元减少0.2945万元。主要原因：严格贯彻厉行节约，过紧日子思想，压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
         3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：无公务车辆。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额383.07万元，其中：政府采购货物支出3.15 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出379.92万 元。授予中小企业合同金额383.07万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的0.82%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.2022年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2013202-一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013250-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2013299-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

2050803-培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

2069999-其他科学技术支出: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2101102-事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

2169999-其他商业服务业等支出: 反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

217金融支出：反映金融方面的支出。

2170399-其他金融发展支出: 反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1.机构设置及职责工作情况

北京市手机彩票网高层次人才服务中心为手机彩票网一级独立财政补助(全额拨款)事业单位(公益一类)，无二级预算单位。根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室《手机彩票网调整区高层次人才服务中心机构编制事项的批复》(朝编办〔2022〕17号)的要求，中心内设6个科室，分别为办公室、人才开发科、人才服务一科、人才服务二科、交流培养科、调研宣传科。

部门职能情况包括：承担本区海内外高层次人才引进的组织实施工作，协助开展中央、北京市高层次人才引进、认定资助等人才项目申报评审工作。负责推进高层次人才发展，搭建促进高层次人才发展的平台载体，组织实施各类人才培养交流活动。负责高层次人才联系服务工作，组织落实区域内高层次人才事业发展、工作生活等扶持政策及配套服务，承担人才引进进京等相关辅助性工作。负责本区高层次人才服务信息化工作，推进人才资源统计、高层次人才库等项目建设，搭建开放共享的人才信息平台。开展本区高层次人才服务政策研究，宣传国家、北京市、手机彩票网高层次人才政策，推进营造良好人才发展环境。完成区委、区政府和区人才工作领导小组交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况

北京市手机彩票网高层次人才服务中心2022年部门整体绩效目标是：提升国际人才在手机彩票网创新创业活跃度，鼓励越来越多优秀人才来朝阳创新发展，建立稳定的凤凰学院教学体系、教务管理体系，通过各类培训班培育培养人才，提升人才队伍国际化水平；负责寻访、引进及推荐海内外高层次人才工作。负责宣传国家、北京市、手机彩票网高层次人才政策。负责推荐高层次人才申报国家、北京市各类人才项目。统筹指导和组织实施高层次人才评审认定工作。落实手机彩票网“凤凰计划”高层次人才认定支持办法。开展“凤凰计划”高层次人才评审工作。对评选出来的“凤凰计划”高层次人才举办认定仪式，颁发证书与奖牌。委托第三方协助，研究制定急需紧缺人才目录。寻访人才，以及开展人才云招聘活动、建立招聘渠道等。负责联系沟通各类高层次人才。负责对引进的高层次人才进行跟踪测评。负责为人才创业发展、子女教育、医疗服务、人才住房等方面提供服务保障。配合组织开展高层次人才慰问、人才体检等工作。配合组织实施中央、北京市高层次人才引进服务工作。配合做好高层次人才进京落户、留学人员引进、外籍人才永久居留办理等工作。负责人才日常联系，组织开展人才走访慰问等。负责人才发展平台建设，整合各类社会资源，促进高层次人才创新创业。负责策划和组织开展高层次人才培养交流、国情研修、合作论坛等活动。负责联系驻外使馆、海内外人才组织、创新创业服务机构、留学重组织等机构。负责联系人才协会、人才俱乐部等组织，指导推动开展相关活动。负责海外人才俱乐部、高端商务人才俱乐部、开展联盟研讨、交流活动、开展高层次人才座谈研讨会、会客厅交流活动、凤凰学院、策划和组织开展青年人才培养系列活动、青年精英见习计划、青年人才“红色之旅”主题教育；海外人才创业服务。负责本区高层次人才服务信息化建设工作，组织实施信息网络、人才数据库、专家库建设及维护工作。负责开展区域人才资源信息统计和数据分析。

2022年度部门整体绩效目标是围绕部门职能及2022年度工作计划设置的，部门整体绩效目标设置与单位职责、年度工作任务相符，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有一定的可操作性和可实现性。

(二)当年预算执行情况

2022年资金总体支出1,966.69万元，其中，基本支出761.46万元，项目支出1,205.23万元，年末结转和结非财政拨款结转2.84万元。2022年全年预算数2,201.27，其中，基本支出814.40万元，项目支出1,386.87万元；2022年全年预算支出数1,965.54万元，其中，基本支出预算数761.46万元，项目支出预算数1,208.08万元。预算执行率为89%，2022年预算执行因受疫情影响，部分活动无法开展。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出数量及质量完成情况

(1)产出数量

一是人才服务保障项目。2022年购买服务数量4项，分别为会计、审计、法务、信息化运维，服务及时性较高，圆满的完成了年内会计、审计、法务的咨询服务任务，信息化运维服务全年按时完成。

二是人才开发项目。2022年完成年度政策宣讲场次16场；2022年政策调整后首批人才认定未进行大规模通知公告，知晓人数较往年有所下降，截至年底，系统申报人数约300人；2022年政策调整后未开展专家现场评审工作，筹备组建新专家库。

三是联系服务项目。2022年共完成服务人才736人，服务送达率100%，在对接人才需求时，服务及时率较高。

四是交流培养项目。2022年创业大赛共设置19个赛区，其中国内赛区，4+X赛道共8个；海外赛区8个，其他专场赛区3个；从预赛到决赛，共申报参赛项目1126个，最终进入到决赛项目70个。创业大赛期间，共邀请了约200位嘉宾；创业大赛期间约600余人参与到活动中，开展了两次创业大赛培训，培训人次800余人次。最终落地在手机彩票网的创业项目达到26项，活动期间未发生安全事故。

五是调研宣传项目。2022年共编印宣传材料约15项，分别是《凤凰新语》3期，人才政策集成手册3份，HICOOL创新峰会3份，《凤栖朝阳》1本，《留学》杂志1期，2021年中心工作大事记《一起向未来》1本，ITEC赛制指南单页1份，院士手册2份；完成研究成果一项，为《手机彩票网“科技+”领域青年人才发展需求调研报告/白皮书》；官方网站更新原创新闻23条；公众号发布了169条消息；因受2022年下半年疫情影响，计划的《凤凰说》工作无法开展，致视频时长未达到绩效指标值，全年视频总时长110分钟；研究成果评审合格率100%，信息质量合格率100%。

六是手机彩票网人才地图智能决策系统项目。2022年共开发一套系统，为手机彩票网人才地图智能决策系统，项目最终系统验收合格率100%。

七是网络安全等级保护测评项目。2022年共进行一个三级等保测评，出具了等保测评报告并顺利通过等保测评验收。

八是综合服务平台运维项目。2022年参与综合服务平台运维项目人员5人，全年365天进行运维服务，全年系统故障率0.00%。

九是综合服务平台升级改造项目。2022年共开发了一套系统，为手机彩票网智慧人才系统升级改造项目，计划于2023年3-4月进行验收，2022年度系统运行故障率0.00%。

(2)产出进度完成情况

2022年度，北京市手机彩票网高层次人才服务中心年度重点工作均能够按照计划要求完成。通过年度各项工作有序推进落实，有效保障了北京市手机彩票网高层次人才服务中心的各项支出实施进度及产出时效性。

(3)产出成本完成情况

2022年度，北京市手机彩票网高层次人才服务中心通过合理控制部门经费支出成本；有效履行预算资金审批使用相关规定，受疫情影响，及时将个别无法执行的项目规范调整预算，同时采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，委托业务实际经费支出严格按合同执行，经费支出符合部门履职范围，部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

2.效果实现情况分析

(1)社会效益

2022年，在上级部门的领导下，在区财政局等部门的支持配合下 ，北京市手机彩票网高层次人才服务中心各项工作取得明显成效，社会效益显著。

一是人才服务保障项目。开展人才服务工作的保障性开支，委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设；采购必要的服务，如：中心日常运转、人才工作保障、党群、廉政建设等事务性的工作。该项目的实施，提升了中心人才服务工作保障能力，对营造良好的创新创业环境发挥了积极作用。

二是人才开发项目。分层次分领域开展“凤凰计划”高层次人才评审认定工作，认定一批杰出人才，评定100名左右领军人才，30名左右青年拔尖人才。统筹推进重点人才队伍建设，加大各领域、各系统人才引进、培养、激励力度。人才开发项目的开展对朝阳创新创业工作产生积极影响，有利于手机彩票网的高层次人才吸引及高层次人才建设。

三是联系服务项目。精简服务成本，提高服务效率，提升人才服务满意度。该项目的实施，提升了人才及用人单位对手机彩票网创新产业发展贡献水平。

四是交流培养项目。吸引全球创业者来朝阳创新创业，提升服务国际人才来朝阳创新创业的水平，提高创业大会影响，2022年 ITEC启动仪式邀请27家媒体，有14家媒体、21位记者到场。截至9月29日上午，有24家媒体进行了报道，其中中央级媒体11家、市级5家、区级4家、人才类媒体2家，内参类信息上报1个渠道。2家国内媒体进行了转载(北广头条、凤凰秀)。区委人才工作领导小组成员单位官方平台报道近20次，最终多达26个项目落地朝阳。

五是调研宣传项目。为中心公众号、官网、微博、内参等渠道宣传内容提供专业的技术支持，宣传人才工作、人才政策、服务平台、人才生态环境等；为人才提供信息服务为中心重点活动设计和制作相关宣传材料，宣传册、海报、视频等，营造良好人才发展氛围，优化宣传效果；以人才发展生态建设路径研究为主要内容，组织开展政策研究和实地调研。2022年调研宣传项目的实施，对宣传人才工作产生积极影响，公众号人数增长大于15%，报道平均点击513.13次。

六是手机彩票网人才地图智能决策系统项项目。对于手机彩票网人才现状与流动情况进行梳理和多维度描绘，搭建手机彩票网人才地图智能决策系统，针对手机彩票网现有人才数据库的字段不完备问题，从“引才”“留才”目的导向出发，为现有人才数据库的补充供分析用的其他数据信息，为后续系统分析与可视化呈现工作提供更好的数据基础。该项目的实施为提升人才吸引力提供支持，提升了对于手机彩票网人才工作的感知、认知与决策能力，提升了手机彩票网“引才”与“留才”效率。

七是网络安全等级保护测评项目。通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。该项目的实施，有力提升了中心网络系统安全及在面对外在网络威胁时的应对能力。

八是综合服务平台运维项目。建设区域人才大数据中心，运用大数据、AI、区块链等高新科技手段统筹区级人才工作，充分发挥人才工作粘合剂、润滑剂、催化剂作用，促进区域资源高效整合。该项目的实施，通过系统平台粘合聚集发展合力，同时通过系统平台催化升级发展动力，优化人才结构、助力创新创业，推进产业多元融合、提升区域发展品质。

九是综合服务平台升级改造项目。围绕各类项目申报、服务专员咨询问答、凤凰计划与ITEC现有功能模块改造三个方向展开。该项目的实施，进一步优化人才数据台账，有效支撑信息化项目实施和落地，为手机彩票网人才工作的下一步建设提供坚实的信息化基础支持。

(2)可持续性影响

通过人才服务保障项目、人才开发项目、手机彩票网人才地图智能决策系统等项目的实施，进一步推动了高层次人才引进工作的组织实施，拓展人才发展服务平台，开展各类人才培养交流活动，推进人才工作“数智化”建设，提升高层次人才服务水平。

(3)服务对象满意度

2022年北京市手机彩票网高层次人才服务中心各项目均取得了良好的成效，但是个别项目缺少服务对象的满意度调查，项目服务对象满意度绩效不能充分体现。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

2022年度，本单位财务管理主要工作完成情况和取得的成效如下：

(1)财务管理制度健全性

内控制度方面：通过对内部经济活动的全面梳理，对预算管理、收支管理、政府采购管理、固定资产管理、合同管理等领域业务流程的控制节点、岗位职责进行了明确，提出了关键风险点的控制措施，对涉及到的内控相关制度、关键岗位职责、重大决策、内部监督与评价等单位层面的控制进行了整理和完善，结合实际管理需求，建立了“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部控制体系，修订内部控制手册，包含27个内部控制相关制度。

财务管理制度方面：制定了《北京市手机彩票网高层次人才服务中心财务管理制度》《北京市手机彩票网高层次人才服务中心预算管理制度》《北京市手机彩票网高层次人才服务中心收入管理制度》《北京市手机彩票网高层次人才服务中心支出管理制度》等11项财务管理制度。

(2)资金使用合规性和安全性

资金使用方面：严格按照《北京市手机彩票网高层次人才服务中心领导班子会议事规则》《北京市手机彩票网高层次人才服务中心“三重一大”决策制度实施细则》《北京市手机彩票网高层次人才服务中心经费支出管理制度》等制度执行，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，能够严格落实大额资金使用集体研究制度，年度资金支出履行了相关审批手续。会计核算方面，会计凭证资料保存完整、装订规范。

(3)会计基础信息完善性

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。基础数据信息和会计信息资料能够做到真实、完整、准确。

2.资产管理

截至2022年12月31日，国有资产总额账面净值133.47万元。其中，流动资产113.68万元，占资产总额85.18%；固定资产19.79万元，占资产总额14.82%。

为加强资产管理制，北京市手机彩票网高层次人才服务中心制定了《北京市手机彩票网高层次人才服务中心固定资产管理制度》，明确了固定资产管理部门及职责、固定资产购置和领用、固定资产日常管理、固定资产处置、资产出租出借、资产评估与清查、资产信息管理与报告等相关要求。其中，办公室为固定资产资产管理部门，负责制定固定资产管理办法，编报固定资产购置计划，固定资产日常监督检查，固定资产的账务处理、固定资产动态管理信息系统的管理和数据更新、资产配置、入库、领用、出租、出借、处置和实物盘点工作。各科室为固定资产使用部门,负责本部室使用的固定资产实物管理工作,协助办公室做好固定资产清查、盘点工作。

定期对固定资产进行盘点，及时在资产信息系统中登记固定资产情况，按规定程序开展清理报废工作，做到账实一致，较好地完成了资产处置事项。定期对账，清理往来事项，及时处置财务挂账。资产管理安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范。

3.绩效管理

对绩效管理工作高度重视，按照《北京市预算绩效管理办法》等制度，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。2022年采取专家指导，第三方机构协助整理、复核，并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行,对所有预算项目进行自评，最终形成整体绩效评价报告。

4.结转结余率

2022年财政拨款无结转结余；2021 年结转结余资金总额为540.82万元，全年支出预算数为1,876.96万元，结转结余率为28.81%。2022年度结转结余率较上年度下降了28.81%。

5.部门预决算差异率

2022年年初预收入为794.14万元，年度决算收入为761.46万元，差异率为4.11%，2022年年初预算支出为2,312.58万元，年度决算支出为1,966.69万元，差异率为14.96%，部门预决算差异率控制情况较好。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

2022年北京市手机彩票网高层次人才服务中心部门整体绩效评价综合评价得分94.00分，其中，产出情况57.00分，部门效益情况25.33分，满意度情况11.67分，综合评价等级为“优秀”。

2.存在的问题及原因分析

部分项目绩效填报与预算编制金额及实际发生金额存在偏差。

(六)措施建议

强化调查研究，进一步细化预算及预算绩效编制，合理预算安排，进一步提高资金使用效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

( 2022年度)

 

项目名称

联系服务

主管部门

北京市手机彩票网高层次人才服务中心

实施单位

北京市手机彩票网高层次人才服务中心

项目负责人

周彦璋

联系电话

84409577

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.99

29.99

29.99

10

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

29.99

29.99

29.99

10

100.00%

10.00

上年结转资金

0

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

精简服务成本，提高服务效率，提升人才服务满意度。

有效控制服务成本，提升人才服务满意度

绩效指标

一级指 标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

服务人才覆盖范围

≥725人

736

15

15

质量指标

服务送达率

≥90%

100%

5

5

服务及时性

高

高

5

5

时效指标

支出进度

支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78%

支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78%

10

10

成本指标

成本指标

人才慰问标准

≥200元/人·次

200元/人·次

10

10

效益指标

社会效益

人才及用人单位对区域发展贡献度

高

较高

20

15

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

申诉类“12345”案件数量

≤20%

0

15

15

人才对服务工作满意度

高

高

10

10

总分

100

95

北京市手机彩票网高层次人才服务中心.xls

绩效目标表.xlsx