2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

2021年11月，根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网区宣传文化中心改革有关事项的批复》(朝编[2021]102号)，设立北京市手机彩票网宣传文化中心(简称区宣传文化中心)，是区政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助(全额)。内设17个科室，分别为：综合办公室、研究室、宣传教育科、新时代文明实践建设科、文明城区建设指导科、文化建设一科、文化建设二科、文化建设三科、文化建设四科、规划成就展示一科、规划成就展示二科、非物质文化遗产科、京剧艺术科、旅游服务科、组织人事科、财务审计科、信息技术科。

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)

区宣传文化中心主要职责是:

(1)组织开展爱国主义教育、形势政策教育和革命传统教育等活动。

(2)承担区级新时代文明实践中心相关工作，指导基层所、站、基地开展文明实践工作。

(3)承担全区文明城区创建服务工作，指导各单位开展文明城区常态化创建工作。

(4)构建并完善文化馆总分馆制，负责区级、地区级文化中心建设及全区文化配套设施的管理。负责提供基本公共文化服务，策划、组织、实施群众性文化活动。

(5)负责本区规划和建设成就的展示，组织相关的艺术交流和文化创意活动。

(6)负责本区非物质文化遗产保护和传承利用、京剧艺术普及推广，组织开展对外文化交流合作活动。

(7)负责本区旅游咨询服务、旅游统计工作，管理全区旅游咨询站点。开展文化、旅游创意产品开发和旅游消费促进工作。

(8)协助开展意识形态安全、文化安全和推进全国文化中心建设相关的研究、会议、培训等事务性、辅助性工作。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

事业编制144人，实有人数118 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收总计5,624.17万元，比上年增加5,624.17万元，增长100%。主要原因:宣文中心为新增单位。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计5,390.36万元，比上年增加5,390.36万元，增长100%，其中：财政拨款收入5,333.11万元，占收入合计 的98.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入57.09万元，占收入合计的 1.06%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.16万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 5,623.49万元，比上年增加5,623.49万元，增长100%，其中：基本支出4,413.61万元，占支出合计的 78.49%；项目支出1,209.88万元，占支出合计的 21.51%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,566.92万元，比上年增加5,566.92万元，增长100%。主要原因：宣文中心为新增单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出5,566.92万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 206.95万元，占本年财政拨款支出3.72%；公共安全支出 17.84万元，占本年财政拨款支出0.32%；教育支出 1.30万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支 出4,235.78万元，占本年财政拨款支出76.09%；社会保障和就业支出 674.27万元，占本年财政拨款支出12.11%；卫生健康支出 218.87万元，占本年财政拨款支出3.93%；城乡社区支出 211.91万元，占本年财政拨款支出3.81%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算206.95万元，比2022年度年初预算增加206.95万元，增长100%。其中：

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算206.95万元，比2022年度年初预算增加206.95万元，增长100%。主要用于设施设备维护费，大型活动外围保障费用，数字沙盘内容升级项目，展陈持续更新项目等。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算17.84万元，比2022年度年初预算增加17.84万元，增长100%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算17.84万元，比2022年度年初预算增加17.84万元，增长100%。主要用于服务保障工作组经费。

3、“教育支出”(类)2022年度决算1.30万元，比2022年年初预算增加1.30万元，增长100%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100%。主要用于冬奥、冬残奥开闭幕式服务保障工作组经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算4,235.78万元，比2022年年初预算增加4,235.78万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算4,235.78万元，比2022年度年初预算增加4,235.78万元，增长100%。主要用于各项群众文化活动服务保障。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算674.27万元，比2022年度年初预算增加674.27万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算543.18万元，比2022年度年初预算增加543.18万元，增长100%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算42.61万元，比2022年度年初预算增加42.61万元，增长100%。主要用于支付退休去世人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算88.48万元，比2022年度年初预算增加88.48万元，增长100%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算218.87万元，比2022年度年初预算增加218.87万元，增长100%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算218.87万元，比2022年度年初预算增加218.87万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算211.91万元，比2022年度年初预算增加211.91万元，增长100%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算211.91万元，比2022年年初预算增加211.91万元，增长100%。主要用于公共事务协管经费的支付。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,357.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括北京市手机彩票网宣传文化中心1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.22万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元 增加0.22万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元，增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2022年度因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、 培训等事项)，2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2022年度公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.22万元，比2022年度年初预算数0.00万元，增加0.22万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加，0.00万 元。主要原因：无，2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.22万元，比2022年度年初预算数 0.00万元，增加0.22万元，主要原因:用于公车保险支付。2022年 公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.22万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额34.07万元，其中：政府采购货物支出34.07 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额34.07万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，12.74万元；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

(1)部门机构设置情况

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会批准的《手机彩票网区宣传文化中心改革有关事项的批复》(朝编[2021]102号)及中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网宣传文化中心机构职能编制规定》的通知(京朝办字[2021]19号)文件精神，将区委宣传部所属北京市手机彩票网宣传教育服务中心、北京市手机彩票网规划艺术馆和区文化和旅游局所属北京市手机彩票网文化馆、北京市手机彩票网垡头地区文化中心、北京市手机彩票网香河园地区文化中心、北京旅游咨询服务中心朝阳服务站、北京国声京剧文化艺术中心整合，组建北京市手机彩票网宣传文化中心(简称区宣传文化中心)，为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助(全额)，事业编制为144人，归口区委宣传部管理。本单位内设17个科室，分别为综合办公室、研究室、宣传教育科、新时代文明实践建设科、文明城区建设指导科、文化建设一科、文化建设二科、文化建设三科、文化建设四科、规划成就展示一科、规划成就展示二科、非物质文化遗产科、京剧艺术科、旅游服务科、组织人事科、财务审计科、信息技术科。

(2)部门职能情况

区宣传文化中心主要职责是：

(1)组织开展爱国主义教育、形势政策教育和革命传统教育等活动。

(2)承担区级新时代文明实践中心相关工作，指导基层所、站、基地开展文明实践工作。

(3)承担全区文明城区创建服务工作，指导各单位开展文明城区常态化创建工作。

(4)构建并完善文化馆总分馆制，负责区级、地区级文化中心建设及全区文化配套设施的管理。负责提供基本公共文化服务，策划、组织、实施群众性文化活动。

(5)负责本区规划和建设成就的展示，组织相关的艺术交流和文化创意活动。

(6)负责本区非物质文化遗产保护和传承利用、京剧艺术普及推广，组织开展对外文化交流合作活动。

(7)负责本区旅游咨询服务、旅游统计工作，管理全区旅游咨询站点。开展文化、旅游创意产品开发和旅游消费促进工作。

(8)协助开展意识形态安全、文化安全和推进全国文化中心建设相关的研究、会议、培训等事务性、辅助性工作。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况。

2022年是手机彩票网宣传文化中心起始之年，是平稳过渡关健之年，为确保各项工作的顺利推进，中心领导全心谋划中心发展方向，梳理改革带来的相关问题，为中心发展进一步奠定了基础。

我单位在绩效监控过程中，为进一步强化财政支出责任，加强预算绩效全过程管理，依据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)开展了2022年度财政支出绩效自评工作，绩效目标制定主要从项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等维度对所开展的项目进行绩效目标的设立。目标与项目职责任务匹配较高，设置合理。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数5333.11万元，其中，基本支出预算数4343.72万元，项目支出预算数989.39万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出5566.92万元，其中，基本支出4357.03万元，项目支出1209.88万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量：根据要求，17个项目均按照全年数量指标100%完成，完成了全年工作任务。

(2)产出质量：全部项目全年无质量问题，100%按照各类要求完成工作任务。

(3)产出进度：全部项目均按照支出进度完成，未出现偏差。

(4)产出成本：全部项目均按照标准，支出总成本得到合理控制。

2.效果实现情况分析

(1)经济效益：通过厉行节约，努力压缩各项开支，确保财政资金的安全使用。

(2)社会效益：通过项目实施，稳步推进机构改革各项工作，切实保障各项工作进展顺利。

(3)环境效益：通过项目实施，减少环境污染，努力为提高环境质量贡献力量。

(4)可持续性影响：体现政策导向，发挥宣传文化阵地专业优势，带动宣传文化产业各项工作的可持续发展。

(5)服务对象满意度：通过项目的实施，力争老百姓对公共文化服务各项实施满意度达到较好水平。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性：2022年是手机彩票网宣传文化中心机构改革后的开局之年，我单位结合实际情况，进一步制定了各项财务管理制度，并有效的得到了严格的执行。

(2)资金使用合规性和安全性：我单位严格按照各项制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；“三重一大”制度得到有效执行；资金使用无截留、挤占、虚列支出等情况。

(3)会计基础信息完善性：各类会计基础信息合法合规，严格按照相关要求执行，确保了会计基础信息的完整性。

2.资产管理：我单位为7家单位整合重组单位，原单位资产均按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台帐，将全部资产录入资产信息动态管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入帐领用均有管理制度，落实相关资产管理人员和使用人员的职责。

3.绩效管理：在财政预算资金方面，为及时准确监控项目绩效执行情况，确保实现绩效目标，组成了由主管财务的副主任任组长，各科室负责人组成绩效监控工作小组，共同开展绩效目标执行监控管理工作。组长负责统筹并指导绩效目标执行监控工作，组员分别负责绩效项目执行管理、绩效完成情况的监控，参与绩效管理具体工作，就项目的支出进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理并解决，负责绩效管理过程中系列的协调配合工作。

4.结转结余率：本年末我单位无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

5.部门预决算差异率：手机彩票网宣传文化中心为新成立单位，2022年年初预算为0，后期经调整整合将合并单位原预算调整至宣传文化中心，基本支出预算按照相关政策予以了追加，因此存在年初预算与决算存在差异的情况。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况：本年度绩效目标完成情况总体较好，自评分为100分。各项目均已完成年度整体目标，尤其是二级项目指标中社会效益指标各项目均完成很好，突出了全国文明单位示范引领作用。更好地发挥了本单位公共文化设施、爱国主义教育基地作用，发挥了宣传思想文化引领作用，广泛践行社会主义核心价值观，持续推进、做好发展成果展览展示、公共文化惠民服务、非物质文化遗产传承保护，精心策划群众文化、市民教育活动，非遗传习所等品牌项目，讲好朝阳发展成就，弘扬传统文化，增强文化自信，激发文化创新创造活力。

2.存在的问题及原因分析

存在的问题主要表现在：一是部分项目存在绩效目标模糊的情况，难以量化；二是绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

(六)措施建议

1.进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、科学性、准确性和可控性。

2.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

3.构建财务科室和业务科室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

二、项目支出绩效自评表

我单位重点项目支出自评表：

 

 

北京市手机彩票网宣传文化中心机关.pdf