目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区投促中心及所属事业单位机构编制事项的批复》(朝编[2020]14号)，设立北京市手机彩票网投资促进服务中心。内设科室7个：办公室、综合科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、宣传推介科、联络科。本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。

2、职责：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责围绕区域产业发展和投资促进等重点和热点问题开展研究，并提出完善优化手机彩票网和政策措施的意见和建议。负责本区投资促进业务工作的统筹协调。承担招商引资和投资促进网络体系建设，整合本区招商引资资讯、区域商务承载空间信息和政策支持资源等工作。负责开展国际投资促进的交流与合作，提升本区国际化服务的能力和水平。负责宣传推介本区的产业发展规划、手机彩票网、招商引资政策，承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责洽谈、引进符合本区“高精尖”产业发展方向的重大企业和项目，协调落实对企业和项目的各项服务措施。负责组织社会机构开展招商引资工作。完成区委区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实有人数29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,469.51万元，比上年减少96.19万元，下降6.14%。主要原因：按照“过紧日子”的要求，采用线上线下相结合的业务宣传推广方式，节约部分经费支出；受新冠疫情影响，部分境内外招商引资工作无法开展。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计1,424.39万元，比上年减少74.26万元，下降4.95%，其中：财政拨款收入1,424.39万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 1,469.51万元，比上年增加116.56万元，增长8.62%，其中：基本支出987.00万元，占支出合计的 67.17%；项目支出482.51万元，占支出合计的 32.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,469.51万元，比上年减少96.19万元，下降6.14%。主要原因：按照“过紧日子”的要求，采用线上线下相结合的业务宣传推广方式，节约部分经费支出；受新冠疫情影响，部分境内外招商引资工作无法开展。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,469.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,244.67万元，占本年财政拨款支出84.70%；科学技术支出 21.93万元，占本年财政拨款支出1.49%；社会保障和就业支出 139.45万元，占本年财政拨款支出9.49%；卫生健康支出 63.46万元，占本年财政拨款支出4.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算1,244.67万元，比2022年度年初预算增加34.13万元，增长2.82%。其中：

“商贸事务”2022年度决算1,244.67万元，比2022年度年初预算增加34.13万元，增长2.82%。主要用于:根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；以及招商引资及推介大型专项活动等。

2、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少4.37万元，下降100.00%。

3、“科学技术支出”2022年度决算21.93万元，比2022年度年初预算减少2.65万元，下降10.78%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算21.93万元，比2022年度年初预算减少2.65万元，下降10.78%。主要用于:中介招商数据平台服务。

4、“社会保障和就业支出”2022年度决算139.45万元，比2022年度年初预算减少136.53万元，下降49.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算93.94万元，比2022年度年初预算增加1.57万元，增长1.70%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算45.51万元，比2022年度年初预算减少138.10万元，下降75.21%。主要用于：功能疏解工作支出。

5、“卫生健康支出”2022年度决算63.46万元，比2022年度年初预算减 少1.92万元，下降2.94%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算63.46万元，比2022年度年初预算减少1.92万元，下降2.94%。主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出987.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.31万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.60万元 减少4.29万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.25万元减少0.25万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.31万元，比2022年度年初预算数5.35万元减少4.04万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.31万元，比2022年度年初预算数 5.35万元增加减少4.04万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.44万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额67.98万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出67.98万 元。授予中小企业合同金额67.98万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，62.75万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市手机彩票网投资促进服务中心为区政府直属事业单位，机构规格相当正处级，经费形式财政补助(全额)。 内设7个科室，分别为办公室、综合科、宣传推介科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、联络科。事业编制32名。2022年12月实有人员29名。其中主任1人，副主任3人，科长6人，副科长2人，其他干部17人。中心主要工作职责是接受区政府委托负责全区招商引资和投资服务工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

2022年度部门整体目标是：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作年度计划，并组织实施。促进手机彩票网招商引资工作，积极参与境内外商务交流活动，宣传推介手机彩票网营商环境，搭建招商引资工作平台。对全区招商引资工作情况进行统计、分析、评估和考核，协调促进重大项目落地，并对重大项目进行全程跟踪。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数1469.51万元，其中，基本支出预算数987.00万元，项目支出预算数482.51万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出1469.51万元，其中，基本支出987.00万元，项目支出482.51万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况

(1)产出数量。招商引资宣传推介，举办或参与宣传活动次数≥1次。

(2)产出质量。更好宣传推介手机彩票网的营商环境、产业政策和发展机遇。

(3)产出进度。第二十五届京港会于12月14日在京港两地同时召开。

(4)产出成本。按预算合理支配使用。

2、效果实现情况

(1)经济效益。强化预算管理，确保财政资金使用实效。

(2)社会效益。宣传推广影响力优。

(3)服务对象满意度。举办或参与活动的满意度优。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

为做好财务管理工作，强化财务内控监督，我中心持续完善财务制度体系，修订各类财务管理制度，现有《北京市手机彩票网投资促进服务中心财务管理制度》、《北京市手机彩票网投资促进服务中心固定资产管理办法》、《北京市手机彩票网投资促进服务中心合同签订及管理办法》、《北京市手机彩票网投资促进服务中心采购管理办法(试行)》、《北京市手机彩票网投资促进服务中心立项管理办法(试行)》等财务管理相关制度。

(2)资金使用合规性和安全性

为保证资金使用效率，我中心合理规划年度预算资金使用计划，年初财政局批复预算额度后，责任科室根据业务开展需求拟定年度预算开支安排，由中心办公室汇总编报后呈党组会审批通过。在预算资金的实际使用过程中，严格按照财务收支审批制度执行，降低资金使用风险，确保资金使用安全。

(3)会计基础信息完善性

严格按照《政府会计制度》要求，开展会计核算工作，确保会计基础信息完善。

2、资产管理

我中心严格按照《北京市手机彩票网投资促进服务中心财务管理制度》、《北京市手机彩票网投资促进服务中心固定资产管理办法》管理相关资产。

3、绩效管理

根据财政局手机彩票网绩效管理的相关要求，我中心于半年度、年度开展绩效自评管理工作，结合年初制定的《项目支出绩效目标表》，自评各项目的绩效完成情况，并完成《部门整体绩效评价报告》。

4、结转结余率

我中心2022年结转结余率为0%。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年预决算差异率-7.04%，决算数1469.51万元，年初预算数1580.85万元。

(五)总体评价结论

2022年度，我中心按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

(六)措施建议

经过近年来不断对部门支出绩效管理方式进行调整，我中心支出绩效管理水平稳步提升，下一步工作举措如下：1.进一步提高预算编报质量，科学合理的做好财政资金预算申报；2. 制定预算资金使用时间总体安排计划，统筹资金使用进度，跟进预算执行情况，并结合实际签署合同、支付资金等，加强对财政资金的监管；3.建立健全内控管理体系，不断完善修订内控管理制度，并严格按制度执行；4. 加强对内对外沟通，掌握资金使用动态，保持信息的一致性、准确性，以便及时研究调整应对策略，最大限度避免财政资金浪费。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

招商引资及推介大型专项活动经费

主管部门

北京市手机彩票网投资促进服务中心

实施单位

北京市手机彩票网投资促进服务中心

项目负责人

邓璇

联系电话

010-84681239

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

90

90

90

10

100%

10

其中：当年财政拨款

90

90

90

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

更好宣传推介手机彩票网的营商环境、产业政策和发展机遇。

第二十五届京港会于12月14日在京港两地同时召开，区主要领导及主管领导参加了此次活动的开幕式、京港双向投资重点项目签约仪式。完成了活动的媒体宣传工作。此项目支出完成了100%执行率并达到了预期目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

成本指标

按预算合理支配使用

≤90万元

90万元

5

5

数量指标

举办或参与宣传活动次数

≥1次

1次

35

35

质量指标

举办或参与宣传活动的质量

优良中低差

优

5

5

时效指标

活动按时举办

优良中低差

良

5

4

由于受2022年12月份疫情影响，朝阳专场活动推迟至2023年一季度举办。按照工作方案完成此项工作。

效益指标

社会效益指标

参与活动的影响力

优良中低差

优

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

举办或参与活动的满意度

优良中低差

优

10

10

总分

100

99

附件1：北京市手机彩票网投资促进服务中心2022年度决算表汇总

附件2：北京市手机彩票网投资促进服务中心2022年度项目支出绩效自评表