目 录

第一部分2022年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政拨款基本支出经济分类决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分  2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、 部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

1、机构设置：部门决算由2个事业单位构成，分别为北京市手机彩票网农业农村综合服务中心，北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心。

2、主要职责：承担重大动植物疫病、水生动物疫病和农业有害生物预防、控制等技术工作；负责为耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；负责农产品质量安全体系建设规划；负责农村人才服务和就业指导工作；负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广及休闲农业旅游产品开发推广；协助配合区农业农村局做好手机彩票网涉农领域的相关政策落实落地。承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二) 人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制123人，实有人数118人。

二、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7528.48万元，比上年增加636.96万元，增长9.24%。主要原因年初结转及追加项目资金。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计6451.56万元，比上年减少9.12万元，下降0.14%,其中：财政拨款收入6426.77万元，占收入合计的99.62%;事业收入24.78万元，占收入合 计的0.38%;

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计6706.20万元，比上年增加147.03万元，增长2.24%,其中：基本支出4667.40 万元，占支出合计的69.60%;项目支出2038.80万元，占支出合计的30.40%。

三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6684.99万元,比上年增加12.13万元，增长0.18%。主要原因：年初结转及追加项目资金。

四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6684.99万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出245.40万元， 占本年财政拨款支出3.67%; 教育支出3.83万元， 占本年财政拨款支出0.06%; 社会保障和就业支出841.02万元，占本年财政拨款支出12.58%；卫生健康支出288.92万元，占本年财政拨款支出4.32%；农林水支出5305.82万元， 占本年财政拨款支出79.37%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算245.40万元，比2022年度年初预算增加245.40万元，增长 100%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算245.40万元，比2022年度年初预算增加245.40万元，增长 100%。主要用于手机彩票网4月1日至7月31日集中隔离酒店经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算3.83万元,比2022年度年初预算减少15.28万元，下降79.96%。

其中:

“进修及培训”(款)2022年度决算3.83万元，比2022年度年初预算减少15.28万元，下降79.96%。 主要用于：基本支出职工教育培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算841.02万元,比2022年度年初预算增加98.57万元，增长13.28%。

其中:

(1)“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算749.89万元，比2022年度年初预算增加7.44万元，增长1%。 主要用于离退休人员、公用支出及离休人员医疗统筹支出、根据北京市统一政策支出的单位职业年金缴费及单位基本养老保险缴费支出。

(2)“抚恤”(款)2022年度决算77.20万元，比2022年度年初预算增加77.20万元，增长100%。 主要用于退休人员死亡抚恤。

(3)“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算13.93万元，比2022年度年初预算增加13.93万元，增长100%。 主要用于精简退职老职工生活困难补助。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算288.92万元,比2022年度年初预算增加2.82万元，增长0.97%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算288.92万元，比2022年度年初预算增加2.82万元，增长0.97%。 主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险。

5、“农林水支出”(类)2022年度决算5305.82万元,比2022年度年初预算减少1407.77万元，下降20.97%。

其中:

(1)“农业农村”(款)2022年度决算5077.75万元，比2022年度年初预算减少1558.93万元，下降23.49%。 主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、工伤、生育保险缴费及按照定额标准的公用支出、动植物检疫防疫和外来物种的阻截及监测、病虫害控制、食品安全监测、农产品质量安全监管及蔬菜、果品农药残留检测等项目支出。

(2)“其他农业农村”(款)2022年度决算228.07万元，比2022年度年初预算增加151.16万元，增加196.54%。 主要用于动植物疫控中心自备井置换及后勤保障经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、 财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出506.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元, 其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年度 “三公”经费财政拨款决算数10.68万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算31.41万元减少20.73万元。其中：

因公出国(境)费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算0万元增减持平。 主要原因：我中心严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩因公出国(境)费用； 公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要 原因：我中心严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费，未发生公务接待费。

公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.68万元，比2022年度年初预算数30.35万元减少19.67 万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增减持平。主要原因：未发生公务用车购置。公务用车运行维护费2022年度决算数10.68万元，比2022年度年初预算数30.35万元减少19.67 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量14辆。车均运行维护费0.76万元。

二、 机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额481.63万元，其中：政府采购货物支出11.20万元，政府采购工程支出277.81万元，政 府采购服务支出192.62万元。授予中小企业合同金额479.90万元，占政府采购支出总额的99.58%,其中：授予小微企业 合同金额335.87万元，占政府采购支出总额的69.74%。

四、 国有资产占用情况

2022年度车辆14台，145.69万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、 政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支岀：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限 额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方 式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

—、部门整体绩效评价报告

(一) 部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据2019年《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整部分涉及改革处级事业单位机构设置的通知》(朝编〔2019〕46号)规定，整合北京市手机彩票网种植业养殖业服务中心、北京市手机彩票网农业农村局所属事业单位北京市手机彩票网农村人才就业服务指导中心相关职责和编制的基础上，组建北京市手机彩票网农业农村综合服务中心，相当于正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据2020年《手机彩票网印发<北京市手机彩票网农业农村综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2020〕8号)，明确区农服中心主要职责，内设十个科室，编制56名。根据2021年《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区农村系统信访职能的批复》(朝编〔2021〕15号)，增设信访科，调整后区农服事业编制59名。根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区农服中心及所属事业单位机构编制事项的批复》(朝编〔2020〕26号)，调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市手机彩票网动物疫病预防控制中心和北京市手机彩票网植物保护检疫站(北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站)，组建北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心，加挂北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。

2、区农服中心主要职责为：

(1)贯彻执行党中央手机彩票网“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。

(2)贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。

(3)负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。

(4)负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业规划研究、重点项目立项、业务指导和服务。

(5)参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟订相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理，产地认定，“三品一标”认证、风险监测、检测等。

(6)负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。

(7)负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。

(8)负责休闲农业旅游产品开发推广。

(9)承担农村地区的信访接待、矛盾调处和维护社会稳定等事务性、辅助性工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

3、区动植物疫病预防控制中心主要职责为：

承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。依据项目预算书填报的权重设定，原则上预算执行率预算执行率10%，一级指标权重分别为产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，可结合项目特点适当调整。二级和三级指标可根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(三) 当年预算执行情况

2022年全年预算数7428.900228万元，其中，基本支出预算数4319.349628万元，项目支出预算数3109.550600万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6426.774572万元，其中，基本支出4640.136782万元，项目支出1786.637790万元，其他支出0万元。预算执行率为86.51%。

(四)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

在京城梨园等8家公园及教育基地推广五谷作物20余种；开展增殖放流，施放鲢鱼等6.2万尾；水质采样60份，检测pH值等8个参数，检测朝阳水域环境。回收农业投入品废弃物9吨，回收并无害化处理农药包装废弃物吨(25万个)。

(2)产出质量

在项目执行过程中能够保障资金支出所达到的效果。如，在农业资源农情统计工作，申报农机购置补贴6.939万元、农机报废更新补贴0.7万元、加强政策性农业保险等惠民政策宣传，协助方圆平安、都市农汇等7个企业投保28.77万元。检测蔬菜和水果样品4522个，合格率为100%，血清学、病原学检测样品3974份。检测畜禽样品5种药物残留332份，检测水产样品4种药物残留50份。开展房山区6个镇异地抽检2次。实验室通过市农业局检测能力验证。

(3)产出进度

2022年受疫情影响支出进度缓慢。

(4)产出成本

按照预算资金要求完成各项目的支出。如，协助制定产量奖励实施办法，对符合条件的1家企业奖励50万元。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

无。

(2)社会效益

开展春季备耕、三夏、三秋生产指导，深入金盏、孙河等4个乡开展粮菜生产技术服务，解决实际问题。完成《手机彩票网生态农业示范园数字农业场景研究与应用》项目，推动农业领域应用数字技术，构建农业科技多元化应用场景，建成集现代农业科技、农业科普展示体验于一体的数字化生态农业示范、展示窗口，通过区科信局验收，深受好评。开展农机化生产服务与研究。检查夏种夏收农机作业质量，督导秸秆禁烧和综合利用。

严把农产品质量安全关，保障朝阳群众菜篮子安全。一是大力宣传农产品质量安全知识，完善农产品质量安全监管信息系统建设，开展农药残留速测工作技术指导服务，强化检测结果综合应用，发现问题，督促整改。二是建设农产品标准化基地2家，提档升级1家，达标级2家；推进农产品绿色认证、有机认证，保障农产品生产质量安全。三是对全区5个乡13个农产品生产加工企业检查100%覆盖，确保全区农产品综合合格率达到98%以上。四是加强实验室检测，提供技术支持。

加强动植物疫病防控，织牢防疫安全网。一是加强部门联动，支持疫情防控，积极协调南磨房乡、双井办事处等封控区开展动物诊疗工作，满足群众需求。二是创新防疫宣传模式，通过48个街乡微信公众号发布《致养犬户的一封信》，制作《知真相，不恐狂》《布鲁氏菌人畜共患病》等宣传片，普及动物防疫知识。三是摸底、检查动物养殖单位和马场，发现问题下达防疫督导意见书，防控人畜共患病，保障都市休闲农业健康发展。四是完成辖区内存栏马匹的检疫净化工作，采集血样723匹次，变态反应试验1446匹次；处理动物及动物产品830公斤。五是加快科研成果转化应用。用于宠物人兽共患鹦鹉热衣原体病的LAMP引物及环介导等温扩增检测试剂盒被国家知识产权局授予发明专利权，“手机彩票网犬布鲁氏菌病诊断技术引进集成及应用研究”项目通过验收，参与编写北京地方标准《肉牛生产技术规范》等3个。六是加强植物保护。开展植物疫情和入侵生物监测普查。七是注重用药安全，实施科学防控，助力我区农业生产绿色发展。

加强素质教育，储备乡村振兴综合型人才。开展手机彩票网农作物种植技术培训及开展手机彩票网2022年中高级农村实用人才带头人培训班、社区干部培训、现状干部培训等4类培训。

(3)环境效益

增值放流改善水质环境，农药包装物回收及控制农业面源污染，保护生产环境。

(4)可持续性影响

增值放流改善水质环境，农药包装物回收及控制农业面源污染，具有可持续性影响。

(5)服务对象满意度

总体满意度低，因项目进度缓慢导致满意度降低。但是只要开展的项目，还是达到了预期的效果。

(五)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

财务管理制度健全。包括预决算管理、收入管理、事前审批管理、支出管理、财务机构与会计管理、现金管理、银行存款和票据管理、公务卡管理、固定资产管理等。

根据实际情况明确单位具体科室在开展预算、会计核算、固定资产管理、财务数据统计与分析工作的职责，遵照法律、法规建立健全财务管理制度，形成完整的会计管理体系，为实现本单位持续发展提供有力的财务保障。

(2)资金使用合规性和安全性

资金使用合规、安全。严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；厉行节约，制止奢侈浪费；统筹安排资金，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。

(3)会计基础信息完善性

单位严格实施会计系统控制，全面执行国家统一的会计准则，合理设置会计机构，配备合格的会计人员，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

2、资产管理

加强货币资金管理、实物资产管理、无形资产管理，确保单位国有资产的安全、完整，提高国有资产使用效益。

3、绩效管理

编制基本预算、项目预算时应填报绩效目标并随预算向区财政局报送，绩效目标设定应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。根据区财政局的预算考核要求，组织对科室(所属单位)预算资料进行综合分析和考核。对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，要分析原因，并将预决算考核结果作为下年度内部预算编审参考依据。

4、结转结余率

2022年上年结转预算数332.352985万元，其中，基本支出预算数27.262860万元，项目支出预算数305.090125万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出258.218678万元，其中，基本支出27.262860万元，项目支出230.955818万元，其他支出0万元。预算执行率为77.69%。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年度年上年结转165.11万元，初预算为3286.80万元。收入决算数为3736.25万元，支出决算数为3736.25万元。差异率8.03%。存在新增项目资金。

(六)总体评价结论

1、评价得分情况

2022年整体评价得分偏低，产出数量2分，质量指标7分，进度指标为2.5分，成本指标10分。

2、存在的问题及原因分析：

一是疫控中心的动植物疫病和农产品质量安全综合检测站实验室建设1317.6万元，因位于大郊亭的植保化验室暂不进行拆迁，所以此部分资金未启动。二是农服中心市转移资金推广应用绿色防控补贴产品85万元，今年市里未启动。如果启动，需要先行支付去年结转资金85万元。三是农业资金的使用会受到季节的影响。

措施建议

今年按照项目支出要求，加快支出，完成支出进度要求并能按照三定方案及各科室职责分工完成全年工作任务目标。

项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		北京市手机彩票网农业农村综合服务中心
主管部门							实施单位		北京市手机彩票网农业农村综合服务中心
项目负责人							联系电话
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3414.64	2038.80		2038.80		10
		其中：当年财政拨款		3109.55	2017.59		2017.59		—		—
		上年结转资金		305.09	230.95		230.95		—		—
		其他资金			21.20		21.20		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障单位机构正常运转， 按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成手机彩票网农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业特色产业开发与应用、景观水域水生生物资源养护项目、动物防疫监督检查管理等工作；完成蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫草鼠测报与防治等项工作。贯彻执行国家和北京市有关农业、畜牧兽医、农机、水产业等方面的法律、法规和方针、政策，实施本区动物防疫、农作物检疫工作和强制免疫工作。负责人、畜共患重大动物疫病、农作物疫病的诊断，疫情检测、疫病净化、动物疫情预报、预测以及强制免疫用药供应，应急防疫物资、技术储备和重大动物疫病扑灭工作。。贯彻落实中央和市、区下达的重大动物、农作物疫病的防疫、检测负责动物源性食品的安全，农作物种子及产品产地检疫，水产品的产地检疫，以及外阜进京动物源性食品和农作物种子及产品的复检工作。负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广，以及农业综合信息平台和农村远程教育信息服务系统的建立、维护和管理工作。负责农情信息调查、农作物病虫害的预报和防治工作。负责实用农产品质量安全检测工作、负责重大疫病的诊断监测、疫情预报预测统计及动物加强免疫防疫检疫工作。负责全区农作物病虫害测报，植保新技术推广示范，植物种子检疫，食用农产品的安全监测检测工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：项目个数			64	53	10
			指标2：
			指标3：
		质量指标	指标1：按照项目质量要求完成			优良中低差	良	10
			指标2：按照项目质量要求完成			高中低	中	10
			指标3：按照项目质量要求完成			高中低	中	10
		时效指标	指标1：按照项目质量要求完成			优良中低差	差	10
			指标2：按照项目质量要求完成			优良中低差	差	10
			指标3：按照项目质量要求完成			高中低	低	10
		成本指标	指标1：项目预算			230.95	230.95	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：做好农作物病虫草鼠害监测与防控，有效防止动物疫病的发生，确保不发生区域性重大动物疫病			高中低	优	10
			指标2：促进农产品绿色生产、全程监管、优质安全；完成重大活动质量安全服务保障任务			高中低	优	10
			指标3：保障单位正常运转			高中低	高	10
		生态效益指标	指标1：增值放流改善水质环境			优良中低差	优	10
			指标2：农药包装物回收及控制农业面源污染，保护生产环境			优良中低差	优	10
			……
		可持续影响指标	指标1：增值放流改善水质环境，农药包装物回收及控制农业面源污染，具有可持续性影响					10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：后勤服务保障等满意度			%	90%	10
			指标2：动植物疫病防控满意率			%	90%	10
			指标3：农产品质量安全满意率			%	90%	10
总分								100

三、北京市对手机彩票网市转移支付预算执行情况绩效自评报告

(一)转移支付基本情况

1、市转移支付概况。

2022年市转移支付资金批复89.5万元，资金总体支出89.5万元，预算执行率为100%。

2、资金投入情况分析。

(1)农药包装废弃物回收处置项目资金投入项目20万元，用于回收材料、仓储、运输、置换材料、废弃物处置；

(2)农业投入品废弃物回收处置项目15万元，用于委托第三方服务公司开展农业投入品废弃物回收处置；

(3)促进农业绿色发展-重大活动保障资金项目30万元，用于检测费用于淡水鱼样品检测、水质、饲料检测；

(4)农产品质量安全-市级异地监督抽查项目24.5万元，用于组织8个有资质的区级综合质检站对其他区开展异地监督抽查，检测费、抽样费、试剂耗材费、交通费、仪器维护费。

3、资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)

(二) 绩效目标实现情况

1、总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

2022年度市转移项目总体目标资金89.5万元，按照绩效要求完成。

2、绩效指标完成情况分析。

(1)农药包装废弃物回收处置项目回收数量和回收率，2022年度均完成回收绩效要求，回收区域涵盖全区13个涉农乡的蔬菜生产园区、种植户、部分重点郊野公园，计划回收农药包装瓶(袋)约25万个，或重量约3000公斤。实际回收农药包装废弃物25.2万个，回收3020公斤。完成了项目要求的回收任务和无害化处理。有效地解决了农药包装储存难、处理难、随意丢弃等现象，降低了农药包装废弃物等垃圾对地下水、土壤和农田环境带来的安全隐患。

(2)农业投入品废弃物回收处置项目回收数量和回收率，2022年度均完成回收绩效要求，2022年7月至11月，开展回收工作，在我区共设置回收点17个，累计回收废旧地膜9040公斤，其中回收废旧地膜8530公斤，回收废旧滴灌、育苗盘510公斤。通过项目的实施，有效地解决了废旧地膜储存难、处理难、随意丢弃等现象，逐步提高了蔬菜生产园区的环保意识，建立了有偿回收、集中储运、统一无害化处理的工作模式，回收率为92.2%。

(3)促进农业绿色发展-重大活动保障资金项目淡水鱼样品检测、水质、饲料检测均完成绩效工作要求。

(4)农产品质量安全-市级异地监督抽查项目对其他区开展异地监督抽查、检测、抽样均完成绩效工作要求，2022年度共计检测样品数量270个。

(三) 绩效自评结论

2022年度市级转移支付项目绩效目标自评表

 

转移支付（项目）名称

2022年度市级转移支付项目

市级主管部门

专项类别

区级主管部门

资金使用单位

北京市手机彩票网农业农村综合服务中心

资金情况 （万元，小数点保留2位）

年初预算数（A）

预算调整数（B）

调整后预算数（C）

全年执行数（D）

预算调整率（B/A)

预算执行率（D/C）

预算调整、结余等原因分析及改进措施

年度资金总额：

89.5

0

89.5

89.5

0

100

其中：市级财政资金

89.5

0

89.5

89.5

0

100

区级资金

中央资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1、农药包装废弃物回收处   2、农业投入品废弃物回收处置   3、促进农业绿色发展-重大活动保障资金  4、农产品质量安全-市级异地监督抽查

1、农药包装废弃物回收处   2、农业投入品废弃物回收处置   3、促进农业绿色发展-重大活动保障资金                     4、农产品质量安全-市级异地监督抽查

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

（对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效）

产 出 指 标

数量指标

农药包装废弃物回收处置项目计划回收农药包装瓶（袋）约25万个，或重量约3000公斤

实际回收农药包装废弃物25.2万个，3020公斤

农业投入品废弃物回收处置项目回收数量和回收率，累计回收废旧地膜9040公斤，其中回收废旧地膜8530公斤，回收废旧滴灌、育苗盘510公斤

农业投入品废弃物回收处置项目回收数量和回收率，累计回收废旧地膜9040公斤，其中回收废旧地膜8530公斤，回收废旧滴灌、育苗盘510公斤

农产品质量安全-市级异地监督抽查项目2022年度共计检测样品数量270个

2022年度共计检测样品数量270个

质量指标

时效指标

按照支出进度要求完成

按照支出进度要求完成

成本指标

预算金额89.5万元

完成89.5万元

效 益 指 标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

有效地解决了农药包装储存难、处理难、随意丢弃等现象，降低了农药包装废弃物等垃圾对地下水、土壤和农田环境带来的安全隐患

有效地解决了农药包装储存难、处理难、随意丢弃等现象，降低了农药包装废弃物等垃圾对地下水、土壤和农田环境带来的安全隐患

有效地解决了废旧地膜储存难、处理难、随意丢弃等现象，逐步提高了蔬菜生产园区的环保意识，建立了有偿回收、集中储运、统一无害化处理的工作模有效地解决了废旧地膜储存难、处理难、随意丢弃等现象，逐步提高了蔬菜生产园区的环保意识，建立了有偿回收、集中储运、统一无害化处理的工作模式

有效地解决了废旧地膜储存难、处理难、随意丢弃等现象，逐步提高了蔬菜生产园区的环保意识，建立了有偿回收、集中储运、统一无害化处理的工作模式

可持续影响指标

90

90

满意度指标

服务对象满意度指标

90

90

……

说明

请在此处简要说明中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

    附件：2022年度手机彩票网农业农村综合服务中心部门决算公开表（汇总）