第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网豆各庄乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字【2020】33号），设立：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）以及其他机构（纪检监察机构、综合执法队）共计7个部室，2个其他机构；5家下属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、2. 市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

 

    1.综合办公室

 

 

 

 

    主要职责：承担乡党委（地区党工委）落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、政府信息公开、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

 

 

 

 

    2．党群工作办公室（人大工作办公室）

 

 

 

 

    主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村（社区）党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。参与党的地方组织选举工作，负责本级和下级党的基层组织选举和组织建设工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责人大、政协等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团委、妇联等群团工作。统筹推进协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

 

 

 

 

    3．平安建设办公室（人民武装部、司法所）

 

 

 

 

    主要职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责信访、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议等相关法制工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车和非机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

 

 

 

 

    4．城乡建设办公室

 

 

 

 

主要职责：按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡（地区）控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建及监督、备案等工作，指导、协调和监督辖区物业管理，调处物业管理纠纷。

 

 

 

 

    5.民生保障办公室

 

 

 

 

    主要职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务等相关工作。协助开展社会捐助、红十字会工作。负责政务服务管理工作。

 

 

 

 

6．社区建设办公室

 

 

 

 

主要职责：参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责村民委员会、社区居民委员会建设，指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作，推进村（居）民自治，组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理，服务村（社区）发展。培育、指导、监督村（社区）社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集群众和驻区单位需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导辖区科普活动和群众性文体活动。

 

 

 

 

7．经济发展办公室（统计所）

 

 

 

 

    主要职责：负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农民负担管理的指导、监督工作。负责农村财务审计和农村经济统计工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。负责基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作。负责机关及所属单位财务工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。

 

 

 

 

    8.其他机构

 

 

 

 

   （1）纪检监察机构

 

 

 

 

   主要职责：乡纪委（地区纪工委）、监察办公室负责协助乡党委（地区党工委）推进乡（地区）全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对乡（地区）所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展乡（地区）廉政宣传教育工作。负责村、社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对乡（地区）管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。

 

 

 

 

   （2）综合行政执法队

 

 

 

 

    以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。派驻乡安全生产监察工作按有关规定执行。

 

 

 

 

    下属事业单位有：

 

 

 

 

    1. 便民服务中心（退役军人服务站）

 

 

 

 

    主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

 

 

 

 

    2. 市民活动中心（党群活动中心）

 

 

 

 

    主要职责：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织村（社区）开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

 

 

 

 

    3. 市民诉求处置中心（综治中心）

 

 

 

 

主要职责：负责乡（地区）网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担12345市民服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进村（社区）各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为乡（地区）决策提供数据基础。负责配合处置、应对突发事件。承担辖区平安建设、社会治安综合治理相关的事务性、辅助性工作。

 

 

 

 

4. 社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）

 

 

 

 

    主要职责：负责乡（地区）水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担基本农田保护、农业技术推广、农产品质量安全等相关事务性、辅助性工作。依职责做好本辖区内的绿化工作，负责本乡郊野公园的绿化养护、设施设备维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

 

 

 

 

    5.农村合作经济经营管理站

 

 

 

 

主要职责：承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包经营及承包经营合同管理、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农村集体产权制度改革、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

行政编制70人，实有人数66人；事业编制52人，实有人数51人。

 

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2023年度收、支总计106363.79万元，比上年增加83342.18万元，增长362.02%。主要原因：新增中传科技文化园项目裁决资金。

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

2023年度本年收入合计106325.79万元，比上年增加84524.27万元，增长387.70%。

 

 

 

 

1.财政拨款收入106318.35万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入105624.35万元，占收入合计的99.34%；政府性基金预算财政拨款收入690万元，占收入合计的0.64%；国有资本经营预算财政拨款收入4万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

6.其他收入7.44万元，占收入合计的0.01%。

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

2023年度本年支出合计106359.92万元，比上年增加83376.31万元，增长362.76%，其中：基本支出4532.59万元，占支出合计的4.26%；项目支出101827.33万元，占支出合计的95.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计106318.35万元，比上年增加83340.01万元，增长362.69%。主要原因：新增中传科技文化园项目裁决资金。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出105624.35万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出169.92万元，占本年财政拨款支出0.17%；国防支出 29.99万元，占本年财政拨款支0.03%；公共安全支出 152.85万元，占本年财政拨款支出0.14%；教育支出521.60万元，占本年财政拨款支出0.49%；文化旅游体育与传媒支出73.22万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出 28970.03万元，占本年财政拨款支出27.43%；卫生健康支出554.32万元，占本年财政拨款支出0.52%；节能环保支出 228.43万元，占本年财政拨款支出0.22%；城乡社区支出 5119.27万元，占本年财政拨款支出4.85%；农林水支出69484.92万元，占本年财政拨款支出65.78%；住房保障支出 319.79万元，占本年财政拨款支出0.30%；

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算169.92万元，比2023年度年初预算减少0.57万元，减少0.33%。其中：

 

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算16.35万元，与2023年度年初预算持平。主要用于办公设备购置。

 

“统计信息事务”（款）2023年度决算22.92万元，比2023年度年初预算减少0.09万元，下降0.41%。主要用于统计专项普查和抽样调查工作。

 

 

 

 

“组织事务”（款）2023年度决算72.65万元，比2023年度年初预算减少0.48万元，下降0.66%。主要用于：村和社区两委基本待遇和基本保障工作。

 

 

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算58.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

 

 

2、“国防支出”（类）2023年度决算29.99万元，比2023年度年初预算增加29.99万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

“国防动员”（款）2023年度决算29.99万元，比2023年度年初预算增加29.99万元，增长100.00%。主要用于人防工程建设。

 

3、“公共安全支出”(类)2023年度决算152.85万元，比2023年度年初预算增加152.75万元，增长152750.00%。其中：

 

 

 

 

“司法”（款）2023年度决算0.10万元，与2023年度年初预算持平。主要用于人民调解等司法工作。

 

 

 

 

“其他公共安全支出”（款）2023年度决算152.75万元，比2023年度年初预算增加152.75万元，增长100.00%。主要用于重点人稳控、2023年集中隔离工作。

 

 

 

 

4、“教育支出”（类）2023年度决算521.60万元，比2023年年初预算增加500.36万元，增长2355.74%。其中：

 

 

 

 

“普通教育”（款）2023年度决算500.70万元，比2023年度年初预算增加500.70万元，增长100.00%。主要用于学前教育普惠性办园补助。

 

 

 

 

“进修及培训”（款）2023年度决算20.90万元，比2023年度年初预算减少0.34万元，下降1.59%。主要用于培训支出。

 

 

 

 

5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算73.22万元，比2023年年初预算增加73.22万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

“文化和旅游”（款）2023年度决算3.27万元，比2023年度年初预算增加3.27万元，增长100.00%。主要用于三馆免费开放工作。

 

 

 

 

“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2023年度决算69.95万元，比2023年度年初预算增加69.95万元，增长100.00%。主要用于文明城区迎检应急工作。

 

 

 

 

6、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算28970.03万元，比2023年度年初预算增加24952.83万元，增长621.15%。其中：

 

 

 

 

“民政管理事务”（款）2023年度决算4726.81万元，比2023年度年初预算增加1438.13万元，增长43.73%。主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算454.49万元，比2023年度年初预算减少23.15万元，下降4.85%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

 

 

 

“就业补助”（款）2023年度决算9.68万元，比2023年度年初预算增加3.89万元，增长67.18%。主要用于地区促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

 

 

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算33.18万元，比2023年度年初预算增加33.18万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

 

 

“社会福利”（款）2023年度决算33.66万元，比2023年度年初预算增加33.66万元，增长100.00%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

 

 

 

 

“残疾人事业”（款）2023年度决算73.14万元，比2023年度年初预算增加73.14万元，增长100.00%。主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

 

 

 

 

“最低生活保障”（款）2023年度决算1.21万元，比2023年度年初预算增加1.21万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

 

“临时救助”（款）2023年度决算0.28万元，比2023年度年初预算减少0.22万元，下降44.00%。主要用于临时救助工作。

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算23637.60万元，比2023年度年初预算增加23393.01万元，增长9564.17%。主要用于环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众、中传项目裁决资金等事务。

 

 

 

 

7、“卫生健康支出”（类）2023年度决算554.32万元，比2023年度年初预算增加200.18万元，增长56.53%。其中：

 

 

 

 

“计划生育事务”（款）2023年度决算20.61万元，比2023年度年初预算增加1.13万元，增长5.80%。主要用于独生子女父母补助，计生专干补贴、两节送温暖工作等。

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算327.81万元，比2023年度年初预算减少6.84万元，下降2.05%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算205.90万元，比2023年度年初预算增加205.90万元，增长100.00%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

 

 

 

 

8、“节能环保支出”（类）2023年度决算228.43万元，比2023年度年初预算增加228.43万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

“污染防治”（款）2023年度决算2.51万元，比2023年度年初预算增加2.51万元，增长100.00%。主要用于农村地区“煤改清洁能源设备”维护。

 

 

 

 

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算225.92万元，比2023年年初预算增加225.92万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类第三方服务工作。

 

 

 

 

9、“城乡社区支出”（类）2023年度决算5119.27万元，比2023年度年初预算增加1039.67万元，增长25.48%。其中：

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算3221.39万元，比2023年年初预算增加78.03万元，增长2.48%。主要用于在职人员公用经费等。

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算30.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于责任规划师工作。

 

 

 

 

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算15.00万元，比2023年年初预算增加15.00万元，增长100.00%。主要用于重大项目前期谋划工作。

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算904.18万元，比2023年度年初预算减少1.06万元，下降0.12%。主要用于自管道路保洁和绿化。

 

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算948.70万元，比2023年年初预算增加947.70万元，增长94770.00%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

 

 

 

10、“农林水支出”（类）2023年度决算69484.92万元，比2023年度年初预算增加66926.81万元，增长2616.26%。其中：

 

 

 

 

“农业农村”（款）2023年度决算58416.91万元，比2023年度年初预算增加58254.55万元，增长35879.56%。主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、中传裁决等。

 

 

 

 

“水利”（款）2023年度决算69.51万元，与2023年度年初预算持平。主要用于小微和黑臭水体治理、街乡河长制工作。

 

 

 

 

“其他农林水支出”（款）2023年度决算10998.50万元，比2023年度年初预算增加8672.26万元，增长372.80%。主要用于功能疏解、环境整治、平原造林养护、“平安示范”居民小区建设等。

 

 

 

 

11、“住房保障支出”（类）2023年度决算319.79万元，比2023年年初预算增加319.79万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算319.79万元，比2023年年初预算增加319.79万元，增长100.00。主要用于2019年老旧小区综合整治项目（绿丰家园）。

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出690万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出690.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算690.00万元，比2023年度年初预算增加690.00万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算690.00万元，比2023年度年初预算增加690.00万元，增长100.00%。主要用于：绿丰家园电缆分界室外电源工程(电梯电力增容)。

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4万元。

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4532.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位，5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.23万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.68万元减少1.45万元。其中：

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数持平。主要原因：无此项预算；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.33万元减少1.33万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.23万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少0.13万元。

 

 

 

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数持平,2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.23万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少0.13万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.75万元。

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计376.39万元，比上年增加43.46万元，增加原因：日常维修维护费用增多。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

2023年度政府采购支出总额3535.27万元，其中：政府采购货物支出45.45万元，政府采购工程支出432.24万元，政府采购服务支出3057.58万元。授予中小企业合同金额2010.09万元，占政府采购支出总额的56.85%，其中：授予小微企业合同金额519.11万元，占政府采购支出总额的14.68%。

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

截至12月31日，豆各庄乡共有车辆19台，共计226.20万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

2023年度政府购买服务决算1199.81万元。

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

7.本部门当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

 

 

 

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

 

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的教资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除删除项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

 

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 

 

 

 

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

 

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

 

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

 

 

 

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

    详见附件

 

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

详见附件

 

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

详见附件

 

 

 

 

四、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一： 北京市手机彩票网豆各庄乡人民政府-决算公开报表

 

 

 

 

附件二： 第四部分 一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

附件三： 第四部分 二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

附件四： 第四部分 三、项目支出绩效自评表