第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

 

1.部门机构设置

 

 

 

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网将台乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字[2020]18号），结合将台乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子;人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子;司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子;统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子;群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

 

 

2.职责

 

 

 

 

 

中共北京市手机彩票网将台乡委员会（简称将台乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委将台地区工作委员会（简称将台地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网将台乡人民政府（简称将合乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网将台地区办事处（简称将台地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

 

 

 

 

乡党委（地区工委）主要职责：

 

 

 

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

 

 

 

乡政府（地区办事处）的主要职责：

 

 

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

 

行政编制89人，实有人数81人；事业编制57人，实有人数50人。

 

 

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

2023年度收、支总计22605.92万元，比上年减少2923.94万元，下降11.45%。主要原因：年初结转和结余减少2401.83万元。

 

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

 

2023年度本年收入合计22588.74万元，比上年减少522.1万元，下降2.26%。

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入22579.14万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入21083.63万元，占收入合计的93.34%；政府性基金预算财政拨款收入1490.53万元，占收入合计的6.6%；国有资本经营预算财政拨款收入4.99万元，占收入合计的0.02%；

 

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

6.其他收入9.6万元，占收入合计的0.04%。

 

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

 

2023年度本年支出合计22600.95万元，比上年减少2905.88万元，下降11.39%，其中：基本支出5250.8万元，占支出合计的23.23%；项目支出17350.15万元，占支出合计的76.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计22579.14万元，比上年减少2909.4万元，下降11.41%。主要原因：年初结转和结余减少2388.49万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出21083.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出642.47万元，占本年财政拨款支出3.05%；国防支出62.35万元，占本年财政拨款支0.3%；公共安全支出136.59元，占本年财政拨款支出0.65%；教育支出968.22万元，占本年财政拨款支出4.59%；文化旅游体育与传媒支出64.29万元，占本年财政拨款支出0.3%；社会保障和就业支出6934.92万元，占本年财政拨款支出32.89%；卫生健康支出541.02万元，占本年财政拨款支出2.57%；节能环保支出251.22万元，占本年财政拨款支出1.19%；城乡社区支出5226.09万元，占本年财政拨款支出24.79%；农林水支出5837.33万元，占本年财政拨款支出27.69%；住房保障支出419.15万元，占本年财政拨款支出1.98%。

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算642.47万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，下降0.0016%。其中：

 

 

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算29.34万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，下降0.03%。主要用于：基层综合工作、公车购置。

 

 

 

 

 

“统计信息事务”（款）2023年度决算18.19万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：第五次全国经济普查、人口抽样调查。

 

 

 

 

 

“组织事务”（款）2023年度决算555.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：基层党组织服务群众、党群服务中心运行。

 

 

 

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算39.95万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：社会治安综合治理中心工作。

 

 

 

 

 

2、“国防支出”(类)2023年度决算62.35万元，比2023年度年初预算增加62.35万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“国防动员”（款）2023年度决算62.35万元，比2023年度年初预算增加62.35万元，增长100%。主要用于：人防工程维护维修。

 

 

 

 

 

3、“公共安全支出”(类)2023年度决算136.59万元，比2023年度年初预算增加122.59万元，增长875.64%。其中：

 

 

 

 

 

“司法”（款）2023年度决算0.92万元，比2023年度年初预算减少0.09万元，下降8.5%。主要用于：人民调解工作。

 

 

 

 

 

“其他公共安全支出”（款）2023年度决算135.67万元，比2023年度年初预算增加122.67万元，增长943.65%。主要用于：基层公共安全工作、重点人稳控工作。

 

 

 

 

 

4、“教育支出”(类)2023年度决算968.22万元，比2023年度年初预算增加944.46万元，增长3974.72%。其中：

 

 

 

 

 

“普通教育”（款）2023年度决算963.30万元，比2023年度年初预算增加963.30万元，增长100%。主要用于：学前教育补助。

 

 

 

 

 

“进修及培训”（款）2023年度决算4.92万元，比2023年度年初预算减少18.84万元，下降79.28%。主要用于：干部培训。

 

 

 

 

 

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算64.29万元，比2023年度年初预算增加63.08万元，增长5248.25%。其中：

 

 

 

 

 

“文化和旅游”（款）2023年度决算4.29万元，比2023年度年初预算增加3.08万元，增长256.57%。主要用于：三馆免费开放补助、农村精神文明建设视屏支持。

 

 

 

 

 

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算60.00万元，比2023年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于：创城工作。

 

 

 

 

 

6、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6934.92万元，比2023年度年初预算增加2732.83万元，增长65.04%。其中：

 

 

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算71.59万元，比2023年度年初预算增加71.59万元，增长100%。主要用于：大学生村官、选调生、乡村振兴协理员。

 

 

 

 

 

“民政管理事务”（款）2023年度决算4621.73万元，比2023年度年初预算增加1157.76万元，增长33.42%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位职工工资在此科目列示、社区工作者人员经费。

 

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算536.92万元，比2023年度年初预算增加4.63万元，增长0.87%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 

 

“就业补助”（款）2023年度决算72.88万元，比2023年度年初预算增加66.84万元，增长1106.06%。主要用于：公益性就业组织岗位补贴。

 

 

 

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算953.74万元，比2023年度年初预算增加953.74万元，增长100%。主要用于：义务兵优待金。

 

 

 

 

 

“社会福利”（款）2023年度决算58.10万元，比2023年度年初预算增加58.10万元，增长100%。主要用于：政策性农转居人员生活补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。

 

 

 

 

 

“残疾人事业”（款）2023年度决算127.73万元，比2023年度年初预算增加127.73万元，增长100%。主要用于：街乡残疾人工作、残疾人职业康复站运转。

 

 

 

 

 

“最低生活保障”（款）2023年度决算8.80万元，比2023年度年初预算增加8.80万元，增长100%。主要用于：低保低收入对象采暖补贴。

 

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算483.41万元，比2023年度年初预算增加283.63万元，增长141.97%。。主要用于：公共服务经费、社会建设专项等。

 

 

 

 

 

7、“卫生健康支出”(类)2023年度决算541.02万元，比2023年度年初预算增加0.33万元，增长0.06%。其中：

 

 

 

 

 

“计划生育事务”（款）2023年度决算29.58万元，比2023年度年初预算增加9.91万元，增长50.37%。主要用于：独生子女父母工作。

 

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算374.45万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算136.98万元，比2023年度年初预算减少9.58万元，下降6.54%。主要用于：病媒消杀工作。

 

 

 

 

 

8、“节能环保支出”(类)2023年度决算251.22万元，比2023年度年初预算增加249.33万元，增长13191.99%。其中：

 

 

 

 

 

“污染防治”（款）2023年度决算13.23万元，比2023年度年初预算增加11.34万元，增长600.00%。主要用于：农村地区“煤改清洁能源设备”维护。

 

 

 

 

 

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算237.99万元，比2023年度年初预算增加237.99万元，增长100%。主要用于：垃圾分类第三方服务经费。

 

 

 

 

 

9、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5226.09万元，比2023年度年初预算增加665.90万元，增长14.60%。其中：

 

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算3889.90万元，比2023年度年初预算增加200.77万元，增长5.44%。主要用于：根据北京市统一政策发放行政单位职工工资。

 

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算30.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：责任规划师服务。

 

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算831.22万元，比2023年度年初预算减少0.45万元，下降0.05%。主要用于：道路及两侧便道保洁及绿化养护。

 

 

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算474.97万元，比2023年度年初预算增加465.57万元，增长4952.89%。主要用于：疫情防控、基层代表组工作等。

 

 

 

 

 

10、“农林水支出”(类)2023年度决算5837.33万元，比2023年度年初预算增加3767.86万元，增长182.07%。其中：

 

 

 

 

 

“农业农村”（款）2023年度决算172.39万元，比2023年度年初预算增加147.39万元，增长589.56%。主要用于：产业综合发展保障工作支出。

 

 

 

 

 

“林业和草原”（款）2023年度决算5.7万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：村干部基本待遇和基本保障。

 

 

 

 

 

“水利”（款）2023年度决算67.14万元，比2023年度年初预算增加0.50万元，增长0.76%。主要用于：河长制工作、 乡管沟渠管护。

 

 

 

 

 

“其他农林水支出”（款）2023年度决算5592.09万元，比2023年度年初预算增加3619.96万元，增长183.56%。主要用于：民生家园建设、办事处及社区层面服务用房运转、郊野政策绿养护经费、政策绿土地流转经费等。

 

 

 

 

 

11、“住房保障支出”(类)2023年度决算419.15万元，比2023年度年初预算增加419.15万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算419.15万元，比2023年度年初预算增加419.15万元，增长100.00%。主要用于：丽东国际公寓节能保温改造项目。

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1490.53万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1490.53万元，占本年财政拨款支出100%。

 

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

“城乡社区支出”（类）2023年度决算1490.53万元，比2023年度年初预算增加1490.53万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算1490.53万元，比2023年度年初预算增加1490.53万元，增长100%。主要用于：功能疏解项目。

 

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4.99万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4.99万元。

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5250.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数19.62万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算31.86万元减少12.24万元。其中：

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.51万元减少1.51万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数19.62万元，比2023年度年初预算数30.36万元减少10.73万元。

 

 

 

 

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.99万元，与2023年度年初预算持平。2023年度更新1辆，车均购置费17.99万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.63万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少10.72万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.23万元。

 

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计498.25万元，比上年减少2.3万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，压缩日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

 

2023年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

 

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

截至12月31日，北京市手机彩票网将台乡人民政府共有车辆10台，共计109.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

 

2023年度政府购买服务决算2488.9万元。

 

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释。

 

 

 

 

 

201019一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

 

 

 

 

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

2040299一般公安支出（类）公安（款）公共安全支出（项）：反映除上述项目以外用于公安方面的支出。

 

 

 

 

 

2040604一般公安支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

 

 

 

2049999一般公安支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

 

 

 

 

 

2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 

 

 

 

 

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

 

 

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

 

 

 

 

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

 

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

 

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

 

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

 

 

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

 

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

 

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映按规定用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

 

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

 

 

 

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

 

 

 

 

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

 

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

 

 

2130135农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

 

 

 

 

 

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

 

 

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

 

 

 

 

2130311农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

 

 

 

 

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

 

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

 

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

 

2169999商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

 

 

 

 

 

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况